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廣水市2024年調整預算信息公開

發(fā)布時間：2024-11-27
信息來源：廣水市財政局
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關于廣水市2024年財政預算調整

方案（草案）的報告

——2024年11月21日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第二十一次會議上

廣水市財政局局長 ?夏勇

主任、各位副主任、各位委員:

我市2024年財政預算經(jīng)市第九屆人民代表大會第三次會議批準，在預算執(zhí)行過程中，因政策調整、政府債券等因素的影響，須對2024年政府預算作相應調整。根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》等法律規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年財政預算調整方案（草案）報告如下:

一、一般公共預算調整情況

（一）收入預算調整情況。

2024年，廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市財政總收入830,569萬元，現(xiàn)調整為798,066萬元，減少32,504萬元。

1.我市地方財政一般公共預算收入年初預算為180,355萬元，現(xiàn)調整為184,921萬元，增加4,566萬元。

2.政府新增一般債券轉貸收入增加25,154萬元。

3.一般再融資債券收入年初預算為32,515萬元，現(xiàn)調整為31,201萬元，減少1,314萬元。

4.調入資金由年初預算132,151萬元調整為71,242萬元，減少60,909萬元。

（二）支出預算調整情況。

2024年，廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市財政總支出830,569萬元，現(xiàn)調整為798,066萬元，減少32,504萬元。

1.年初預算調減57,658萬元。

（1）預算調增1,672.2萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助調增406萬元、中職免學費調增135萬元、學前教育生均經(jīng)費調增129.2萬元、購房契稅補貼調增432.5萬元、消化歷年暫付款233萬元、房屋維修及設備購置費301.7萬元、償還地方政府債務利息305萬元。

（2）預算調減59,330萬元。主要為：落實政府支出責任調減9,833萬元、償還到期債務本金調減43,644萬元、項目前期費調減250萬元、森林植被恢復費調減806萬元、非財政全額供養(yǎng)人員養(yǎng)老保險調減521萬元、文化旅游發(fā)展資金調減600萬元等。（詳見明細表）

2.新增一般債券支出25,154萬元。其中：國道改擴建工程項目20,000萬元、高標準農田建設項目3,000萬元、政務服務中心(市民之家)裝修工程項目2,154萬元。

二、政府性基金預算調整情況

2024年,廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市政府性基金預算為：收入預算95,166萬元，支出預算95,166萬元，現(xiàn)調整為收入預算103,947萬元，調增8,781萬元；支出預算103,947萬元，調增8,781萬元，主要是新增地方專項債務轉貸收入（專項債務分配情況詳見明細表）。

（一）收入預算調整情況。

國有土地使用權出讓收入由年初預算54,886萬元調整為22,800萬元，減少32,086萬元；城市基礎設施配套費收入由年初預算2,485萬元調整為400萬元，減少2,085萬元（主要原因：一是建筑市場不景氣，項目同比減少61%；二是按照政策要求對工業(yè)項目和小型低風險項目減免收費）；污水處理費收入由年初預算1,878萬元調整為1,700萬元，減少178萬元；新增專項債務對應項目專項收入17,378萬元；新增政府性基金轉移收入1,927萬元；地方政府專項債務收入由年初預算19,800萬元調整為19,380萬元，減少420萬元；地方政府專項債務轉貸收入由年初預算10,241萬元調整為36,800萬元，增加26,559萬元。

（二）支出預算調整情況。

1.城鄉(xiāng)支出預算由49,367萬元調整為28,141萬元，調減21,226萬元；城市基礎設施配套費支出預算由5,626萬元調整為1,461萬元，調減4,165萬元；污水處理費支出預算由1,878萬元調整為1,680萬元，調減198萬元。

2.地方政府專項債務還本支出預算由30,041萬元調整為65,182萬元。

3.債務付息支出預算由7,758萬元調整為8,376萬元，增加618萬元。

4. 政府性基金轉移支付支出1,927萬元。

5.調減調出資金預算8,000萬元，調整后不做調出。

6.結轉支出321萬元。

三、社會保險基金預算調整情況

（一）社會保險基金收入預算情況。

2024年,廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市社會保險基金收入預算由130,921萬元調整為132,805萬元，調增1,884萬元（因政策變化，城鄉(xiāng)居民保險基礎養(yǎng)老金自2024年7月起，人月均增加20元，相應調整年初預算；機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金不作調整）。

（二）社會保險基金支出預算情況。

2024年,廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市社會保險基金支出預算由113,085萬元調整為114,906萬元，調增1,821萬元。

收支相抵，當年結余17,899 萬元，年末滾存結余155,883萬元。

四、國有資本經(jīng)營預算調整情況

2024年,廣水市第九屆人民代表大會第三次會議審議批準我市國有資本經(jīng)營預算為：收入預算80,286萬元，現(xiàn)調整為81,372萬元,主要是其他國有資本經(jīng)營預算收入由69,486萬元調整為70,572萬元；支出預算80,286萬元，現(xiàn)調整為81,372萬元，主要是國有資本經(jīng)營預算調出資金由70,156萬元調整為71,242萬元。

五、政府債務限額和余額情況

截至目前，省核定我市地方政府債務限額778,860萬元，其中：一般債務限額438,405萬元，專項債務限額340,455萬元；我市政府債務余額為691,185萬元，低于限額87,675萬元。其中：一般債務余額408,446萬元，低于限額29,959萬元；專項債務余額282,739萬元，低于限額57,716萬元。

另根據(jù)市委、市政府決策決定，對2023年一般債券部分項目做調整（具體明細詳見附表）。

后期省定限額和債券資金分配方案如有調整，政府將及時向市人大報告。

以上報告，提請審議。

1-2024年地方公共財政收入預算調整方案（草案）.pdf