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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市審計局主要職責如下：

1、對本市各級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監(jiān)督，維護本市財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任；

2、貫徹實施審計法律法規(guī)和方針政策，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃；

3、向市長提交年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執(zhí)行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結(jié)果。

4、根據(jù)《審計法》的規(guī)定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定、向有關主管單位機關提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任： 1.市級各部門（含直屬單位）預算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支。 2.事業(yè)單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。 3.市政府預算的執(zhí)行情況和其他財政收支，財政轉(zhuǎn)移支付資金。 4.市屬國有企業(yè)、國務院規(guī)定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業(yè)和受委托審計的金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益。 5.市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執(zhí)行情況和決算。 6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。 7.國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。 8.其他法律法規(guī)規(guī)定應由市審計局進行審計的其他事項。

5、依據(jù)《審計法》和有關規(guī)定,對黨政機關和企事業(yè)單位領導干部進行經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。

6、組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查，組織實施對市財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。

7、依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協(xié)助配合有關部門查處重大經(jīng)濟案件。

8、指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市審計局核定單位類型為：行政事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)為：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經(jīng)貿(mào)審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)審計股、經(jīng)濟責任審計股、固定資產(chǎn)投資審計股。

3.下設經(jīng)濟責任審計局、政府投資審計局。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市審計局預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市審計局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即：經(jīng)濟責任審計局、政府投資審計局。

2.2023年廣水市審計局納入預算管理人員63人。

(1)核定編制30名，其中：行政編制25名，事業(yè)編制10名。

(2)實有人員64人，其中：在職在編34人；離休0人；退休22人；編外長聘7人；其他人員0人。

第二部分?部門預算表

2024年審計局部門預算表.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市審計局2024年收入總預算918.44萬元，其中：本年收入783.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)134.67萬元，較上年預算安排增加28.3萬元，同比增加0.1%，主要原因是預計資產(chǎn)購置費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款683.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)63.11萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)71.56萬元。

2.廣水市審計局2024年支出總預算918.44萬元，較上年預算安排增加28.3萬元，同比增加0.1%，主要原因是預計資產(chǎn)購置費。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出783.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出134.67萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出746.88萬元；單位資金支出171.56萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出773.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.45萬元；衛(wèi)生健康支出33.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出621.23萬元；商品和服務支出248.89萬元；對個人和家庭的補助48.32萬元。

(5)支出按支出類別分：基本支出865.65萬元（其中人員類669.5萬元、運轉(zhuǎn)類196.1萬元）；項目支出52.79萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市審計局2024年財政撥款收入預算683.78萬元，較上年增加10.76萬元，同比增加1.6%，主要原因是預計資產(chǎn)購置費。

(1)一般公共預算撥款683.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款63.11萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市審計局2024年財政撥款支出預算746.88萬元，較上年減少58.26萬元，同比下降7.24%，主要原因是節(jié)約開支。

(1)財政撥款支出：一般共公共服務支出617.1萬元；社會保障和就業(yè)支出90.45萬元；衛(wèi)生健康支出18.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市審計局一般公共預算支出683.78萬元，較上年增加10.76萬元，同比增加1.6%，主要原因是預計資產(chǎn)購置費。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出683.78萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出644.93萬元，公用經(jīng)費安排支出20.06萬元，項目經(jīng)費安排支出18.79萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出63.11萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出63.11萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般共公共服務支出617.1萬元；社會保障和就業(yè)支出90.45萬元；衛(wèi)生健康支出18.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市審計局2024年一般公共預算基本支出664.99萬元，較上年減少29.91萬元，同比減少4.3%，主要原因是：落實過緊日子政策。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費644.93萬元。其中：工資福利支出621.23萬元；對個人和家庭補助48.32萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費248.89萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市審計局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為6萬元，較上年減少2.9萬元，同比下降32.58%，主要原因是：節(jié)約開支，盡量減少公務接待。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務用車購置。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務用車運行維護費。

4.公務接待費6萬元，較上年減少2.9萬元，同比下降32.58%，主要原因是：節(jié)約開支，盡量減少公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市審計局2024年及上年均無政府性基金預算，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市審計局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市審計局機關運行經(jīng)費支出預算219.74萬元，較上年增加128.29萬元，同比增加140.28%，主要原因是修繕費、勞務費和資產(chǎn)購置費增加。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費219.74萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費200.05萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費13.11萬元；勞務費30萬元；會議費1.8萬元；福利費10萬元；日常維修費40萬元；辦公用房水電費4.5萬元；辦公用房取暖費0.5萬元；辦公用房物業(yè)管理費2萬元；公務接待費6萬元，其他費用50萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費18.79萬元。其中：辦公費18.79萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市審計局2024年政府采購總預算18.79萬元。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購18.79萬元，較上年減少18萬元，同比減少48.93%，主要原因是：減少了中小企業(yè)采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算18.79萬元，較上年增加1684萬元，同比減少48.93%，主要原因是：減少了資產(chǎn)配置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，；政府采購服務預算0萬元，較上年減少30萬元，同比下降100%，主要原因是今年無政府采購服務。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市審計局2024年年初資產(chǎn)總額為364.07萬元。總體情況為流動資產(chǎn)220.79萬元，較上年減少3.85萬元，同比下降1.72%，主要原因是去年年初對長期掛賬金額進行處理；固定資產(chǎn)143.28萬元，較上年減少113.35萬元，同比下降44.17%，主要原因是減少了資產(chǎn)配置。

具體情況為:固定資產(chǎn)：房屋2797.2平方米，價值197.88萬元；土地3839.6平方米，價值8萬元；辦公家具價值6.88萬元；其他資產(chǎn)價值43.87萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度沒有使用政府購買服務預算、非稅收入預算的支出，以空表列示。

2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標：審計各項工作及時正常開展，通過審計揭露問題，強化整改，通過審計規(guī)范財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)行為，揭露腐敗現(xiàn)象等。

年度目標：審計各項工作及時正常開展，完成本年度安排的各項工作任務，通過審計發(fā)現(xiàn)問題，促進整改、規(guī)范財經(jīng)紀律和行為，揭露腐敗現(xiàn)象。

1、長期目標1：切實保障審計機關履行職責所需經(jīng)費，維持審計工作正常運轉(zhuǎn)。用于市本級審計和審計基本支出預算經(jīng)費不足所需經(jīng)費，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：年度采購辦公用具數(shù)量=44件，指標設立依據(jù)是購買4套沙發(fā)茶幾，4套書柜，14張茶水柜，22張桌子，22張椅子。

效益指標：例如：滿足審計日常工作需求；

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是審計工作需求。

年度目標1：切實保障審計機關履行職責所需經(jīng)費，維持審計工作正常運轉(zhuǎn)。用于市本級審計和審計基本支出預算經(jīng)費不足所需經(jīng)費，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：年度采購辦公用具數(shù)量=44件，指標設立依據(jù)是購買4套沙發(fā)茶幾，4套書柜，14張茶水柜，22張桌子，22張椅子。

效益指標：滿足審計日常工作需求；

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是審計工作需求。

2024年廣水市審計局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、金審工程項目

（1）主要內(nèi)容是：審計機關金審工程信息化建設，主要用于辦公樓辦公設備新增，完成審計機關信息化建設部署工作。2024年預算安排11.35萬元，其中：11.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：辦公樓設備新增，用于保障基本審計工作的運行。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：采購成本≤11.35萬元；

產(chǎn)出指標：采購數(shù)量=19臺，質(zhì)量合格率=100%，采購完成時間≤2024年12月，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：滿足審計日常工作需求。

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是審計工作需求。

金審工程項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。