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目????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職責(zé)如下：

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別為：綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股、督查與信息股。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室納入預(yù)算管理人員12人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制3名。

(2)實有人員12人，其中：在職在編12人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????2024年部門預(yù)算表..pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年收入總預(yù)算252.71萬元，其中：本年收入234.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.62萬元，較上年預(yù)算安排增加30.27萬元，同比增加13.61%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款234.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.59萬元。

2.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年支出總預(yù)算252.71萬元，較上年預(yù)算安排支出增加30.27萬元，同比增加13.61%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出234.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18.62萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出247.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出5.59萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出209.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出198.06萬元；商品和服務(wù)支出43.1萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助9.15萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.4萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出164萬元；運轉(zhuǎn)類支出9.81萬元；特定目標(biāo)類支出78.9萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年財政撥款收入預(yù)算247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經(jīng)費增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款234.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年財政撥款支出預(yù)算247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經(jīng)費增長。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出204.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算支出247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經(jīng)費增長。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出234.08萬元。其中：人員經(jīng)費164萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.81萬元，項目支出60.28萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13.03萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出13.03萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出204.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出173.8萬元，較上年增加11.77萬元，同比增加7.27%，主要原因是：人員經(jīng)費增長。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費164萬元。其中：工資福利支出154.85萬元；對個人和家庭補(bǔ)助9.15萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費9.81萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.1萬元，較上年減少2.82萬元，同比減少57.32%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，壓縮三公經(jīng)費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

4.公務(wù)接待費2.1萬元，較上年減少2.82萬元，同比減少57.32%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算12.21萬元，較上年增加2.78萬元，同比增加29.46%，主要原因是：今年改革工作任務(wù)重。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費12.21萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費9.81萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用7.25萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2.4萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置2.4萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年政府采購總預(yù)算2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：無提前下達(dá)上級收入用于采購支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：電腦需求減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：電腦需求減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年年初資產(chǎn)總額為18.74萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加12.62%，主要原因是：新增往來賬款及固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)5.78萬元，較上年增加2.38萬元，同比增加70%，主要原因是：新增往來賬款；固定資產(chǎn)12.96萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少2.11%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.96萬元；其他資產(chǎn)價值10萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)無，年度目標(biāo)為：提升后勤服務(wù)保障能力、事業(yè)單位管理、機(jī)構(gòu)編制信息化、深化改革、省委編辦獎補(bǔ)資金、明職責(zé)爭優(yōu)先、社會保障補(bǔ)短板、差額人員待遇保障。

2、長期目標(biāo)：無。

3、年度目標(biāo)1：提升后勤服務(wù)保障能力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂補(bǔ)助保障人數(shù)=13人，駐村人數(shù)=1人，干部職工體檢人數(shù)=17人，兩保工資人數(shù)=12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；食堂補(bǔ)助保障完成率=100%，駐村完成率=100%，干部職工體檢完成率=100%，兩保工資完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算200000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：做好服務(wù)保障工作，保障單位運行正常，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：事業(yè)單位管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：事業(yè)單位法人年檢公示=460家，事業(yè)單位法人變更據(jù)實換證，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放據(jù)實發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；事業(yè)單位法人年檢公示完成率≥95%，事業(yè)單位法人變更完成率=100%，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放變更完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算20000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市各單位年檢、變更、公示保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)單位滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：機(jī)構(gòu)編制信息化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參與單位個數(shù)≥65，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按上級文件精神；機(jī)構(gòu)編制信息化工作完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按上級文件精神；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算20000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)辦理不見面審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按上級文件精神。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)單位滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為工作需要。

年度目標(biāo)4：深化改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置國產(chǎn)電腦=2臺，召開改革會議=3場，改革培訓(xùn)=1次，改革期間出差人員=13人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；改革單位完成率≥60%，參會率≥90%，培訓(xùn)率≥95%，采購?fù)瓿陕?100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件要求；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算90000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件要求。

效益指標(biāo)：保障市級機(jī)構(gòu)改革、鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革順利進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為上級文件要求。

年度目標(biāo)5：省委編辦獎補(bǔ)資金，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改革期間調(diào)研資料印制≥10批/次，改革前期草案資料印刷≥5批/次，改革專班集中辦公天數(shù)≥50天/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；改革好評率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算170000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)工作人員戰(zhàn)斗力，提升工作質(zhì)量，保障工作開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為工作計劃。

年度目標(biāo)6：明職責(zé)爭優(yōu)先，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨建宣傳牌≥1快，綜治宣傳牌≥1塊，文明單位創(chuàng)建宣傳牌≥1塊，檔案盒=200個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作計劃；綜合責(zé)任目標(biāo)考評、黨建工作考核、綜治工作考核均合格，文明單位創(chuàng)建隨州市級，檔案達(dá)標(biāo)省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作計劃；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算67000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作計劃。

效益指標(biāo)：提升檔案管理水平及文明機(jī)關(guān)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為按年初工作計劃。

年度目標(biāo)7：社會保障補(bǔ)短板，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置國產(chǎn)電腦=2臺，召開改革會議=3場，改革培訓(xùn)=1次，改革期間出差人員=13人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；改革單位完成率≥60%，參會率≥90%，培訓(xùn)率≥95%，采購?fù)瓿陕?100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件要求；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算90000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件要求。

效益指標(biāo)：做好服務(wù)保障工作，保障單位運行正常，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為按年初工作計劃。

年度目標(biāo)8：差額人員待遇保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：差額待遇保障=6人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；保障完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；成本為年度預(yù)算50000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)干部職工的積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件規(guī)定。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為按文件規(guī)定。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“深化改革”主要內(nèi)容是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革；深化拓展權(quán)責(zé)清單；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)。2024年預(yù)算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革；深化拓展權(quán)責(zé)清單；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：改革動員會=1場，培訓(xùn)類會議=2場，協(xié)調(diào)類會議=3場，匯報類會議=2場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；會議完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算182000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障市級機(jī)構(gòu)改革、鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革順利進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：涉改滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為上級文件要求。

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??????2024年深化改革績效表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。