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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市余店鎮中心衛生院主要職責如下：

???1.為人民身體健康提供醫療與預防保健服務；

???2.醫療常見病多發病護理；

???3.恢復期病人康復治療與護理；

???4.預防保健，衛生技術人員培訓；

???5.初級衛生保健規劃實施；

???6.合作醫療組織與管理；

???7.衛生監督與衛生信息管理；

二、機構設置

1.廣水市余店鎮中心衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市余店鎮中心衛生院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮中心衛生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市余店鎮中心衛生院納入預算管理人員155人。

(1)核定編制97名，其中：行政編制0名，事業編制97名。

(2)實有人員155人，其中：在職在編54人；離休0人；退休47人；編外長聘43人；其他人員11人（遺屬生活困難人員11人）。

第二部分? 部門預算表

????廣水市余店鎮中心衛生院2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮中心衛生院2024年收入總預算4503.29萬元，其中：本年收入2000.79萬元，上年結轉2502.5萬元，較上年預算安排減少2111.66萬元，同比減少31.92%，主要原因是：政府性基金預算撥款收入較上年減少4518.39萬元，整體搬遷工程主體建設已基本完成，預算數減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款125.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1875萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉90萬元；政府性基金預算撥款結轉2412.5萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市余店鎮中心衛生院2024年支出總預算4503.29萬元，較上年預算安排支出減少2111.66萬元，同比減少31.92%，主要原因是：整體搬遷工程主體建設已基本完成，預算數減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2000.79萬元；上年結轉安排支出2502.5萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出215.79萬元；政府性基金預算撥款支出2412.5萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1875萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出151.54萬元；衛生健康支出1874.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出65萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2412.5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1142.06萬元；商品和服務支出410.83萬元；對個人和家庭的補助136.24萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）2412.5萬元；資本性支出311.66萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出90萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1278.3萬元；運轉類支出425.83萬元；特定目標類支出2799.16萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮中心衛生院2024年財政撥款收入預算2628.29萬元，較上年減少2455.66萬元，同比減少48.3%，主要原因是：政府性基金預算撥款本年收入較上年減少4518.39萬元，整體搬遷工程主體建設已基本完成，預算數減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款125.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款90萬元；政府性基金預算撥款2412.5萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市余店鎮中心衛生院2024年財政撥款支出預算2628.29萬元，較上年減少2455.66萬元，同比減少48.3%，主要原因是：政府性基金預算撥款本年收入較上年減少4518.39萬元，整體搬遷工程主體建設已基本完成，預算數減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出215.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2412.5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年一般公共預算支出215.79萬元，較上年減少349.77萬元，同比減少61.84%，主要原因是：項目支出較上年減少350.18萬元，人員經費較上年支出增加21.68萬元，各公用經費較上年減少21.27萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出125.79萬元。其中：人員經費70.89萬元，運轉經費54.9萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出90萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費90萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出215.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年一般公共預算基本支出215.79萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.19%，主要原因是：人員經費較上年支出增加21.68萬元，各公用經費較上年減少21.27萬元。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費70.89萬元。其中：工資福利支出70.89萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費144.9萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2024年沒有一般公共預算“三公”經費安排的支出，以空表列示。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無務用車購置支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車運行維護費支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務接待費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年政府性基金預算撥款安排支出2412.5萬元，較上年減少2105.89萬元，同比減少46.61%，主要原因是：整體搬遷項目建設主體工程基本已經完工，專項債券資金支出較上年減少2105.89萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金2412.5萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2412.5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年機關運行經費支出預算478.64萬元，較上年增加362.47萬元，同比增加312.02%，主要原因是：衛生材料增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費144.9萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費144.9萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出144.9萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費333.74萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年政府采購總預算2718.26萬元，較上年減少2229.99萬元，同比減少45.07%，主要原因是：因業務需求進行任務調整，預算數減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：；面向小微企業采購2448.26萬元，較上年增加2380萬元，同比增加3486.67%，主要原因是：新院即將搬遷，設備購置預算增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2718.26萬元，較上年減少2229.99萬元，同比減少45.07%，主要原因是：因業務需求進行任務調整，預算數減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有產生政府采購工程預算數；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有產生政府采購服務預算數。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市余店鎮中心衛生院2024年年初資產總額為4475萬元，較上年增加1563萬元，同比增加34.92%，主要原因是：在建工程本年度新增入賬價值1218.2萬元。

具體情況為:流動資產1326萬元，較上年增加331萬元，同比增加33.27%，主要原因是：應收賬款凈額較上年增加110.81萬元；固定資產1195萬元，較上年增加102萬元，同比增加9.33%，主要原因是：業務需求及設備老化，新增購置專用設備、通用設備。

其中固定資產：房屋7654平方米，價值469萬元；土地10848平方米，價值2萬元；車輛3輛，價值66萬元；辦公家具價值20萬元；其他資產價值638萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況?????????

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為

???（1）落實國家基本公共衛生服務人群；

???（2）全面實行藥品零差價銷售；

???（3）跟新醫院設備，保證醫院高效運行；

???（4）醫院根據發展需要，規劃新建新醫院；

????年度目標為滿足人民群眾就醫需求、保證醫院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區域衛生事業健康發展。

????2、長期目標1：落實國家基本公共衛生服務人群；，具體指標設置為：

????產出指標：居民健康檔案年初指標值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標值250處、份，完成率85%；預防接種初指標值9380人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值2545人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標值31391人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標值14457人次，完成率60%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值2324人次，完成率80%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值164人次，完成率95%；衛生監督協管年初指標值231人次，完成率90%；中醫藥健康管理年初指標值5455人次，完成率65%；結核病健康管理年初指標值13人次，完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：中長期帶來經濟效益；基本公共衛生服務能力不斷提升，得到較優的社會效益；基本公共衛生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：服務對象滿意率達到90%，服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

????長期目標2：全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售。

????產出指標：中藥100種、西藥208種；確保所購藥品符合質量標準，達到安全、有效、經濟、適當基本藥物合理用藥達到100%，基本藥物使用率達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：根據國家基本藥物制度執行，中藥零差價覆蓋率達到30%以上，西藥零差價覆蓋率達到99%以上，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：受益群眾滿意度達到90%，指標設立依據是年初計劃指標。

????長期目標3：根據設備更新及醫療業務發展需求，配置設備一批。

????產出指標：購置專用設備數量589臺、購置通用設備數量285臺，設備合格率100%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：設備利用率達到100%，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：使用人員滿意度達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

????長期目標4：醫院根據發展需要，規劃新建新醫院。

????產出指標：建筑面積16000平方米，建筑物層數7層，工程質量達到100%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：完成醫療業務收入1500萬元，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：患者滿意度達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

????3、年度目標：滿足人民群眾就醫需求、保證醫院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區域衛生事業健康發展，具體指標設置為：

????產出指標：診療人次60000人/年，各項工作合格率達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：醫療業務收入≥1500萬元，保證醫院高效運行，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：患者滿意度≥91%，指標設立依據是年初計劃指標。

????廣水市余店鎮中心部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

????1、（1）“基本公共衛生服務項目”主要內容是：落實國家基本公共衛生服務人群。2024年預算安排75萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，75萬元資金來源為其他資金。

???（2）項目績效總目標是：完成本轄區基本公共衛生服務人群；規范健康檔案電子化管理；減少轄區病亡率，提高生活水平。

???（3）項目績效指標設置情況：

????產出指標：居民健康檔案年初指標值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標值250處、份，完成率85%；預防接種初指標值9380人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值2545人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標值31391人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標值14457人次，完成率60%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值2324人次，完成率80%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值164人次，完成率95%；衛生監督協管年初指標值231人次，完成率90%；中醫藥健康管理年初指標值5455人次，完成率65%；結核病健康管理年初指標值13人次，完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：中長期帶來經濟效益；基本公共衛生服務能力不斷提升，得到較優的社會效益；基本公共衛生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：服務對象滿意率達到90%，服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

????2、（1）“廣水市第一人民醫院余店鎮分院綜合樓（專項債券）預算項目”主要內容是：醫院根據發展需要，規劃新建新醫院。2024年預算安排2412.5萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2412.5萬元資金來源為上年結轉結余政府性政府性基金預算資金。

???（2）項目績效總目標是：醫院交付使用后改善群眾就醫流程和醫療服務能力，提高就醫獲得感和滿意度，完成年度業務收入1500萬元。

???（3）項目績效指標設置情況：

????產出指標：建筑面積16000平方米，建筑物層數7層，工程質量達到100%，指標設立依據是年初計劃指標。

????效益指標：完成醫療業務收入1500萬元，指標設立依據是年初計劃指標。

????滿意度指標：患者滿意度達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

????附件4：廣水市第一人民醫院余店鎮分院綜合樓（專項債券）預算項目申報表.pdf

????附件4：廣水市余店鎮中心衛生院余基本公共衛生服務預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。