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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮衛生院主要職責如下：

1.承擔為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。

2.衛生技術人員培訓。

3.基本公共衛生均等化服務及村級衛生室的管理。

4.為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5.居民醫療保險組織與管理。

6.衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

1.廣水市蔡河鎮衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.內設機構10個，分別為：院辦公室、門診部、住院部、中醫理療科、發熱門診、公共衛生科、婦產科、藥劑科、財務科、總務科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市蔡河鎮衛生院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮衛生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市蔡河鎮衛生院納入預算管理人員92人。

(1)核定編制74名，其中：行政編制0名，事業編制74名。

(2)實有人員92人，其中：在職在編41人；離休0人；退休44人；編外長聘0人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門預算表

蔡河院2024年部門預算(二上).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮衛生院2024年收入總預算1045.85萬元，其中：本年收入1045.85萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少206.89萬元，同比減少16.52%，主要原因是：受疫情放開后的影響，業務收入減少的可能性較大。

(1)本年收入：一般公共預算撥款89.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入956萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市蔡河鎮衛生院2024年支出總預算1045.85萬元，較上年預算安排支出減少206.89萬元，同比減少16.52%，主要原因是：財政補助資金投入減少，收入減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1045.85萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出89.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出956萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出227萬元；衛生健康支出798.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出671.7萬元；商品和服務支出128.6萬元；對個人和家庭的補助135萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出110.55萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出806.7萬元；運轉類支出128.6萬元；特定目標類支出110.55萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮衛生院2024年財政撥款收入預算89.85萬元，較上年減少117.05萬元，同比減少56.57%，主要原因是：財政補助資金投入減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款89.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮衛生院2024年財政撥款支出預算89.85萬元，較上年減少117.05萬元，同比減少56.57%，主要原因是：財政補助資金投入減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出89.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年一般公共預算支出89.85萬元，較上年減少117.05萬元，同比減少56.57%，主要原因是：財政補助資金投入減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出89.85萬元。其中：人員經費53.35萬元，運轉經費36.5萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出89.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年一般公共預算基本支出89.85萬元，較上年減少117.05萬元，同比減少56.57%，主要原因是：財政補助資金投入減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費53.35萬元。其中：工資福利支出53.35萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費36.5萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無“三公”經費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未進行公務用車購置。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無用車需求。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年機關運行經費支出預算37.64萬元，較上年減少85.31萬元，同比減少69.39%，主要原因是：按提倡厲行節約原則編制。

1.一般公共預算安排機關運行經費36.5萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費36.5萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費36.5萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費1.14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年政府采購總預算2.8萬元，較上年減少170.2萬元，同比減少98.38%，主要原因是：采購需求變動。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未面對中小企業；面向小微企業采購2.8萬元，較上年減少170.2萬元，同比減少98.38%，主要原因是：采購需求變動。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2.8萬元，較上年減少170.2萬元，同比減少98.38%，主要原因是：本年采購設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年未采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年未采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮衛生院2024年年初資產總額為2058.55萬元，較上年增加261.69萬元，同比增加14.56%，主要原因是：貨幣資金增加。

具體情況為:流動資產1086.76萬元，較上年增加331.12萬元，同比增加43.82%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產971.79萬元，較上年減少69.43萬元，同比減少6.67%，主要原因是：固定資產折舊和處置。

其中固定資產：房屋10533.6平方米，價值681.76萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值65.16萬元；辦公家具價值26.57萬元；其他資產價值198.3萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6萬元，較上年增加4萬元，同比增加200%，主要原因是：有“三公”經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未進行公務用車購置。

(3)公務用車運行維護費6萬元，較上年增加4萬元，同比增加200%，主要原因是：有用車需求。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務接待。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為

（1）根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛生服務的14個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優先的基本公共衛生服務項目，努力做到把有限的資源應用于與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛生項目工作取得最佳效果。積極開展優質服務活動，深化滿意度調查，提高病人滿意度；

（2）根據國家有關政策，廣水市蔡河鎮衛生院及下轄22個村衛生室使用的基本藥物95％通過湖北省藥品集中采購平臺進行采購，全面實行藥品零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔；

（3）為了醫院業務發展需求、我院擬進行設備更新及房屋設備維修維護，更好的服務于廣大患者的就醫需求，營造良好的就醫環境，提升醫院整體面貌；

（4）醫院交付使用后改善群眾就醫流程和醫療服務能力，提高就醫獲得感和滿意度，完成年度業務收入1257萬元。

年度目標為保證廣大群眾用藥安全，營造良好的就醫環境。

2、長期目標1：保證廣大群眾用藥安全，營造良好的就醫環境，具體指標設置為：

產出指標：居民健康檔案人次≥19050人次，健康教育人次≥887人次，預防接種人次≥10258人次，0-6歲兒童健康管理人次≥10928人次，孕產婦保健人次≥9195人次，老年人保健人次≥10895人次，高血壓患者健康管理人次≥13430人次，糖尿病患者健康管理人次≥16141人次，嚴重精神障礙患者管理人次≥6450人次，傳染病及突發公共衛生事件管理人次≥834人次，衛生監督協管人次≥275人次，中醫藥健康管理人次≥701人次，結核患者健康管理人次≥30人次，零差價補助的中藥種類≥195種，零差價補助的西藥種類≥278種，購置專用設備數量=39臺，購置通用設備數量=15臺，各項工作合格率≥95%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：醫療業務收入≥1257萬元，基本公共衛生經濟效益保持中長期，基本藥物制度補助資金=37萬元，專用設備成本=97萬元，通用設備成本=13.55萬元，醫院醫療環境有效改善，基本公共衛生服務受益群眾覆蓋率≥95%，中藥零差價覆蓋率≥35%，西藥零差價覆蓋率=100%，設備利用率=100%，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥95%，指標設立依據是年初計劃指標。

3、年度目標1：滿足人民群眾就醫需求，推動醫院事業健康發展；保證醫院高效運行，具體指標設置為：

產出指標：門診診療服務人次≥32400人次，住院服務人次≥2850人次，各項工作合格率≥96%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：醫療業務收入≥880萬元，保持醫院高效運行指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度≥93%，聯系部門滿意度≥94%，指標設立依據是年初計劃指標。

??附件3：蔡河鎮衛生院2024年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“設備購置項目”主要內容是：為了當地人民群眾身體健康，我院為了更好的業務發展，為老百姓提供更好的醫療服務工作落到實處，購置專用設備39臺，通用設備15臺。2024年預算安排110.55萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，110.55萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：為了當地人民群眾身體健康，我院為了更好的業務發展，為老百姓提供更好的醫療服務工作落到實處，購置新的醫療設備。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置專用設備數量=39臺，通用設備數量=15臺，設備合格率=100%，采購完成時間=1年，指標設立依據是根據年度工作安排及業務發展需求。

效益指標：設備利用率=100%，設備使用年限≥72個月，指標設立依據是國有資產管理制度政策。

滿意度指標：使用人員滿意度≥95%，患者滿意度≥90%，指標設立依據是院方年初制定目標要求。

??附件4：蔡河鎮衛生院2024年預算項目申報表（設備購置）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。