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目??錄

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第一部分 單位概況

1、主要職責

2、機構設置3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分：名詞解釋

第一部分?? 單位概況

??一、主要職責

廣水市鄉村振興局主要職責如下：

1、落實鄉村振興戰略，促進農業農村發展。

2、負責制定農業農村經濟發展規劃和年度計劃并組織實施。

3、承擔美麗鄉村規劃建設，人居環境整治、產業發展、環境衛生整治、道路交通建設等工作。

4、負責扶貧開發工作。

二、機構設置

廣水市鄉村振興局設綜合股、開發指導股、政策法規股、產業扶貧股、扶貧開發信息管理中心單位。

??三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市鄉村振興局部門預算包括：廣水市鄉村振興局本級 。????

其中：部門所屬獨立核算單位共計0家；部門所屬未獨立核算單位共計0家。

??從單位人員情況看，2024年本單位現有編制26名，實有26人，其中：在編在職21名，三支一扶人員5名，離休人員0名，退休人員0名，借調人員0名。

第二部分：2024部門預算表

廣水市鄉村振興局2024年部門預算表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

??（一）廣水市鄉村振興局2024年收入總預算1074.49萬元，其中：本年收入367.90萬元，上年結轉706.59萬元，較上年預算安排減少6521.54萬元，同比下降86%，主要原因是2024年中央、省、市脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接財政補助資金沒有納入本年度預算，采取以實際到賬資金為準后期追加預算辦法。

1.本年收入：一般公共預算撥款367.90萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉8.17萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉698.41萬元。

（二）廣水市鄉村振興局2024年支出總預算1074.49萬元，較上年預算安排支出減少6521.54萬元，同比下降86%，主要原因是2024年中央、省、市脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接財政補助資金沒有納入本年度預算，采取以實際到賬資金為準后期追加預算辦法。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出367.90萬元；上年結轉安排支出706.59萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出376.08萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出43.46萬元；衛生健康支出11.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出301.64萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出263.01萬元；商品和服務支出9.57萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出272.58萬元（其中人員類263.01萬元、運轉類9.57萬元）；項目支出103.5萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

??二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市鄉村振興局2024年財政撥款收入預算376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

1. 本年財政撥款收入：一般公共預算撥款367.90萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款8.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市鄉村振興局2024年財政撥款支出預算376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

1. 財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出43.46萬元；衛生健康支出11.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出301.64萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市鄉村振興局一般公共預算支出376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

????1.一般公共預算安排本年預算支出272.58萬元。其中：人員經費安排支出263.01萬元，公用經費安排支出9.57萬元，項目經費安排支出103.5萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出8.17萬元。其中：人員經費安排支出5萬元，公用經費安排支出3.17萬元，項目經費安排支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出43.46萬元；衛生健康支出11.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出301.64萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市鄉村振興局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市鄉村振興局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年減少4萬元，同比下降50%，主要原因是：響應國家號召，壓縮公務接待費開支。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無出國人員；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：沒有購置公務用車；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公車沒有公車運行費用；公務接待費4萬元，較上年減少4萬元，同比下降50%，主要原因是：響應國家號召，壓縮公務接待費開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市鄉村振興局機關運行經費支出預算9.57萬元，較上年增加1.03萬元，同比增加12%，主要原因是單位人員增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費9.57萬元。

1.基本支出安排機關運行經費9.57萬元。其中：辦公費1.5萬元；印刷費0萬元；郵電費0.5萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；工會經費0.5萬元；其他費用7.07萬元。

2.項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

??八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市鄉村振興局政府采購總預算4.3萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業4.3萬元，總采購量同比增加100%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購貨物預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購服務預算。

??九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市鄉村振興局年初資產總額為498萬元。總體情況為流動資產8萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是規范財務秩序，減少流動資產流動；固定資產490萬元，較上年減少5萬元，同比下降1%，主要原因是固定資產計提折舊。

其中固定資產：房屋650平方米，價值250萬元；土地600平方米，價值215萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值28萬元；其他資產價值5萬元。

十，其他事項說明

本年度無政府購買服務預算、政府性基金預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為實行聯農帶農機制，帶動51個重點脫貧村脫貧戶增收；完善脫貧長效機制，繼續推進脫貧政策5年規劃。年度目標為對全市10個鄉村振興示范村美麗鄉村共同締造建設，51個重點脫貧村環境整治。年度目標為對全市10個鄉村振興示范村美麗鄉村共同締造建設，重點脫貧村和非重點脫貧村環境整治建設及產業展。

2、長期目標1：實行聯農帶農機制，帶動51個重點脫貧村脫貧戶增收；完善脫貧長效機制，繼續推進脫貧政策5年規劃，具體指標設置為：

產出指標：重點脫貧村51個，非重點脫貧村301個，監測戶增收率100%，帶動監測戶就業率100%，脫貧政策規劃5年,差旅費4萬元，項目監理費20萬元，印刷費2萬元，指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

效益指標：人均純收入1.4127萬元，消除監測戶1476戶，人口4101致貧風險長期持續，項目綠化覆蓋率 70%，監測戶享受政策長期持續，指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

滿意度指標：監測戶滿意率≥99%，指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

3、年度目標1：對全市10個鄉村振興示范村美麗鄉村共同締造建設，重點脫貧村和非重點脫貧村環境整治建設及產業展。具體指標設置為：

產出指標：鄉村振興示范村美麗鄉村共同締造建設10個村，重點脫貧村、非重點脫貧村環境整治建設及產業發展352個村，共同締造建設覆蓋率100%，重點脫貧村、非重點脫貧村村產業發展增收率≥85%，完成項目時間2023年底，差旅費3萬元，項目監理費12萬元，印刷費2萬元指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

效益指標：帶動監測戶增收人均≥0.5萬元，共同締造環境整治村在被納入項目中的村數，環境治理綠化全覆裝蓋率≥70%，鄉村振興規劃長期持續，指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

滿意度指標：監測戶滿意率≥97%，指標設立依據是根據文件精神和鄉村振興計劃設立。

2024年鄉村振興局整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目”主要內容是：2020年脫貧攻堅目標任務完成后，設立5年過渡期，過渡期內嚴格落實四個不摘要求，按文件精神積極發展產業項目，并落實好聯農帶農機制，優先從項目庫中選取項目實施，項目和資金要向脫貧村和監測對象傾斜。2024年預算安排6000萬元，其中：6000萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：嚴格落實四個不摘要求，按文件精神積極發展產業項目，并落實好聯農帶農機制，項目和資金要向脫貧村和監測對象傾斜。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市種植養殖項目305個，休閑農業與鄉村旅游12個，小型農業水利設施建設20個，監測對象產業獎補1個，市場建設和農村物流項目1個，水產養殖項目3個，生產獎補和勞務補助1個，產地初加工和精深加工項目1個，農產品倉儲保鮮基礎設施3個，品牌打展銷平臺3個，智慧農業1個，金融保險配套項目3個，加工業3個，享受產業獎補資金三類監測戶3559人，貸款貼息700戶，雨露計劃享受3640人。指標設立依據是根據上年的產發展和實地項目查看調研納入鄉村振興工作計劃和項目庫而設立。

效益指標：產業發展帶動脫貧戶增收率100%，產業發展帶動脫貧戶就業率≥95%。指標設立依據是根據上年的產發展和實地項目查看調研納入鄉村振興工作計劃和項目庫而設立。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是根據產業發展，帶動脫貧戶增收，讓脫貧戶過上好日子有幸福感。

2024年鄉村振興局重點項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

??項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。