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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市信訪局主要職責如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

2.承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

3.向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

4.綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

5.按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

6.對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

7.負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

8.貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

9.督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

10.協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

11.總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

12.指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

13.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市信訪局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股。

3.下設部門（單位）2個，分別為：廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

4.掛牌機構0個。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市信訪局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即：廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

2.2024年廣水市信訪局納入預算管理人員24人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制10名，事業編制7名。

(2)實有人員24人，其中：在職在編14人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市信訪局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市信訪局2024年收入總預算318.52萬元，其中：本年收入317.52萬元，上年結轉1萬元，較上年預算安排減少143.55萬元，同比減少31.07%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)本年收入：一般公共預算撥款247.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入70萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市信訪局2024年支出總預算318.52萬元，較上年預算安排支出減少143.55萬元，同比減少31.07%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出317.52萬元；上年結轉安排支出1萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出248.52萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出70萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出257.96萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.57萬元；衛生健康支出8.53萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出211.3萬元；商品和服務支出42.4萬元；對個人和家庭的補助52.01萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.82萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出6萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出206.11萬元；運轉類支出10.03萬元；特定目標類支出102.38萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市信訪局2024年財政撥款收入預算248.52萬元，較上年增加35.54萬元，同比增加16.69%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款247.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市信訪局2024年財政撥款支出預算248.52萬元，較上年增加35.54萬元，同比增加16.69%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出187.96萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.57萬元；衛生健康支出8.53萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市信訪局2024年一般公共預算支出248.52萬元，較上年增加35.54萬元，同比增加16.69%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出247.52萬元。其中：人員經費206.11萬元，運轉經費10.03萬元，項目支出31.38萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出1萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出187.96萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.57萬元；衛生健康支出8.53萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市信訪局2024年一般公共預算基本支出216.14萬元，較上年增加24.54萬元，同比增加12.81%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費206.11萬元。其中：工資福利支出184.86萬元；對個人和家庭補助21.26萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費10.03萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市信訪局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少2.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度三公支出費用在單位資金中支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

4.公務接待費0萬元，較上年減少2.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度三公經費支出在單位資金中支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市信訪局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市信訪局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市信訪局2024年機關運行經費支出預算39.09萬元，較上年減少72.8萬元，同比減少65.07%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費21.09萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費10.03萬元。其中：辦公費1.5萬元；印刷費0.2萬元；水費0.05萬元；電費0.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.64萬元；其他商品和服務支出0.14萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費11.06萬元。其中：辦公費1.85萬元；印刷費0.2萬元；水費0萬元；電費0.4萬元；郵電費0.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.39萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置6.82萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費18萬元。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

九、政府采購支出情況說明

廣水市信訪局2024年政府采購總預算6.82萬元，較上年增加6.82萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購6.82萬元，較上年增加6.82萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.82萬元，較上年增加6.82萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市信訪局2024年年初資產總額為94.64萬元，較上年減少1.35萬元，同比減少1.41%，主要原因是：固定資產折舊。

具體情況為:流動資產56.21萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年無此預算；固定資產38.43萬元，較上年減少1.35萬元，同比減少3.39%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋166.4平方米，價值18.78萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.62萬元；其他資產價值12.03萬元

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：大力開展信訪法治化建設，切實提高信訪法治化水平。年度目標為：深入推廣“一縣一碼”的運用，暢通信訪渠道，及時受理、答復群眾信訪問題，大力開展積案化解，有序推進信訪法治化建設，促進社會和諧穩定。

2、長期目標：大力開展信訪法治化建設，切實提高信訪法治化水平，具體指標設置為：

產出指標：信訪事項的受理率 100%，信訪事項的答復率 100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：轉交積案化解率 100%，信訪法治化來訪必登率 100%，信訪法治化轉送辦結率 100%，一縣一碼應用覆蓋率 100%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：信訪群眾滿意度≥ 95%，指標設立依據是計劃標準

廣水市信訪局2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“提升信訪服務質量項目”主要內容是：堅持以人民為中心，按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪問題，維護群眾合法權益；大力推進信訪法治化，進一步暢通信訪渠道，促進社會和諧穩定。2024年預算安排59.67萬元，其中：9.07萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50.6萬元資金來源為當年單位資金。

2、項目績效總目標是：堅持以人民為中心，有效化解信訪問題，促進社會和諧穩定

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：登記辦理群眾來信數量 ≧20封次，受理辦理網上信訪事項數量 ≧1300件次，登記接待群眾來訪數量 ≧1500人次，實地督辦信訪事項數量 ≧26件次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：轉交積案化解率 100%，信訪法治化來訪必登率 100%，信訪法治化轉送辦結率 100%，一縣一碼應用覆蓋率 100%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：信訪事項處理群眾滿意率 ≧95，指標設立依據是計劃標準

廣水市信訪局2024年重點預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。