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??????????????????????????????????????????目??錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?????????????????????????????????????第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市應山財政所主要職責：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；???

（5）財政預算編制、執行及管理。

二、機構設置

1.廣水市應山財政所核定單位類型為:公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市應山財政所本級本級預算

2.2024年納入預算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業編制16名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

?

??????????????????????????????????第二部分 ?部門預算表

應山2024年部門預算表.pdf

????????????????????????????????第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2024年收入總預算402.82萬元，其中：本年收入334.51萬元，上年結轉68.31萬元，較上年預算安排增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款264.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入70萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉67.79萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.52萬元。

2.2024年支出總預算402.82萬元，較上年預算安排支出增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出334.51萬元；上年結轉安排支出68.31萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出332.3萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出70.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出272.84萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出74.3萬元；衛生健康支出20.46萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出269.74萬元；商品和服務支出93.18萬元；對個人和家庭的補助39.9萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出309.64萬元；運轉類支出17.27萬元；特定目標類支出75.91萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2024年財政撥款收入預算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款264.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款67.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.2024年財政撥款支出預算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出227.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出69.3萬元；衛生健康支出15.46萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出264.51萬元。其中：人員經費246.72萬元，運轉經費7.79萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出67.79萬元。其中：人員經費22.8萬元，公用經費8.96萬元，項目支出36.03萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出227.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出69.3萬元；衛生健康支出15.46萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出286.27萬元，較上年增加65.43萬元，同比增加29.63%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費269.52萬元。其中：工資福利支出227.73萬元；對個人和家庭補助41.8萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費16.75萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排數為5.33萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加2.7%，主要原因是：公車購置時間長維修保養次數增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

3.公務用車運行維護費2.3萬元，較上年增加1.41萬元，同比增加158.43%，主要原因是：公車購置時間長維修保養次數增加。

4.公務接待費3.03萬元，較上年減少1.27萬元，同比減少29.53%，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定厲行節約大力壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年機關運行經費支出預算33.2萬元，較上年減少22.96萬元，同比減少40.89%，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定厲行節約。

1.一般公共預算安排機關運行經費20.85萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費12.85萬元。其中：辦公費2.48萬元；印刷費3.55萬元；水費0.17萬元；電費4萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費1.46萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費8萬元。其中：辦公費3.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費12.35萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年政府采購總預算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少7.33萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年沒有安排面向中小企業采購；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年年初資產總額為163.63萬元，較上年減少萬元，同比下降，主要原因是貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產11.28萬元，較上年減少17.99萬元，同比下降61.5%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產142.85萬元，較上年減少5.38萬元，同比下降3.62%，主要原因是固定資產累計折舊。其中固定資產：房屋1204平方米，價值125.8萬元；土地2040平方米，價值9.5萬元；車輛1輛，價值7.3萬元；辦公家具價值4.5萬元；其他資產價值5.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.75萬元，較上年增加1.75萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(3)公務用車運行維護費0.75萬元，較上年增加0.75萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：公車購置時間長維修保養次數增加。

(4)公務接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

??????????????????????????????????第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標為：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

??1.運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≧98%，2、在職人員控制：在職人員控制率99%，3、項目支出成本控制：會議費控制率0，“三公經費”變動率≤3%，項目支出成本控制率≤100%。

??2.管理效率。

指標值設立如下：1、戰略管理：中長期規劃相符性：規范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規范，預算調整率控制在8%以內；3、預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率≤10%，政府采購執行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規劃和年度工作計劃，績效監控開展率≧95%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率≥92%；4、資產管理：資產管理制度健全、規范；5、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規范；

?3.履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業穩定≥98%；3、強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放準確率≥99%；4、部門預決算、3年規劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、財政資金監管率≥98%。

?4.社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：三公經費壓縮率2%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

?5.可持續發展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高，高學歷、高層次人才儲備率15%，3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

?6.滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯系部門滿意度：村社區滿意度≥95%。

???（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

1.運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≧98%，2、在職人員控制：在職人員控制率99%，3、項目支出成本控制：會議費控制率0，“三公經費”變動率≤3%，項目支出成本控制率≤100%。

????2.管理效率。

指標值設立如下：1、戰略管理：中長期規劃相符性：規范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規范，預算調整率控制在8%以內；3、預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率≤10%，政府采購執行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規劃和年度工作計劃，績效監控開展率≧95%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率≥92%；4、資產管理：資產管理制度健全、規范；5、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規范；

3.履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業穩定≥98%；3、強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放準確率≥99%；4、部門預決算、3年規劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、財政資金監管率≥98%。

4.社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：三公經費壓縮率2%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

5.可持續發展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高，高學歷、高層次人才儲備率15%，3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

6.滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯系部門滿意度：村社區滿意度≥95%。

附件3：應山財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基層財政創建”項目

1、主要內容："用于單位開展黨建和文明創建活動”。2024年預算安排37.3萬元，資金來源為一般公共預算撥款收入35萬元、本單位其他收入2.3萬元。

2、項目績效總目標是：單位黨建及文明創建工作，主要開展黨務工作、制定各項管理制度，確保財政所綜合治理、安全以及環境衛生達標，維護社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-創建成本≤37.3萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-文明單位創建=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-黨建責任目標優勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-電梯購置=1個；

數量指標-綜合治理優勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-檔案復核達標=1項，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-文明單位創建，湖北省，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-黨建、責任目標，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-綜治創建，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-檔案復核，省一級，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-部門及群體滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件4：基層財政創建（二上實際）.pdf

???（二）“”脫貧攻堅銜成果接鄉村振興”項目

1、主要內容：用于單位開展鄉村振興和扶貧產品。2024年預算安排5.2萬元，資金來源為本單位其他收入5.2萬元。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作，改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤5.2萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-政策知識宣傳次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鄉村振興個數=16個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-防返貧利用率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-農戶知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鄉村振興覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-人居環境明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-農戶幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件4;脫貧攻堅銜成果接鄉村振興（實際）.pdf

???（三）“基層財政監督管理”項目

1、主要內容是：用于單位一般業務類工作開銷。2024年預算安排23.91萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款10萬元，本單位其他收入13.91萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤23.91元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-財政資金監管次數≥3次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財務代理業務考核村個數=16個村社區，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

經濟效益指標-財政資金利用率最大化，指標設立依據是計劃標準；

經濟效益指標-財政制約激勵機制，更加健全；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

附件4：基層財政監督管理（實際）.pdf

???（四）“”后勤服務”項目

1、主要內容：保障單位后勤事務運轉開銷。2024年預算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：做好財政所后勤保障，如物業管理、公務接待及用車、食堂勞務費等工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-機關事務后勤服務成本≤3元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-辦公場地治理面積≥500平方米，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-辦公場地綜合治理質量≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件4：后勤服務(二上實際）.pdf

???（五）“”職工關懷”項目

1、主要內容是：用于單位職工各項福利保障。2024年預算安排6.5萬元。資金來源為本單位其他收入6.5萬元。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的一系列工會福利及伙食補助費用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-工會經費≤4萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-老干部節日慰問≤2萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-伙食補助費≤0.5萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-職工體檢人次=34人次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工會活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-職工體檢參與率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工會活動參與率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-職工團結協作能力，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件4：職工關懷（實際）.pdf

??????????????????????????????????第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。