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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5.加強農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財務(wù)公開，擴大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)7家，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）2家，分別為：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

4.掛牌機構(gòu)1個，分別為：本單位無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2025年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位2家，分別為：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

2.2025年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員103人。

(1)核定編制65名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制22名。

(2)實有人員103人，其中：在職在編66人；離休0人；退休31人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民2024年部門預(yù)算表（二上）PDF.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算57065.48萬元，其中：本年收入44698.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12366.63萬元，較上年預(yù)算安排增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是：支持企業(yè)發(fā)展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12266.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算57065.48萬元，較上年預(yù)算安排支出增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是：支持企業(yè)發(fā)展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出44698.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12366.63萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出56265.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出200萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1719.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出959.44萬元；商品和服務(wù)支出2475.17萬元；對個人和家庭的補助73.81萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2828.64萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助50190.05萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出538.37萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出943.25萬元；運轉(zhuǎn)類支出122.16萬元；特定目標(biāo)類支出56000.07萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是：支持企業(yè)發(fā)展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12266.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是：支持企業(yè)發(fā)展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出56265.48萬元，較上年增加17652.66萬元，同比增加45.72%，主要原因是：支持企業(yè)發(fā)展支出增加，項目增多，總收入增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出43998.85萬元。其中：人員經(jīng)費943.25萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費121.08萬元，項目支出42934.52萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12266.63萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費1.07萬元，項目支出12265.56萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1102.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1065.41萬元，較上年增加147.2萬元，同比增加16.03%，主要原因是：人員增多，人員經(jīng)費支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費943.25萬元。其中：工資福利支出869.44萬元；對個人和家庭補助73.81萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費122.16萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為60.07萬元，較上年增加17.09萬元，同比增加39.77%，主要原因是：建立省級工業(yè)園區(qū)，相關(guān)業(yè)務(wù)增加，費用增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無公務(wù)用車購置費用支出。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費31.07萬元，較上年增加21.07萬元，同比增加210.72%，主要原因是：建立省級工業(yè)園區(qū)，相關(guān)業(yè)務(wù)增加，費用增加。

4.公務(wù)接待費29萬元，較上年減少3.98萬元，同比減少12.07%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，大力壓縮三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，較上年增加600萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出情況。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1874.48萬元，較上年增加675.56萬元，同比增加56.35%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，控制經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費1074.48萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費113.16萬元。其中：辦公費21萬元；印刷費4萬元；水費2萬元；電費16萬元；郵電費8萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費??0萬元；福利費0萬元；會議費??0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費11.07萬元；維修(護(hù))費1萬元；其他交通費用26.71萬元；其他商品和服務(wù)支出23.38萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費961.33萬元。其中：辦公費734.26萬元；印刷費70.97萬元；水費3萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費10萬元；差旅費??18萬元；福利費0萬元；會議費??0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元；維修(護(hù))費33.97萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置51.12萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費600萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費200萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算26萬元，較上年減少779.92萬元，同比減少96.77%，主要原因是：一般債券結(jié)轉(zhuǎn)未編制到采購工程類支出，故減少比例較大。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購26萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加5.04%，主要原因是：人員增加，辦公設(shè)備增多，采購經(jīng)費增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向小微企業(yè)采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算26萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加5.04%，主要原因是：人員增加，辦公設(shè)備增多，采購經(jīng)費增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少781.17萬元，同比減少100%，主要原因是：此項為一般債券結(jié)轉(zhuǎn)，用于工程類項目支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無采購服務(wù)類預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為938.03萬元，較上年減少80.96萬元，同比減少7.95%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產(chǎn)折舊增加，固定資產(chǎn)價值同比減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)598.81萬元，較上年減少58.06萬元，同比減少8.84%，主要原因是：銀行存款減少，同比減少；固定資產(chǎn)339.22萬元，較上年減少22.9萬元，同比減少6.32%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊增加，同比固定資產(chǎn)價值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋10413平方米，價值214.99萬元；土地20800平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值54.06萬元；辦公家具價值32.81萬元；其他資產(chǎn)價值37.36萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

3.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府債券資金總計19738萬，其中楊寨冶金工業(yè)園職務(wù)項目1000萬，置換存量債券2184萬，污水處理廠50萬，村衛(wèi)生室建設(shè)124萬，楊寨鎮(zhèn)楊寨片棚戶區(qū)改造2000萬，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)380萬，循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000萬，發(fā)展道路建設(shè)2000萬，楊寨工業(yè)園工業(yè)用地儲備項目建設(shè)2000萬，楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設(shè)項目9000萬。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：（1）基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理；（2）農(nóng)林水事務(wù)管理。年度目標(biāo)為:（1）保障政府工作正常運行；（2）支持實體經(jīng)濟發(fā)展；（3）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

2、長期目標(biāo)1：基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率=100%，?時效指標(biāo)：按期完成率≥90%，?指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

效益指標(biāo)：?效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

長期目標(biāo)2：農(nóng)林水事務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)林水事務(wù)保障村社區(qū)數(shù)≥25個指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)林水工作合格率≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進(jìn)展順利≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

3、年度目標(biāo)1：保障政府工作正常運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要覆蓋率≥90%，??質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%，成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進(jìn)展順利≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項工作開展良好，獲得服務(wù)對象的一致好評=100%

年度目標(biāo)2：支持園區(qū)發(fā)展資金，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：涉及企業(yè)扶持率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進(jìn)展順利≥90%，時效指標(biāo)：獎補資金發(fā)放效率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)林水事務(wù)保障村社區(qū)數(shù)≥25個指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。數(shù)量指標(biāo)：基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要覆蓋率≥90%，??質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%，成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進(jìn)展順利≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計劃安排。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項工作開展良好，獲得服務(wù)對象的一致好評=100%

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“惠企利民”

1.主要內(nèi)容是：全年針對鎮(zhèn)內(nèi)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行獎勵補貼，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強了對企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作。該項目預(yù)算資金40000萬元，資金來源為上級撥款。該項目穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強了企業(yè)對政府的滿意度

2.項目績效總目標(biāo)是：該項目提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強了對企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作，穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強了企業(yè)對政府的滿意度。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：返稅企業(yè)個數(shù)≥6個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定

效益指標(biāo)：有效提升企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

惠企利民.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”

1.主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目項目在針對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)。該項目預(yù)算資金為400.2萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民的生存生活環(huán)境，增強的居民的滿意度。

2.項目績效總目標(biāo)是：改善了居民的生存生活環(huán)境，增強的居民的滿意度。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修建設(shè)≥10個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定
效益指標(biāo)：有效加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)
滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

（三）“農(nóng)林水事務(wù)管理”

1.主要內(nèi)容是：全年針對25個村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進(jìn)行有效的病蟲害防止，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強了對各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強25個村（社區(qū)）的脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項目預(yù)算資金267.08萬元，資金來源為上級撥款。該項目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強了居民對政府的滿意度。

2.項目績效總目標(biāo)是：該項目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強居民對政府的滿意度
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定
效益指標(biāo)：提升政府公信力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)
滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

農(nóng)林水事務(wù).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。