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目???錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市招商服務中心主要職責如下：

1、負責全市招商引資日常工作，落實市委、市政府就全市招商引資工作規劃、招商政策和重大決策的要求，并負責草擬招商引資工作的有關規范性文件。

2、負責市委、市政府各項招商活動的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務。

3、負責參與重大項目的商務談判及有關部門的協調，做好全市招商項目、招商信息的歸集及招商報表的統計上報工作。

4、落實全市招商引資任務情況的考核，依據考核認定結果。

二、機構設置

廣水市招商服務中心內設綜合股、投資服務股、招商引進股。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市招商服務中心部門預算包括：廣水市招商服務中心本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制14名，實有14人，其中：在編在職14名，其中公務員5名，事業編制7名，工勤編制2人，離休人員0名，退休人員11名，借調人員0名。

第二部分：2024部門預算表

招商服務中心2024年預算表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市招商服務中心2024年收入總預算633.63萬元，其中：本年收入598.33萬元，上年結轉結余35.31萬元，較上年預算安排增加270.77萬元，同比增加43%，主要原因根據國家政策普調工資及增加招商專班費用。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入598.33萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入35.09萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0.22萬元。

（二）廣水市招商服務中心2024年支出總預算633.63萬元，其中：本年安排支出598.33萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加371.47萬元，同比增長62%，主要原因是增加招商專班費用。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出598.33萬元；上年結轉結余安排支出35.31萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出633.41萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0.22萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出519.13萬元；社會保障和就業支出57.48萬元；衛生健康支出29.41萬元；農林水支出8.36萬元；住房保障支出19.25萬元

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出182.6萬元；商品和服務支出10.33萬元；對個人和家庭的補助31.18萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.65萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出402.66萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出224.11萬元（其中人員類213.78萬元、運轉類10.33萬元）；項目支出409.31萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市招商服務中心2024年財政撥款收入預算633.41萬元，較上年增加287.55萬元，同比增長45%，主要原因是根據國家政策普調工資及增加招商專班費用。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款598.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款35.09萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市招商服務中心2024年財政撥款支出預算598.33萬元，較上年增加287.55萬元，同比增長45%，主要原因是增加招商專班費用。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出518.91萬元；社會保障和就業支出57.48萬元；衛生健康支出29.41萬元；農林水支出8.36萬元；住房保障支出19.25萬元.

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市招商服務中心一般公共預算支出633.41萬元，較上年增加287.55萬元，同比增加45%，主要原因是增加招商專班費用

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出213.78萬元，公用經費安排支出10.33萬元，項目經費安排支出409.31萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出35.09萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市招商服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市招商服務中心2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為171.5萬元，較上年增加75.55萬元，同比增長44%，主要原因是：在本年度增加6個招商專班進行招商引資活動，造成公務接待費增加較大。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務接待費95.95171.5萬元，較上年增加75.55萬元，同比增長44%，主要原因是：在本年度增加6個招商專班進行招商引資活動，造成公務接待費增加較大。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市招商服務中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市招商服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市招商服務中心機關運行經費支出預算172.85萬元，較上年增加164.23萬元，同比增加95%，主要原因是增加項目機關運行費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費70萬元

1.?基本支出安排機關運行經費10.55萬元。其中：辦公費2.22萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用8.33萬元。

2.項目支出安排機關運行經費162.3萬元。其中：辦公費20.13萬元；印刷費15萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 70.37萬元；福利費0萬元；會議費28.31萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2萬元； 其他交通費用17.62萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置7.37萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

九、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市招商服務中心政府采購總預算6.65萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算6.65萬元，較上年增加2.65萬元，同比增加40%，主要原因是辦公設備國產化；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是年度沒有此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市招商服務中心年初資產總額為63.04萬元。總體情況為流動資產44.38萬元，較上年減少16.34萬元，同比減少27%，主要原因是減少其他應收款，收回墊付退休職工養老保險費；固定資產31.85萬元，較上年增加4.39萬元，同比增長14%，主要原因是在本年度購置新的辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.42萬元；其他資產價值25.43萬元。

十一、其他說明事項

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

年度目標1：全市招商引資工作，接待各地到廣水考察投資、洽談項目的各地客商，具體指標設置為：

產出指標：成立6個招商專班進行招商，達到招商引資數量有86個企業

效益指標：招商引資落戶率達到98%

滿意度指標：招商企業滿意度達到99%

招商局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、招商服務項目主要內容是：招商引資。2024年預算安排341.39萬元，其中：341.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，具體指標值見附表?：

產出指標：數量指標-商引進項目數量40個； 企業落戶數量30個

質量指標-招商引進項目成功率≥90%，企業落戶率≥80%

效益指標： 經濟效益指標-增加稅收1.5億，

社會效益指標-增加就業人數500人

滿意度指標：招商對象滿意度≥98%

招商服務中心部門（單位）招商服務預算項目申報表.pdf

2、后勤保障服務項目主要內容是：主要用于單位餐補，工會經費，生病慰問，職工體檢，檔案管理等保障。2024年預算安排13.5萬元，其中：13.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金：

產出指標： 數量指標-職工像體檢人數25個； 參加工會活動次數2次，

檔案管理單位數量1個；誤餐補助人數14人

質量指標-職工體檢達標率≥98%，工會活動參入率≥95%

檔案管理達標率≥98%；誤餐補助到位率=100%

效益指標：社會效益指標-職工工作積極性有所提高

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%

招商服務中心部門（單位）后勤保障服務預算項目申報表.pdf

3、社會保障補短板內容主要是：保障人員養老保險、住房公積金、醫療保險等，2024年預算安排46.06萬元，其中：46.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金：

產出指標： 數量指標-社會保障人數14個； 事業人數7人，公務員人數5人；

質量指標-社會保障到位率=100%

效益指標：社會效益指標-職工基本生活得到保障

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%

招商服務中心部門（單位）社會保障補短板項目申報表.pdf

4、鄉村振興項目內容主要是：鄉村振興，力助鞏固脫貧攻堅成果。2024年預算安排8.36萬元，其中：8.36萬元資金來源為當年一般公共預算資金

產出指標： 數量指標-下沉社區數量1個；駐村數量1個村,?駐村人數1人；

質量指標-鄉村振興工作完成率=100%

效益指標：社會效益指標-農民幸福指數明顯提高；脫貧攻堅成果得到鞏固

滿意度指標：被服務滿意度≥98%

招商服務中心部門（單位）鄉村振興預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。