午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市委黨校主要職責如下:

1.承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責，肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優良傳統作風的重要使命。

2.承擔對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領導干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識培訓。

3.提高馬克思理論素養和黨的管理技能培訓。

4.宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

5.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市委黨校核定單位類型為：參照公務員管理事業單位。

2.廣水市委黨校內設一室五股：分別是辦公室、教育股、學員組織股、網絡信息管理股、市情研究股、總務股。

3.廣水市委黨校無下設部門（單位）。

4.廣水市委黨校無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市委黨校預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市委黨校本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市委黨校納入預算管理人員27人。

(1)核定編制32名，其中：行政編制11名，事業編制21名。

(2)實有人員55人，其中：在職在編27人；離休0人；退休26人；編外長聘4人；其他人員2人。

第二部分? 部門預算表

?????

????2024年黨校 預算草案報表(廣水）.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市委黨校2024年收入總預算748.61萬元，其中：本年收入638.61萬元，上年結轉110萬元，較上年預算安排增加37.21萬元，同比增加5.24%，主要原因是：人員工資正常晉檔晉級滾動及對外承接各類短期培訓班的培訓費用增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款628.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入10萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉80萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉30萬元。

2.廣水市委黨校2024年支出總預算748.61萬元，較上年預算安排支出增加37.28萬元，同比增加5.24%，主要原因是：培訓人員增加，相應增加了培訓費用的支出及工作人員滾動經費的支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出638.61萬元；上年結轉安排支出110萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出708.61萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出40萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出648.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出41.12萬元；衛生健康支出14.34萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出523.24萬元；商品和服務支出169.89萬元；對個人和家庭的補助55.48萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出500.72萬元；運轉類支出24.19萬元；特定目標類支出223.70萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市委黨校2024年財政撥款收入預算708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：人員增加，相應人員經費及運轉經費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款628.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款80萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市委黨校2024年財政撥款支出預算708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：事業專技人員的績效工資兌現及住房公積金的支出等。。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出608.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出41.12萬元；衛生健康支出14.34萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預算支出708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：按實際情況兌現事業專技人員的績效工資及在職人員住房公積金的繳納。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出628.61萬元。其中：人員經費397.72萬元，運轉經費24.19萬元，項目支出206.7萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出80萬元。其中：人員經費80萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出708.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出608.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出41.12萬元；衛生健康支出14.34萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預算基本支出501.91萬元，較上年增加42.28萬元，同比增加9.2%，主要原因是：本年度有人員退休及死亡，增加了對個人和家庭的補助。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費477.72萬元。其中：工資福利支出422.24萬元；對個人和家庭補助55.48萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費24.19萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年減少5萬元，同比下降71.43%，主要原因是：單位嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮“三公”經費的支出，厲行勤儉節約原則，能在學員食堂就餐的就盡量在食堂就餐，絕不浪費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動。

4.公務接待費2萬元，較上年減少5萬元，同比下降71.43%，主要原因是：響應上級政策，減少公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市委黨校2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市委黨校歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市委黨校2024年機關運行經費支出預算82.39萬元，較上年增加57.8萬元，同比增加57.8%，主要原因是：為確保單位運轉，財政將項目資金割分出一部分來保單位運轉，維持單位正常開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費82.39萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費24.59萬元。其中：辦公費5萬元；印刷費2.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.5萬元；其他交通費用10.91萬元；其他商品和服務支出0.68萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費56.8萬元。其中：辦公費8萬元；印刷費9.1萬元；水費1.5萬元；電費9萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費6萬元；福利費1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費14.2萬元；其他交通費用3萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市委黨校2024年政府采購總預算10萬元，較上年減少20萬元，同比下降66.67%，主要原因是：經費不足，控制支出，相應對采購預算做了調整。

1.按采購對象分：面向中小企業采購6萬元，較上年減少11萬元，同比下降73.91%，主要原因是：調整了預算，采購預算降低；面向小微企業采購4萬元，較上年減少9萬元，同比下降42.86%，主要原因是：整了預算，采購預算降低。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算10萬元，較上年減少20萬元，同比下降66.67%，主要原因是：經費不足，控制支出，相應對采購預算做了調整；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比不變，主要原因是：無變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比不變，主要原因是：無變動。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市委黨校2024年年初資產總額為695.16萬元，較上年增加7.51萬元，同比增加1%，主要原因是：單位政府采購了貨物，貨物類商品增加了。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比無變動，主要原因是：無變動；固定資產695.16萬元，較上年增加7.51萬元，同比增加1%，主要原因是：單位政府采購了貨物，貨物類商品增加了。

其中固定資產：房屋11069平方米，價值5787016.69萬元；土地21900平方米，價值1萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值362039萬元；其他資產價值11440萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：辦好建好管好黨校,做好干部教育培訓工作,為黨育才、為黨獻策。根據《干部工作條例》及《全國干部教育培訓規劃的實施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓規劃,為加強全市干部理論武裝,提升干部工作能力,擬舉辦四期八個班的主體班干部教育培訓,培訓 450 人左右。不定期的舉行各類短期培訓,擬培訓人次 1500 人左右;教師對外交流,在全市巡回宣講等;開展調研,撰寫調研報告,為市委市政府決策咨詢提供服務。 (編制情況詳見整體績效目標申報表)????

????2024部門整體績效表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）干部培訓及教學業務

1、“干部培訓及教學業務項目”主要內容是：完成四期八個班 450 人左右的干部培訓任務、 15 人次教師外出培訓任務。2024年預算安排81萬元，其中：81萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：辦好建好管好黨校,做好干部教育培訓工作,為黨育才、為黨獻策

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：黨員干部培訓人數≥450人次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：培訓受益人≥465人，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：學員滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

????干部教育及培訓任務.pdf

（二）黨員干部培訓事務運行

1、“干部培訓及教學業務項目”主要內容是：辦公經費不足部分的彌補。2024年預算安排25萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：辦公經費的不足彌補。為辦好建好黨校,做好黨校干部教育培訓工作服好務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：干部培訓事務運行成本≦25萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：設備設施維護次數≥12次，訂閱報刊雜志種類≥10類，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：教職工滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

????黨員干部培訓事務運行.pdf

（三）后勤服務保障及基礎設施建設

1、“后勤服務保障及基礎設施建設”主要內容是：工會活動實施及校園基礎設置建設管理。2024年預算安排28.7萬元，其中：28.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：校園綠化硬化亮化、安保、物業、公務用車、食堂補助、職工健康、工會等后勤服務及校園軟硬件設施的供需經費保障到位,執行到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工會經費≦6萬元，食堂職工餐補費≦8萬元，校園基礎設施維護費≦5.2萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：工會保障人數≥30人，職工美元餐補人數≥30人，校園基礎設置維護面積=8000平方米，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：工會活動參與率≥98%，餐補到位率=100%，基礎設施維護達標率=100%，指標設立依據是計劃標準

????后勤服務保障及基礎設施建設.pdf

（四）教學科研及智慧校園

1、“教學科研及智慧校園”主要內容是：智慧校園建設及理論調研。2024年預算安排8萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：智慧校園達標實施及理論調研,為撰寫4-8篇可行性報告為市委市政府決策提供參考。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：調研成本≦2萬元，網絡設備購置≦4萬元，網絡運行維護≦2萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：報告供市委市政府決策參考+可參考，智慧校園社會成果+網絡安全，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市委市政府滿意度≥95%，教職工、學員滿意指標度≥95%，指標設立依據是計劃標準

????教學科研及智慧校園.pdf

（五）自收自支人員待遇保障

1、“自收自支人員待遇保障”主要內容是：完成自收自支人員待遇保障 2 人,確保穩定。2024年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保自收自支人員待遇保障,按人社部門審批標準執行到位,確保穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：自收自支保障總額≦12萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：自收自支保障人數=2人，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：自收自支人員保障滿意率=100%，指標設立依據是計劃標準

?????自收自支待遇保障.pdf

（六）幸福生活共同締造并鄉村振興

1、“幸福生活共同締造并鄉村振興”主要內容是：支持鄉村振興工作,保障工作人員生活、交通補貼到位,工作

人員工作開展順利。2024年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：支持鄉村振興工作,為共同締造幸福生活提供幫扶與支持。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村駐企補貼及幫扶≦6萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：駐村駐企人數人數=2人，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：駐村點滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

????幸福生活共同締造并鄉村振興.pdf

（七）社會保障補短板及差額人員待遇保障

1、“社會保障補短板及差額人員待遇保障”主要內容是：缺口保障按期執行,確保穩定。2024年預算安排55萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、住房公積金及事業績效財政撥款缺口部分保障按需執行,確保穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：待遇保障成本≦55萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：待遇保障人數=20人，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：被保障人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

????社會保障補短板及差額人員待遇保障.pdf

（八）爭先創優等各項活動創建

1、“爭先創優等各項活動創建”主要內容是：黨建、綜治、文明單位、黨風廉政建設等活動創建及業務

學習的經費保障,確保創建活動順利進行。2024年預算安排8萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：各類活動創建達標,檢查驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：活動創建成本≦8萬元，指標設立依據是計劃標準

效益指標：組織各類活動學習≥4次，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：檢查部門滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

????爭先創優等各項活動創建.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。