午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況?

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部主要職責(zé)如下：??????????

1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。承擔(dān)市委常委會民主生活會相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。承擔(dān)市級黨代會相關(guān)工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項的辦理等。落實上級黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級黨代會工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

2、負責(zé)貫徹落實中央、省委和上級組織部門以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負責(zé)抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進落實。協(xié)調(diào)機關(guān)、國有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作，負責(zé)各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實上級部門下達的有關(guān)人才方面的工作。

5、負責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)。組織實施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團體、群眾團體機關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實施。

6、負責(zé)全市公務(wù)員考核評價工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。統(tǒng)籌全市機關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長計劃、措施并組織實施。負責(zé)全市機關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎勵、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實施。負責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內(nèi)有關(guān)股室負責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計、公務(wù)員統(tǒng)計、干部職工統(tǒng)計等工作。負責(zé)部機關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負責(zé)部機關(guān)文書檔案管理。

9、負責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負責(zé)干部人事制度改革及干部計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強新時代全市優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負責(zé)的全市干部考核評價工作的政策研究、工作推動、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評辦法、組織完成相關(guān)評議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊、公示通報等工作均并入干部二股。??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別為：辦公室、調(diào)研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室、信息管理室。??????????

3.下設(shè)部門（單位）4個，分別為：黨員教育中心、考核事務(wù)中心、舉報中心、老干部活動中心。

4.掛牌機構(gòu)2個，分別為：市委老干部局、市公務(wù)員局。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況???

1.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部預(yù)算由6家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部本級。??????????

(2)納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位5家，分別為：市委老干部局、市公務(wù)員局、黨員教育中心、考核事務(wù)中心、舉報中心。

2.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部納入預(yù)算管理人員46人。??????????

(1)核定編制35名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制6名。??????????

(2)實有人員46人，其中：在職在編35人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表??

????2024市委組織部本級部門預(yù)算草案報表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明?

一、收支預(yù)算總體情況說明????

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年收入總預(yù)算1125.19萬元，其中：本年收入935.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)190萬元，較上年預(yù)算安排增加19.11萬元，同比增加1.73%，主要原因是：新增人員入職，預(yù)算增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款935.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)90萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。??????????

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年支出總預(yù)算1125.19萬元，較上年預(yù)算安排支出增加19.11萬元，同比增加1.73%，主要原因是：有新增人員入職，費用增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出935.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出190萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1025.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出100萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1009.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.18萬元；衛(wèi)生健康支出16.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出661.89萬元；商品和服務(wù)支出199.44萬元；對個人和家庭的補助252.86萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出11萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出489.48萬元；運轉(zhuǎn)類支出72.22萬元；特定目標(biāo)類支出563.49萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年財政撥款收入預(yù)算1025.19萬元，較上年增加34.59萬元，同比增加3.49%，主要原因是：有新增人員入職，費用增加。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款935.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款90萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年財政撥款支出預(yù)算1025.19萬元，較上年增加34.59萬元，同比增加3.49%，主要原因是：新增人員入職，費用增加。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出909.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.18萬元；衛(wèi)生健康支出16.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年一般公共預(yù)算支出1025.19萬元，較上年增加34.59萬元，同比增加3.49%，主要原因是：新增人員和正常工資調(diào)整。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出935.19萬元。其中：人員經(jīng)費489.48萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費72.22萬元，項目支出373.49萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出90萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出90萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出909.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.18萬元；衛(wèi)生健康支出16.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年一般公共預(yù)算基本支出561.7萬元，較上年減少98.81萬元，同比減少14.96%，主要原因是：今年進一步壓縮一般公用經(jīng)費支出，過緊日子要求。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費489.48萬元。其中：工資福利支出467.39萬元；對個人和家庭補助22.09萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費72.22萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明???

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為6.5萬元，較上年增加2.5萬元，同比增加62.5%，主要原因是：預(yù)計今年有主題教育項目，故編制預(yù)算時稍作調(diào)整。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。??????????

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。??????????

4.公務(wù)接待費6.5萬元，較上年增加2.5萬元，同比增加62.5%，主要原因是：預(yù)計今年有主題教育活動，故編制預(yù)算時稍作調(diào)整。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明?

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。?????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。?

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算94.94萬元，較上年減少129.77萬元，同比減少57.75%，主要原因是：今年按照政府過緊日的要求，進一步壓縮一般公用經(jīng)費支出，故減少。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費94.94萬元。??????????

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費69.22萬元。其中：辦公費12.11萬元；印刷費7萬元；水費3萬元；電費5萬元；郵電費4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費1萬元；差旅費 0萬元；福利費3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用29.97萬元；其他商品和服務(wù)支出3.14萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費25.72萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費1萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 3萬元；福利費1萬元；會議費 2.5萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用5.22萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置11萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年政府采購總預(yù)算10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計會減少該項支出，故編制預(yù)算時減少。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算；面向小微企業(yè)采購10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計會減少該項支出，故編制預(yù)算時減少。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計會減少該項支出，故編制預(yù)算時減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無該項預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無該項預(yù)算。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明???

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2024年年初資產(chǎn)總額為148.55萬元，較上年減少241.45萬元，同比減少61.91%，主要原因是：2023年初老干部局有部分其他應(yīng)收款收回3萬，貨幣資金減少13萬元；固定資產(chǎn)51.77萬元，較上年增加3.43萬元。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)96.78萬元，較上年減少165.22萬元，同比減少63.06%，主要原因是：2023年初老干部局有部分其他應(yīng)收款收回3萬，貨幣資金減少13萬元；固定資產(chǎn)51.77萬元，較上年增加3.43萬元；固定資產(chǎn)51.77萬元，較上年減少76.23萬元，同比減少59.55%，主要原因是：2023年初老干部局有部分其他應(yīng)收款收回3萬，貨幣資金減少13萬元；固定資產(chǎn)51.77萬元，較上年增加3.43萬元。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋130平方米，價值18.45萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值10.33萬元；其他資產(chǎn)價值22.99萬元。??????????

十一、其他事項說明??

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動組織事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動組織事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：運行成本、管理效率、履行職能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會議費控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公”經(jīng)費變動率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績效評估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效監(jiān)控開展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評價結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項補貼慰問發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊伍素質(zhì)有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實基層黨組織有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會議費控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公”經(jīng)費變動率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績效評估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效監(jiān)控開展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評價結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項補貼慰問發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊伍素質(zhì)有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實基層黨組織有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“聯(lián)系服務(wù)專家人才項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)中共廣水市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組2023年工作要要點。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：開展市級領(lǐng)導(dǎo)慰問專家人才及人才體檢.

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-人才體檢費 2.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-人才慰問費 2.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-體檢人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-慰問及體檢完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-未聞及體檢完成時間 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-人才服務(wù)能力不斷增強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度-指標(biāo)人才滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

???市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專家人才1.pdf

2、“農(nóng)村黨建助理員工作補貼項目”主要內(nèi)容是：給農(nóng)村黨建助理員工作優(yōu)秀者給予獎勵。2024年預(yù)算安排59萬元，其中：59萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障企業(yè)離休人員補貼發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-補貼金額 ?13.77萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-企業(yè)離休人員 ?5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金撥付到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-資金撥付及時率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高離休人員生活品質(zhì) 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 企業(yè)離休人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

????黨建助理員工作補貼預(yù)算項目申報表.pdf

3、“黨組織干部人才事務(wù)工作項目”主要內(nèi)容是：涉及干部考察、組織業(yè)務(wù)發(fā)展出差，比照去年支出情況，2024年預(yù)算安排111.5萬元，其中：111.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：指導(dǎo)全市基層黨建工作；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)、人才工作和日常管理；辦公設(shè)備更新、信息系統(tǒng)維護。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-總成本 141.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-發(fā)展黨員人數(shù) ≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-涉及考察干部晉升人數(shù) ≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展干部教育培訓(xùn)班個數(shù) ≥4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-人才慰問人數(shù) ≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理檔案份數(shù) ≥1000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-服務(wù)管理老干部人數(shù) ≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展黨建活動 ≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問離退休干部人數(shù) ≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)展黨員完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部教育及考察完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-老干部管理慰問覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-人才慰問完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-黨建活動完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察慰問完成時間 12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-活動完成時間??12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-干部隊伍素質(zhì) 有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-夯實基層黨組織 有效加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-檔案管理 不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-老干部文娛生活 不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-人才滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

????黨組織干部人才事務(wù)工作預(yù)算項目申報表.pdf

4、“機關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)工會管理職責(zé)，計提工會經(jīng)費，組織財政所職工一年兩次工會活動，832扶貧，2024年預(yù)算安排40.6萬元，其中：30.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補助正常發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-體檢費 3.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-工會經(jīng)費 20萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-伙食補助費 15萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-勞務(wù)人員數(shù)量 2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展工會活動 2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-工會活動參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-完成時間 ?12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-職工身心健康 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-團隊協(xié)作能力 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工對象滿意度 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

????機關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷預(yù)算項目申報表.pdf

5、“社會保障補短板項目”主要內(nèi)容是：保障職工福利待遇缺口。2024年預(yù)算安排74萬元，其中：74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補助正常發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-保險金額 38萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-公積金金額 36萬元?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-干部職工人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-完成時限 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-維持單位正常運轉(zhuǎn) 有效保障指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

????社會保障補短板預(yù)算項目申報表.pdf

6.“差額人員待遇保障及績效考核機制”主要內(nèi)容是：工資差額保障，2024年預(yù)算安排42萬元，其中：42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：保證差額人員工資待遇正常發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-工資差額 -32萬 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-事業(yè)人員 -4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-工勤人員 -3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-發(fā)放時間-12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高干部積極性-有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????差額人員待遇保障及績效考核機制項目申報表.pdf

7.“機關(guān)黨建及檔案管理”主要內(nèi)容是：推進黨組織建設(shè)。2024年預(yù)算安排61萬元，其中：11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：完善機關(guān)黨組織建設(shè)，貫徹落實全市黨建工作任務(wù)，推進黨組織建設(shè)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展黨建及培訓(xùn)活動-5次 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理方案數(shù)量 ≥200本 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)及活動完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-活動及培訓(xùn)完成時間-12月底之前 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高黨性認(rèn)識-有效增強 ?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-加強黨組織建設(shè)-有效增強?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-黨員干部滿意度 ≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????機關(guān)黨建及檔案管理.pdf

8.“下派選調(diào)生到村任職補助（省級）”主要內(nèi)容是：下派選調(diào)生到村任職補助。2024年預(yù)算安排32.8萬元，其中：32.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障選調(diào)生補貼發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-補貼金額-32.8萬元 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-招錄選調(diào)生人數(shù)≤8人 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-招錄完成率≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-資金撥付及時率≤98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高村級黨組織服務(wù)能力 -提高?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-選調(diào)生滿意度≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????下派選調(diào)生到村任職補助項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。