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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)主要職責(zé)如下：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆；

3、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：辦公室、黨建股、宣傳群工股。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)納入預(yù)算管理人員13人。

(1)核定編制7名，其中：行政編制7名。

(2)實(shí)有人員10人，其中：在職在編7人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)工委2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年收入總預(yù)算251.79萬元，其中：本年收入219.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32.19萬元，較上年預(yù)算安排增加31.15萬元，同比增加12%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款232.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)19.56萬元。

（二）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年支出總預(yù)算251.79萬元，較上年預(yù)算安排支出增加21.15萬元，同比增加12%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出219.6萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出32.19萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出232.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出194.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.92萬元；衛(wèi)生健康支出13.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.7萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出156.87萬元；商品和服務(wù)支出15.32萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.8萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出60.05萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出156.87萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出15.32萬元；特定目標(biāo)類支出60.05萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算232.23萬元，較上年增加30.52萬元，同比增加13%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款219.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算251.79萬元，較上年增加31.15萬元，同比增加12%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出175.91萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.07萬元；衛(wèi)生健康支出13.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.7萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出232.23萬元，較上年增加30.52萬元，同比增加13%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出232.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)156.87萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15.32萬元，項(xiàng)目支出60.05萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.83萬元，項(xiàng)目支出6.81萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出175.91萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.07萬元；衛(wèi)生健康支出13.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.7萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出232.23萬元，較上年增加30.52萬元，同比增加13%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)156.87萬元。其中：工資福利支出150萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.86萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)15.32萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1萬元，較上年減少0.8萬元，同比上年減少80%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年減少0.8萬元，同比上年減少80%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.27萬元，較上年增加42萬元，同比增加87%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.27萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.32萬元。其中：辦公費(fèi)3.7萬元；印刷費(fèi)1.1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)2萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用8.47萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.95萬元。其中：辦公費(fèi)6.46萬元；印刷費(fèi)10.1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 2萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 2.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)5萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用1萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置2.8萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.58萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年政府采購總預(yù)算2.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加29%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購2.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加29%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加29%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年年初資產(chǎn)總額為6.12萬元，較上年0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算；固定資產(chǎn)5.62萬元，較上年增加5.62萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無預(yù)算。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值2.39萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值3.23萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，年度目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。

2、長期目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

機(jī)關(guān)工委2024年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“黨員和群團(tuán)組織工作”

（1）.主要內(nèi)容是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。2024年預(yù)算安排7.39萬元，其中：7.39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。

（3）.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)入黨發(fā)展對象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，培訓(xùn)黨務(wù)干部人數(shù)≥200人次，培訓(xùn)群團(tuán)組織人數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨員和群團(tuán)組織工作2024年度項(xiàng)目績效評.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。