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目???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室主要職責如下：

1、負責市政協全體委員會議、常委會會議、主席會議以及其它重要活動的組織工作；

2、組織實施政協全會、常委會會議、主席會議決定的有關工作事項；

3、做好主席會成員日常活動組織服務保障工作；

4、探索、研究基層人民政協工作的理論和工作創新；

5、加強社會各界別團體聯誼團結，推動協商民主在基層發展，反映社情民意；

6、征集政協委員提案、議案，提出處理意見，組織提案辦理，督促辦理落實；

7、組織委員就經濟、社會發展等方面問題開展調研、視察和“協商在一線”活動，加強民主監督，積極建言獻策；

8、負責文史資料的征集、編輯、出版發行工作，為上級政協提供本地史料；

9、加強委員履職管理，組織全市政協委員開展學習培訓，對政協活動組、委員進行年度履職考核，協助做好委員推薦、調整等工作。

二、機構設置

1.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構1個，分別為：市政協辦公室（加掛理論研究室牌子）；設工作委員會7個：提案委員會、教科衛委員會、經濟委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會、社會法制和民族宗教委員會、農業和農村委員會。

3.下設部門（單位）1個，分別為：廣水市智慧政協信息中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室預算由2家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室本級

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市智慧政協信息中心。

2.2024年中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室納入預算管理人員86人。

(1)核定編制28名，其中：行政編制24名，事業編制4名。

(2)實有人員86人，其中：在職在編45人；離休0人；退休41人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市政協辦公室2024年部門預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年收入總預算1224.8萬元，其中：本年收入1194.8萬元，上年結轉30萬元，較上年預算安排減少80.79萬元，同比減少6.19%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1193.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.7萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉30萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年支出總預算1224.8萬元，較上年預算安排支出減少80.79萬元，同比減少6.19%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1194.8萬元；上年結轉安排支出30萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1223.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1.7萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出949.68萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出197.96萬元；衛生健康支出28.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出844.3萬元；商品和服務支出259.27萬元；對個人和家庭的補助94.28萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出23.95萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出3萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出817.64萬元；運轉類支出156.28萬元；特定目標類支出250.88萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年財政撥款收入預算1223.1萬元，較上年減少57.89萬元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1193.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款30萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年財政撥款支出預算1223.1萬元，較上年減少57.89萬元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出947.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出197.96萬元；衛生健康支出28.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年一般公共預算支出1223.1萬元，較上年減少57.89萬元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1193.1萬元。其中：人員經費817.64萬元，運轉經費155.48萬元，項目支出219.98萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出30萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出30萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出947.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出197.96萬元；衛生健康支出28.85萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年一般公共預算基本支出973.12萬元，較上年減少307.87萬元，同比減少24.03%，主要原因是：2024年結轉數較上年減少167萬元。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費817.64萬元。其中：工資福利支出723.36萬元；對個人和家庭補助94.28萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費155.48萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年一般公共預算“三公”經費安排數為27.15萬元，較上年減少25.51萬元，同比減少48.44%，主要原因是：2024年壓縮開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用1萬元，較上年減少2.24萬元，同比減少69.14%，主要原因是：2024年調整該費用，實際是6.5萬元，與上年相比增加3.26萬元，出國天數增加。

2.公務用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與2023年一致，因工作增加，需要新增一臺公務用車。

3.公務用車運行維護費5.15萬元，較上年減少19.44萬元，同比減少79.05%，主要原因是：2024年壓縮開支。

4.公務接待費3萬元，較上年減少3.83萬元，同比減少56.08%，主要原因是：2024年壓縮開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年機關運行經費支出預算212.8萬元，較上年減少9.32萬元，同比減少4.2%，主要原因是：2024年壓縮開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費212.8萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費148.37萬元。其中：辦公費24萬元；印刷費11.78萬元；水費0.51萬元；電費2萬元；郵電費13.82萬元；取暖費0萬元；物業管理費23.5萬元；差旅費0萬元；福利費5.3萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.8萬元；其他交通費用34.54萬元；其他商品和服務支出32.12萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費64.43萬元。其中：辦公費0.7萬元；印刷費1.45萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.5萬元；差旅費3.7萬元；福利費8.18萬元；會議費37.9萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5.15萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.9萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置5.95萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年政府采購總預算23.95萬元，較上年減少5.4萬元，同比減少18.4%，主要原因是：2024年壓縮開支。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算23.95萬元，較上年減少5.4萬元，同比減少18.4%，主要原因是：2024年壓縮開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2024年年初資產總額為77.47萬元，較上年減少6.24萬元，同比增加46.63%，主要原因是：一是現金比上年減少；二是固定資產折舊。

具體情況為:A112流動資產7.72萬元，較上年減少3.04萬元，同比減少28.25%，主要原因是：現金比上年減少；固定資產69.75萬元，較上年減少3.2萬元，同比減少4.39%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋170平方米，價值9.56萬元；土地4763平方米，價值50萬元；車輛5輛，價值2.52萬元；辦公家具價值2.92萬元；其他資產價值4.75萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：提升服務協商能力，高質量服務保障政協重點協商議政活動；堅持守正創新，提升機關工作專業化，科學化水平，著力加強自身建設，以黨的政治建設為統領加強機關黨的建設。年度目標為：1.召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議等；2.組織委員開展15次以上視察，1次調研和1次民主監督等活動；3.組織委員開展一線協商活動200次以上；4.組織委員集中學習培訓2次，組織一次職工體檢等。

2、長期目標1：提升服務協商能力，高質量服務保障政協重點協商議政活動；堅持守正創新，提升機關工作專業化，科學化水平，著力加強自身建設，以黨的政治建設為統領加強機關黨的建設。

3、年度目標1：召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議等。具體指標設置為：

產出指標：召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議，出席率在80%以上。

效益指標：推動全市經濟社會發展水平逐步提高。

滿意度指標：委員滿意率80%以上。

年度目標2：組織委員開展15次以上視察，1次調研和1次民主監督等活動。具體指標設置為：

產出指標：組織委員開展15次以上視察，1次調研和1次民主監督等活動,撰寫視察調研及民主監督報告10篇以上，組織外出考察活動3次以上，意見建議采用率80%以上。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%。

年度目標3：組織委員開展一線協商活動200次以上。具體指標設置為：

產出指標：市直活動組、鎮級平臺、村（社區）平臺每年開展一線協商活動次數分別達到8次、18次、200次以上，協商成果轉化率≥90%。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%。

年度目標4：組織委員集中學習培訓2次，組織一次職工體檢等。具體指標設置為：

產出指標：組織委員到大學培訓1次，參加人數50人；組織委員集中學習2次以上，參加人次580人以上；組織一次職工體檢。

效益指標：政協委員履職能力和綜合素質不斷提升。

滿意度指標：委員滿意率≥80%。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）機關建設后勤服務情況

1、“機關建設后勤服務”主要內容是：市政協辦公室現有4臺公務車，根據工作需要，2024年擬更新一臺公務車；為保障正常公務出行，需對公務車進行維護和保養，購買保險等；積極組織開展工會活動，豐富干部職工文化生活。2024年預算安排27萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強公務車規范管理，強化司機責任，保障正常公務出行，積極組織工會活動，加強物業管理，搞好機關衛生環境，保障基本工作環境。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：公務車購置數量=1臺，指標設立依據年度計劃標準；公務車維護數量=5臺，指標設立依據年度計劃標準；機關衛生集中清掃次數≥12次，指標設立依據年度計劃標準；花卉更換次數≥6次，指標設立依據年度計劃標準；更換門窗共計數量≥20個，指標設立依據年度計劃標準；工會活動次數≥2次，指標設立依據年度計劃標準；工會活動參加人員≥48人，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：公務車維護質量符合維護標準，指標設立依據年度計劃標準；機關美化程度良好，指標設立依據年度計劃標準；更換門窗質量合格，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：公務車購置時間，定性2024年5月底以前，指標設立依據年度計劃標準；更換門窗時間，定性2024年10月底以前，指標設立依據年度計劃標準；工會活動治時間，定性2024年4月份、10月份，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：車輛安全狀況，定性行駛安全，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

（二）機關建設情況

1、“機關建設后勤服務”主要內容是：加強機關黨的建設和黨風廉政建設，夯實黨建基礎；積極創建隨州市級文明單位；加強社會治安綜合治理；加強機關檔案管理，檔案目標管理達到省一級。2024年預算安排9.6萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強機關黨的建設和黨風廉政建設，年度考核優勝以上等次；積極創建隨州市級文明單位；加強社會治安綜合治理，年度考核優勝以上等次；加強機關檔案管理，檔案目標管理達到省一級。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：創建黨建工作優勝單位數量=1個，指標設立依據：歷史標準；創建黨風廉政建設工作優勝單位數量=1，指標設立依據：歷史標準；創建隨州市級文明單位數量=1，指標設立依據：歷史標準；創建綜治工作優勝單位數量=1，指標設立依據：歷史標準；爭創檔案目標管理省一級單位數量=1，指標設立依據：歷史標準；集中開展廉政教育活動次數≥1，指標設立依據：歷史標準；集中開展紅色教育活動次數≥1，指標設立依據：歷史標準；購置電腦臺數≥7，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：黨建年度考核優勝，指標設立依據：歷史標準；黨風廉政建設年度考核優勝,指標設立依據：歷史標準；綜治年度考核優勝,指標設立依據：歷史標準；文明單位創建隨州市級,指標設立依據：歷史標準；檔案目標管理省一級,指標設立依據：歷史標準；采購電腦要求符合標準,指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：集中開展廉政教育活動時間，定性2024年9月底以前,指標設立依據：歷史標準；集中開展紅色教育活動時間，定性2024年7月底以前,指標設立依據：歷史標準；機關檔案集中整理時間，定性2024年6月底以前,指標設立依據：歷史標準；電腦采購時間,定性2024年10月底以前,指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標;機關干部職工滿意率≥95%，指標設立依據：歷史標準。

(三）“一線協商?共同締造”行動數情況

1、“一線協商?共同締造”行動主要內容是：組織全體政協委員扎實開展“一線協商?共同締造”行動，圍繞美好環境與幸福生活共同締造，協商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導群眾積極主動參與基層社會治理。2024年預算安排8萬元，3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：組織全體政協委員扎實開展“一線協商?共同締造”行動，圍繞美好環境與幸福生活共同締造，協商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導群眾積極主動參與基層社會治理，共建美好家園。每年組織開展一線協商活動400場次以上。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：經費撥付活動組個數=26個，指標設立依據：歷史標準；召開工作推進會、督辦會次數≥10次，指標設立依據：歷史標準；市政協開展一線協商活動次數≥15次，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：協商成果轉化率≥90%，指標設立依據：歷史標準；工作推進會、督辦會完成率≥90%，指標設立依據：歷史標準；市政協開展一線協商活動完成率≥90%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：經費撥付時間，定性2024年12月中旬前，指標設立依據：歷史標準；工作推進會、督辦會完成時間，定性2024年11月底前，指標設立依據：歷史標準；市政協開展一線協商活動完成時間，定性2024年11月底前，指標設立依據：歷史標準。

效益指標;基層社會治理水平，定性逐步提高，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據：歷史標準。

（四）差額人員待遇保障情況

1、“差額人員待遇保障”主要內容是：目前市政協已有5名差額人員，保障機關差額工作人員工資福利待遇能夠正常發放。2024年預算安排40萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障機關差額工作人員工資福利待遇能夠正常發放。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：機關差額人員數量=5,工資福利待遇保障程度全額,指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：工資福利待遇保障程度定性全額,指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：每月工資發放時間每月15號之前,每月醫保、養老、住房公積金繳納時間每月20號之前，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：工作人員積極性定性提高，指標設立依據年度計劃標準

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥95%，指標設立依據年度計劃標準

（五）社會保障補短板情況

1、“社會保障補短板”主要內容是2024年除差額人員外，預計有43人，需保障機關人員的基本支出。2024年預算安排53萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障機關工作人員工資福利待遇能夠正常發放。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：公務員醫療補助發放人數≥38個，指標設立依據年度計劃標準；基本醫療保險、工傷保險、住房公積金發放人數≥43個，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：公務員醫療補助保障率≥100%，指標設立依據年度計劃標準；基本醫療保險、工傷保險、住房公積金保障率≥100%，指標設立依據年度計劃標準

時效指標：公務員醫療補助發放時間，定性每月18號前發放到位，指標設立依據年度計劃標準；基本醫療保險、工傷保險、住房公積金發放時間，定性每月18號前發放到位，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：職工工作性積極性提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關職工滿意度≥96%，指標設立依據年度計劃標準。

（六)委員培訓與管理情況

1、“委員培訓與管理”主要內容是不斷提高委員履職能力和綜合素質，市政協每年組織1-2批政協委員到大專院校進行履職能力培訓，時間一周，每批次約50人；另外，每年組織全體政協委員進行2次集中學習，學習內容為政協理論、業務知識和全國政協、省政協、隨州政協會議精神和領導講話等。年底對政協委員進行年度工作考核。2024年預算安排25萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強委員學習培訓和管理，每年組織1-2批委員到大專院校進行履職能力學習培訓，5年內要將全體政協委員輪訓完畢；每年組織全體政協委員進行2次以上集中學習，不斷提高委員履職能力和水平。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：委員培訓次數≥1次，指標設立依據：歷史標準；委員培訓人次≥50，指標設立依據：歷史標準；委員集中學習次數≥2，指標設立依據：歷史標準；年委員集中學習人次≥580，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：委員培訓結業合格率≥95%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：委員學習培訓完成時間，定性11月底以前，指標設立依據：歷史標準。

效益指標：政協委員履職能力和綜合素質不斷提升，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：委員滿意率≥95%，指標設立依據：歷史標準。

（七)委員視察調研考察及民主監督情況

1、“委員視察調研考察及民主監督”主要內容是市政協每年組織政協委員圍繞全市經濟社會發展、鄉村振興、教育、醫療、衛生、文化文史、社會治理等方面進行視察調研和民主監督，提出意見建議；組織政協委員和部門負責人、鎮辦開發區黨政負責人、企業負責人等到外地考察，學習先進經驗。2024年預算安排6.6萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年組織政協委員就經濟社會發展和鄉村振興、教育、醫療、衛生、文化文史、社會治理等方面進行視察調研和民主監督，提出意見建議。每年開展視察調研和民主監督15次以上，外出考察3次以上。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：視察活動次數≥10次，指標設立依據：歷史標準；調研活動次數≥3次，指標設立依據：歷史標準；民主監督次數≥2次，指標設立依據：歷史標準；撰寫視察調研及民主監督報告篇數≥15篇，指標設立依據：歷史標準；外出考察次數≥3次，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：意見建議采用率≥80%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：視察調研考察及民主監督活動完成時間，定性每年11月底以前，指標設立依據：歷史標準。

效益指標：社會治理水平逐步提高，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據：歷史標準。

（八）鄉村振興與駐村工作情況

1、“鄉村振興與駐村工作”主要內容是按照市委、市政府關于鄉村振興工作要求，市政協辦公室派出2名機關干部進行駐村幫扶。2024年預算安排5.5萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強駐村干部管理，駐村干部每周駐村不少于5天，單位提供幫扶資金每年3萬元以上，村集體經濟年收入5萬元以上。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：駐村干部每周駐村天數≥5天，指標設立依據：歷史標準；駐村干部人數=2人，指標設立依據：歷史標準；駐村個數=1個，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：駐村干部到崗率≥95%，指標設立依據：歷史標準；幫扶資金發放率=100%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：駐村干部到崗時間，定性每天8:30以前，指標設立依據：歷史標準；幫扶資金發放時間，定性12月底以前，指標設立依據：歷史標準。

效益指標：駐點村人居環境面貌改善逐年提升，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據：歷史標準。

（九）政協會議情況

1、“政協會議”主要內容是市政協每年要組織召開一次全體委員會議，每年召開4次以上常委會會議，對全市經濟社會發展進行專題性議政協商，提出意見建議等。2024年預算安排35萬元，30萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年召開1次全體會議，4次以上常委會議，其中召開專題議政性常委會議1次以上。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：召開全體會議次數=1次，指標設立依據：歷史標準；全體會議參會人數≥500人，指標設立依據：歷史標準；召開常委會議次數≥4次，指標設立依據：歷史標準；常委會議參會人數≥90人，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：全體會議參會率≥90%，指標設立依據：歷史標準；常委會議參會率≥90%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：政協全體會議召開時間，定性12月下旬，指標設立依據：歷史標準；政協常委會議召開時間，定性每季度最后一個月前，指標設立依據：歷史標準。

效益指標：推動全市經濟社會發展水平逐步提高，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：委員滿意率≥80%，指標設立依據：歷史標準。

（十）智慧政協信息中心運行情況

1、“智慧政協信息中心運行”主要內容是用于智慧政協信息系統維護、委員培訓。2024年預算安排0.8萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強智慧政協信息系統維護、委員培訓，保障智慧政協信息中心正常運轉。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：維護廣水市智慧政協管理系統=1個，指標設立依據：歷史標準。

質量指標：系統完好率=100%，指標設立依據：歷史標準。

時效指標：維護及時率≥100%，指標設立依據：歷史標準。

效益指標：政協信息化工作水平提高，指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：政協委員滿意度≥95%，指標設立依據：歷史標準。

（十一）職工福利健康及其他保障情況

1、“職工福利健康及其他保障”主要內容是認真落實省總工會文件精神和本市相關文件規定，積極組織開展職工關心關愛活動，保障職工身心健康。2024年預算安排41.18萬元，19.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20萬元上年結轉一般公共預算資金，1.7萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：認真落實省總工會文件精神和本市相關文件規定，積極組織開展職工關心關愛活動，保障職工身心健康。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：職工體檢次數=1次，指標設立依據年度計劃標準；誤餐補助人次≥356，指標設立依據年度計劃標準；女性重大疾病保險人數≥11人，指標設立依據年度計劃標準；退休人數≥5人，指標設立依據年度計劃標準；工會福利發放人數≥48人，指標設立依據年度計劃標準；職工體檢人數≥88人，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：職工體檢參與率≥95%，福利發放率=100%，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：職工體檢時間，定性6月底前，指標設立依據年度計劃標準；伙食補助發放時間，定性每個季度最后一個月，指標設立依據年度計劃標準；誤餐補助發放時間，定性每月月底之前，指標設立依據年度計劃標準；福利發放時間，定性12月底前，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：全民身心健康狀況良好，指標設立依據年度計劃標準

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

2024年政協部門整體績效目標申報表..pdf

差額人員待遇保障 部門（單位）預算項目申報表.pdf

機關建設 部門（單位）預算項目申報表.pdf

機關事務后勤服務 部門（單位）預算項目申報表.pdf

委員培訓與管理 部門（單位）預算項目申報表.pdf

社會保障補短板 部門（單位）預算項目申報表.pdf

委員視察調研與民主監督 部門（單位）預算項目申報表.pdf

政協會議 部門（單位）預算項目申報表.pdf

職工福利健康及其他保障部門（單位）預算項目申報表.pdf

智慧政協信息中心運行 部門（單位）預算項目申報表.pdf

“一線協商.共同締造” 部門（單位）預算項目申報表.pdf

鄉村振興與駐村工作（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。