午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市城鄉供水管理辦公室主要職責如下：

1、負責貫徹實施國家和省、市有關城鄉供水、節約用水等方面的方針政策、法律法規和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉供水、節約用水行政措施，并監督實施，依法管理全市城鄉供水行業，核發《供水企業資質證書》

2、擬定城鄉供水發展規劃并組織實施。編制、審查管理城鄉供水和節約用水工程建設項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉供水、節水和農村改水的日常和協調

4、負責做好城鄉供水水價政策調整，做好城鄉基礎設施配套費中關于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉供水監察工作，依法查處違法供水案件。

二、機構設置

（一）廣水市城鄉供水管理辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構3個，分別為：綜合股、市場管理股、建設管理股。

（三）下設部門（單位）2個，分別為：廣水市第一自來水公司、廣水市潤龍供水公司。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市城鄉供水管理辦公室預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市城鄉供水管理辦公室本級。

2.有納入本級預算管理的未獨立核算單位2家：廣水市第一自來水公司、廣水市潤龍供水公司。

（二）2025年廣水市城鄉供水管理辦公室納入預算管理人員24人。

1.核定編制5名，其中：行政編制4名，事業編制1名。

2.實有人員24人，其中：在職在編5人；離休0人；退休19人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城鄉供水管理辦公室2025年收入總預算171.71萬元，其中：本年收入171.71萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少50.14萬元，同比減少22.6%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款156.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15.23萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市城鄉供水管理辦公室2025年支出總預算171.71萬元，較上年預算安排支出減少50.14萬元，同比減少22.6%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出171.71萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出156.48萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出15.23萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出48.62萬元；衛生健康支出7.69萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出111.58萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出85.9萬元；商品和服務支出45.03萬元；對個人和家庭的補助40.78萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出126.68萬元；運轉類支出8萬元；特定目標類支出37.03萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城鄉供水管理辦公室2025年財政撥款收入預算156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款156.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市城鄉供水管理辦公室2025年財政撥款支出預算156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出48.62萬元；衛生健康支出7.69萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出96.35萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年一般公共預算支出156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出156.48萬元。其中：人員經費113.46萬元，運轉經費6萬元，項目支出37.03萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出48.62萬元；衛生健康支出7.69萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出96.35萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年一般公共預算基本支出119.46萬元，較上年減少13.97萬元，同比減少10.47%，主要原因是：本年度人員減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費113.46萬元。其中：工資福利支出72.67萬元；對個人和家庭補助40.78萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費6萬元。其中：商品和服務支出6萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年機關運行經費支出預算5.96萬元，較上年減少39.92萬元，同比減少87.01%，主要原因是：本年度人員減少及項目經費減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費4.96萬元。

其中：辦公費0.27萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.3萬元；郵電費0.7萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.14萬元；差旅費 0萬元；福利費0.87萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.4萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少1.75萬元，同比減少100%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少1.75萬元，同比減少100%，主要原因是：響應國家政策節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2025年年初資產總額為20.64萬元，較上年減少0.87萬元，同比下降4%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產15.68萬元，較上年減少0.11萬元，同比下降0.7%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產23.99萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加1%，主要原因是：購置新的辦公設備。。

其中固定資產：房屋918.75平方米，價值15.5萬元；土地548.1平方米，價值5萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.98萬元；其他資產價值6.51萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：確保供水安全，城區不出現長時向、大面積停水事故；完成供水產值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務能力，改造城區老舊管網12000米，其中應山城區9500米，廣水城區2500米。年度目標為確保供水安全，城區不出現長時向、大面積停水事故；完成供水產值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務能力，改造城區老舊管網12000米，其中應山城區9500米，廣水城區2500米

（二）、長期目標：確保供水安全，城區不出現長時向、大面積停水事故；完成供水產值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務能力，改造城區老舊管網12000米，其中應山城區9500米，廣水城區2500米，具體指標設置為：

產出指標：用水戶數≥13萬戶，指標設立依據是計劃標準

效益指標：水費收入≥3500萬元，全市城鄉供水得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

供水辦部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“供水行政事務管理項目”

1.主要內容是：保障單位正常運轉，根據單位實際情況列支支出。2025年預算安排37.03萬元，其中：37.03萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：.保障單位正常運轉，根據單位實際情況列支支出

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：聘請保安保潔人數2人；網絡電話數量3條；購置設備1套；保安保潔到崗率 100%；網絡電話暢通率≥95%；設備合格率100%；，指標設立依據是計劃指標

效益指標：單位正常運轉 得到保障，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

供水辦預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公經費”：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。