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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市產業發展服務中心主要職責如下：

1、負責鄉村合作公司高質量發展政策研究和發展規劃起草工作，負責全市鄉村合作公司產業項目的論證、立項工作，指導全市鄉村合作公司立足資源稟賦，區位環境和產業優勢，做大做強產業。

2、探索建立健全鄉村合作公司監督管理機制，負責全市鄉村合作公司高質量發展考核等相關工作。

3、貫徹執行農業、水產、畜牧、農機等農業科學技術推廣的方針政策、法律法規，參與制訂農業技術推廣規劃、計劃和技術標準，參與全市農業技術推廣服務體系建設。宣傳、普及農業科學知識，總結、推廣先進經驗，開展技術、學術交流活動。

4、承擔全市中藥材、果、茶、食用菌產業發展工作。

5、推動農村一二三產業更好的服務和融入新發展格局，圍繞發展現代農業，推動農產品生產業、加工業和銷售服務業的融合，構建鄉村產業體系。

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市產業發展服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構6個，分別為：廣水市產業發展服務中心內設綜合股、計劃財務股、鄉村合作公司產業發展股、特色產業發展股、科學技術推廣股、產業融合股。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市產業發展服務中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市產業發展服務中心本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市產業發展服務中心納入預算管理人員54人。

1.核定編制54名，其中：行政編制0名，事業編制54名。

2.實有人員54人，其中：在職在編43人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

????廣水市產業發展服務中心2025年預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市產業發展服務中心2025年收入總預算416.63萬元，其中：本年收入416.63萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少59.32萬元，同比減少12.46%，主要原因是：因為2024年有結轉資金51萬，2025年沒有上年結轉；人員也較上年減少2名，所以今年預算較去年減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款416.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市產業發展服務中心2025年支出總預算416.63萬元，較上年預算安排支出減少59.32萬元，同比減少12.46%，主要原因是：因為2024年有結轉資金51萬，2025年沒有上年結轉；人員也較上年減少2名，所以今年預算較去年減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出416.63萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出416.63萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出49.52萬元；衛生健康支出19.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出310.83萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出356.07萬元；商品和服務支出43.36萬元；對個人和家庭的補助16.9萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0.3萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出372.97萬元；運轉類支出26.66萬元；特定目標類支出17萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市產業發展服務中心2025年財政撥款收入預算416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因為2024年有結轉資金51萬，2025年沒有上年結轉；人員也較上年減少2名，所以今年預算較去年減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款416.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市產業發展服務中心2025年財政撥款支出預算416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因為2024年有結轉資金51萬，2025年沒有上年結轉；人員也較上年減少2名，所以今年預算較去年減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出49.52萬元；衛生健康支出19.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出310.83萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年一般公共預算支出416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因為2024年有結轉資金51萬，2025年沒有上年結轉；人員也較上年減少2名，所以今年預算較去年減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出416.63萬元。其中：人員經費372.97萬元，運轉經費26.66萬元，項目支出17萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出49.52萬元；衛生健康支出19.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出310.83萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年一般公共預算基本支出399.33萬元，較上年減少25.82萬元，同比減少6.07%，主要原因是：因為2025年人員較上年減少2名，在人員經費上有減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費372.97萬元。其中：工資福利支出356.07萬元；對個人和家庭補助16.9萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費26.36萬元。其中：商品和服務支出26.36萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0.26萬元，較上年減少1.74萬元，同比減少87%，主要原因是：厲行節約，節省開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

（四）公務接待費0.26萬元，較上年減少1.74萬元，同比減少87%，主要原因是：厲行節約，節省開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市產業發展服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年機關運行經費支出預算19.18萬元，較上年增加11.62萬元，同比增加153.87%，主要原因是：2025年編制部門預算有所改革，將部分去年的項目分解到了一般公共預算中，從而導致今年一般公共預算與去年相差過大。

（一）一般公共預算安排機關運行經費19.18萬元。

其中：辦公費2.4萬元；印刷費0.35萬元；水費0.15萬元；電費1.5萬元；郵電費0.41萬元；取暖費0萬元；物業管理費1.2萬元；差旅費 0萬元；福利費9.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.4萬元；其他交通費用2.64萬元；其他商品和服務支出0.53萬元；辦公設備購置0.3萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年政府采購總預算0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設備，2025年只補缺少許辦公設備。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；面向小微企業采購0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設備，2025年只補缺少許辦公設備。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設備，2025年只補缺少許辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市產業發展服務中心2025年年初資產總額為50.1萬元，較上年減少42.78萬元，同比減少46.06%，主要原因是：在2024年年末收回了墊付的應退未退的退休人員退休費，從而流動資產減少；在2024年新增了辦公設備，2025年年初固定資產較上年年初固定資產有所增加。

具體情況為:流動資產0.77萬元，較上年減少47.34萬元，同比減少98.4%，主要原因是：在2024年年末收回了墊付的應退未退的退休人員退休費，從而流動資產減少；固定資產49.33萬元，較上年增加4.56萬元，同比增加10.19%，主要原因是：在2024年新增了辦公設備，2025年年初固定資產較上年年初固定資產有所增加。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17.51萬元；其他資產價值31.82萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：2025年產業發展服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：產業發展服務、農業技術推廣服務、鄉村振興、產業中心基層創建。長期目標與年度目標一致，以年度目標來說明。

????廣水市產業發展服務中心 2025年部門整體績效目標申報表.pdf

（二）年度目標1：產業發展服務，具體指標設置為：

廣水市產業發展服務中心 產業發展服務.pdf

產出指標：指導鄉村合作公司產業發展≥211家，鄉鎮形成調研報告＝18份，產業發展方案＝18份，技術服務臺賬＝18份，半年、年度考核參與評級支態星級評選＝211家；指導鄉村合作公司產業發展完成率＝100%，鄉鎮形成調研報告完成率=100%，產業發展方案完成率=100%，技術服務臺賬完成率=100%，半年、年度考核參與評級支態星級評選完成率=100%；完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：經濟效益指標：鄉村合作公司運營增收全市共增收≥2.5億元，鄉村合作公司農民收入增加人平增≥1200元/年；社會效益指標：受益鄉村合作公司211家，報告利用率達到≥90%，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

年度目標2：農業技術推廣服務，具體指標設置為：

廣水市產業發展服務中心 農業技術推廣服務.pdf

產出指標：下鄉指導次數≥350次，印發技術資料份數≥3000份，水稻種子數量≥1500斤，下鄉指導次數完成率≥96%，印發技術資料份數完成率≥96%，投入水稻種子完成率≥96%，完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：農戶種養殖水平提升，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

年度目標3：鄉村振興，具體指標設置為：

廣水市產業發展服務中心??鄉村振興.pdf

產出指標：政策知識宣傳次數≥5次，鄉村振興＝1個，農戶政策知曉率≥98%，鄉村振興覆蓋率達≥98%，完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書，。

效益指標：農民幸福指數明顯提高，人居環境明顯改善，本年工作目標責任書。

滿意度指標：農戶滿意度≥98%，依據本年工作目標責任書。

年度目標4：中心創建，具體指標設置為：

廣水市產業發展服務中心??產業中心創建.pdf

產出指標：文明單位=1個，創建黨建責任目標優勝單位=1個，綜合治理優勝單位=1個，文明單位創建廣水市，黨建、責任目標優勝，綜治創建優勝。完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：干部綜合素質明顯提高，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：部門及群體滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“產業發展服務項目”

1、主要內容是：指導鄉村合作公司產業發展。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：指導鄉村合作公司產業發展211家，使農民收入增加1200元/年，農村民風、鄉風好轉，就業崗位增多，合作公司運營增收，全共增收2.5億元以上。農業產業技術服務、種養殖產業技術服務覆蓋率達90%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指導鄉村合作公司產業發展≥211家，鄉鎮形成調研報告＝18份，產業發展方案＝18份，技術服務臺賬＝18份，半年、年度考核參與評級支態星級評選＝211家；指導鄉村合作公司產業發展完成率＝100%，鄉鎮形成調研報告完成率=100%，產業發展方案完成率=100%，技術服務臺賬完成率=100%，半年、年度考核參與評級支態星級評選完成率=100%；完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：經濟效益指標：鄉村合作公司運營增收全市共增收≥2.5億元，鄉村合作公司農民收入增加人平增≥1500元/年；社會效益指標：受益鄉村合作公司211家，報告利用率達到≥90%，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

????廣水市產業發展服務中心 產業發展服務.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。