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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市幼兒園主要職責(zé)如下：

1.廣水市幼兒園主要負(fù)責(zé)實(shí)施保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施全方面的發(fā)展教育，促進(jìn)其??身心發(fā)展。

2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本園學(xué)前教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.對(duì)照課標(biāo)，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市幼兒園核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政辦、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市幼兒園預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市幼兒園。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市幼兒園納入預(yù)算管理人員82人。

1.核定編制45名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制45名。

2.實(shí)有人員82人，其中：在職在編45人；離休0人；退休34人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員2人）。

3.學(xué)生人數(shù)共550名，其中：學(xué)前生550名。

第二部分? 部門預(yù)算表

?????廣水市幼兒園2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市幼兒園2025年收入總預(yù)算1412.82萬(wàn)元，其中：本年收入919.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)493.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加406.45萬(wàn)元，同比增加40.39%，主要原因是：本年財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加406.45萬(wàn)元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款899.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入20萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)491.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2.46萬(wàn)元。

（二）廣水市幼兒園2025年支出總預(yù)算1412.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加406.45萬(wàn)元，同比增加40.39%，主要原因是：本年大型項(xiàng)目支出431萬(wàn)元導(dǎo)致支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出919.06萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出493.76萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1390.36萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出22.46萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出1381.68萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出741.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出534.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.84萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出21.99萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出856.03萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出547.29萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出9.5萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市幼兒園2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1390.36萬(wàn)元，較上年增加422.06萬(wàn)元，同比增加43.59%，主要原因是：財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加422.06萬(wàn)元。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款899.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款491.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市幼兒園2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1390.36萬(wàn)元，較上年增加422.06萬(wàn)元，同比增加43.59%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加422.06萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出1359.22萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年一般公共預(yù)算支出1390.36萬(wàn)元，較上年增加422.06萬(wàn)元，同比增加43.59%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加422.06萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出899.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)798.55萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)91.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出491.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)57.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)433.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出1359.22萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出1358.88萬(wàn)元，較上年增加430.19萬(wàn)元，同比增加46.32%，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加導(dǎo)致增加支出430.19萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)856.03萬(wàn)元。其中：工資福利支出741.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助114.84萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)502.84萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出502.84萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照教學(xué)計(jì)劃城鄉(xiāng)交流費(fèi)用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：響應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：響應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：響應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照教學(xué)計(jì)劃城鄉(xiāng)交流費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市幼兒園歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算521.29萬(wàn)元，較上年增加389.47萬(wàn)元，同比增加295.47%，主要原因是：大型項(xiàng)目支出導(dǎo)致商品與服務(wù)支出增加389.47萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)508.83萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)15.07萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；水費(fèi)5萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)10萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)439.26萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.51萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置21.99萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.46萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市幼兒園2025年年初資產(chǎn)總額為823.1萬(wàn)元，較上年增加33萬(wàn)元，同比增加4.18%，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)20.2萬(wàn)元，較上年增加20.2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：相應(yīng)政策節(jié)約開(kāi)支；固定資產(chǎn)802.9萬(wàn)元，較上年增加12.8萬(wàn)元，同比增加1.62%，主要原因是：通用資產(chǎn)增加導(dǎo)致資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋8430平方米，價(jià)值621萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值4萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值165.3萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值12.6萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市幼兒園預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為:學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出、辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出。

1、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號(hào))，按照公辦學(xué)前教育每生每年500元標(biāo)準(zhǔn)撥付公用經(jīng)費(fèi)2、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。

2、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。

3、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國(guó)家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號(hào)，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號(hào)。學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金政策、中職助學(xué)金政策，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=600人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/年標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前教育人數(shù)確定。

（幼兒園）附件3：部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“廣水市幼兒園校園安全項(xiàng)目”

1、“廣水市幼兒園校園安全項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:校園安全。2025年預(yù)算安排9萬(wàn)元，其中:9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保證全辦公辦中小學(xué)、幼兒園聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):保安人數(shù)=1553人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);保安經(jīng)費(fèi)使用達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);資金撥付進(jìn)度=按月?lián)芨叮笜?biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量指標(biāo)：保安服務(wù)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

效益指標(biāo):受益師生數(shù)=550人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);受益學(xué)校數(shù)=1所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

2025年校園安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表..pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。