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目????錄

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮人民政府主要職責如下：

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉村振興，美麗鄉村建設等工作，加強人居環境整治，打造宜居宜業村鎮。

（三）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生健康、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市駱店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構9個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心（退役軍人服務站）、綜合執法中心、農業農村服務中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市駱店鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市駱店鎮人民政府納入預算管理人員98人。

1.核定編制51名，其中：行政編制31名，事業編制20名。

2.實有人員98人，其中：在職在編50人；離休0人；退休34人；編外長聘7人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

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第二部分? 部門預算表

2025年廣水市駱店鎮人民政府部門預算表(1).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2025年收入總預算3190.45萬元，其中：本年收入3190.45萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉隸人員等人員經費增加，財政預算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預算。?

1.本年收入：一般公共預算撥款2057.45萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入633萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2025年支出總預算3190.45萬元，較上年預算安排支出增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉隸人員等人員經費增加，財政預算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3190.45萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2057.45萬元；政府性基金預算撥款支出500萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出633萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出798.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出177.45萬元；衛生健康支出86.15萬元；節能環保支出151萬元；城鄉社區支出865萬元；農林水支出926.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出50萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出774.95萬元；商品和服務支出1670.65萬元；對個人和家庭的補助138.63萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5.54萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助50萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出550.68萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出859.65萬元；運轉類支出115萬元；特定目標類支出2215.8萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明?

（一）廣水市駱店鎮人民政府2025年財政撥款收入預算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預算包括增加的專項項目資金，導致一般公共預算撥款收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2057.45萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2025年財政撥款支出預算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預算包括增加的專項項目資金，導致財政撥款支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出756.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出145.45萬元；衛生健康支出66.15萬元；節能環保支出151萬元；城鄉社區支出525萬元；農林水支出806.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。?

?2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明?

廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算支出2057.45萬元，較上年增加676.11萬元，同比增加48.95%，主要原因是：今年預算包括增加的專項項目資金，導致一般公共預算支出增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2057.45萬元。其中：人員經費759.65萬元，運轉經費61萬元，項目支出1236.8萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出756.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出145.45萬元；衛生健康支出66.15萬元；節能環保支出151萬元；城鄉社區支出25萬元；農林水支出806.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算基本支出815.11萬元，較上年增加173.58萬元，同比增加27.06%，主要原因是：人員增加，導致工資經費及公用經費增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費759.65萬元。其中：工資福利支出674.95萬元；對個人和家庭補助84.71萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費55.45萬元。其中：商品和服務支出55.45萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排數為25.95萬元，較上年減少10.05萬元，同比減少27.92%，主要原因是：節約經費、減少支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（三）公務用車運行維護費8.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加46.67%，主要原因是：有一輛公車因購買已超過3年，導致維修費用增加。

（四）公務接待費17.15萬元，較上年減少12.85萬元，同比減少42.83%，主要原因是：節約經費、減少支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，較上年減少300萬元，同比減少37.5%，主要原因是：政府性基金收入減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出500萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市駱店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年機關運行經費支出預算87.8萬元，較上年減少124.9萬元，同比減少58.72%，主要原因是：節約經費、減少支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費87.8萬元。

其中：辦公費2.97萬元；印刷費6.44萬元；水費0.54萬元；電費13.42萬元；郵電費4.69萬元；取暖費0.84萬元；物業管理費1.49萬元；差旅費0萬元；福利費6萬元；會議費0萬元；專用材料費18萬元；公務用車運行維護費8.8萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用17.52萬元；其他商品和服務支出1.05萬元；辦公設備購置5.54萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年政府采購總預算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2025年年初資產總額為1822.62萬元，較上年減少1055.17萬元，同比減少36.67%，主要原因是：2023年12月存在未及時撥付資金。

具體情況為:流動資產1301.1萬元，較上年減少1121.42萬元，同比減少46.29%，主要原因是：2023年12月存在未及時撥付資金；固定資產521.52萬元，較上年增加66.25萬元，同比增加14.55%，主要原因是：因更新替換電腦，導致設備資金增加，資產增加。

其中固定資產：房屋7095平方米，價值194.4萬元；土地13444平方米，價值10.65萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值21.45萬元；其他資產價值203.92萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（三）2024年底駱店鎮人民政府債券到期應還本付息809.8461萬元，其中：本金635萬元，利息174.8461萬元。

（四）無其他需要說明事項。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。

年度目標為為加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

（二）長期目標1：為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：?? ??? ??? ??? ??? ??? ????

（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。

（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。

（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入1500萬元；核心業務產出2：招商引資額≥5000萬元。指標設立依據為計劃標準。

（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步的得到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。

（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。

（三）年度目標1：加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：

（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。

（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。

（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入1500萬元；核心業務產出2：招商引資額≥5000萬元。指標設立依據為計劃標準。

（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步的到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。

（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。?

廣水市駱店鎮人民政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“村級組織運轉項目”

1.主要內容是：保障村級組織正常運轉經費以及村干部工資補貼。2024年預算安排510.2萬元，其中：390.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，120萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉經費以及村干部工資補貼

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保障村數量=20個，指標設立依據是計劃標準；保障村主職人數=21個，指標設立依據是計劃標準；保障村在職副職人數=58人，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：保障村級組織運行效率顯著提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：村社區服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；（二）“節能環保事務項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：保障農村環境治理經費，提高農村環境能力建設。2024年預算安排151萬元，其中：151萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障農村環境治理經費，提高農村環境能力建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：補助村級數量=20個，指標設立依據是計劃標準；清掃鎮區街道面積=70000平方米，指標設立依據是計劃標準；路面清掃衛生檢查達標率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：改善提高群眾生活環境有效提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（三）“一般公共服務項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：1、保障人大、政協會議經費支出。2、保障政府、村級財務代理的其他財政事務費用。3、保障政府運轉需要的維修費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩事務正常運轉。6、保障其他群眾團體、工商聯、統戰、宣傳事務經費。2024年預算安排132.1萬元，其中：132.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：1、保障人大、政協會議經費支出。2、保障政府、村級財務代理的其他財政事務費用。3、保障政府運轉需要的維修費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩事務正常運轉。6、保障其他群眾團體、工商聯、統戰、宣傳事務經費。

3.項目績效指標設置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產出指標：人代會議=2次，指標設立依據是計劃標準；招商引資次數=10次，指標設立依據是計劃標準；人代會議召開率≥100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：一般公共事務保障率=100%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

（四）“教育事務項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：保障教育經費，提高教育質量。2024年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障教育經費，提高教育質量。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保障學校數量=1個，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：學校正常運營保障有效保障，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務學校對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

（五）“農林水事務項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：支持鄉村合作公司、集體經濟組織、社會化服務，促進糧油生產保障和適度規模經營。2024年預算安排650萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，500萬資金來源為政府性基金預算，140萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：支持鄉村合作公司、集體經濟組織、社會化服務，促進糧油生產保障和適度規模經營。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：硬化路面=8公里，指標設立依據是計劃標準；建設美麗鄉村數量=4個，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：提高鄉村經濟發展能力，指標設立依據是計劃標準；有效方便群眾出行和經濟發展，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務組織對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（六）“后勤服務項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：保障政府機關運轉類項目。2024年預算安排54萬元，其中：54萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障政府機關運轉類項目。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保障車輛=2輛，指標設立依據是計劃標準；房屋維修面積≥125㎡，指標設立依據是計劃標準；接待標準不超標，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：政府機關運轉正常，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（七）“社會治安綜合治理項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：保障社會治安綜合治理經費，確保社會平安穩定和諧。2024年預算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障社會治安綜合治理經費，確保社會平安穩定和諧。

3.項目績效指標設置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產出指標：平安建設租車次數=150次，指標設立依據是計劃標準；平安建設接訪次數=10次，指標設立依據是計劃標準；法律顧問人數=1人，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：保障社會和諧穩定，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

（八）“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”

1.主要內容是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，保障農村道路、生態環境改善，以及扶貧工作經費支出。2024年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，保障農村道路、生態環境改善，以及扶貧工作經費支出。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保障道路及環境改善村數量=8個，指標設立依據是計劃標準；保障扶貧經費村數量=5個，指標設立依據是計劃標準；扶貧工作政策落實率=100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：道路維修方便群眾出行，指標設立依據是計劃標準；鞏固脫貧攻堅成果，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（九）“國防動員”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：保障國防動員經費，具體包括兵役征集、大學生入伍獎勵、民兵訓練等事務。2024年預算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障國防動員經費，具體包括兵役征集、大學生入伍獎勵、民兵訓練等事務。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：兵役征集批數=2批，指標設立依據是計劃標準；大學生入伍人數=4人，指標設立依據是計劃標準；民兵訓練批數=4批，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：提高國防意識，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

（十）“城鄉社區事務項目”

1.主要內容是：保障城鄉社區道路清掃、垃圾清運、公廁建設經費，提高農村環境衛生治理。2024年預算安排225萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障城鄉社區道路清掃、垃圾清運、公廁建設經費，提高農村環境衛生治理。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：道路硬化=5公里，指標設立依據是計劃標準；農田改造=600畝，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：提高群眾生活幸福度，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（十）“惠企利民項目”?

1.主要內容是：保障惠企利民經費，支持企業發展和便民大廳建設。2024年預算安排56萬元，其中：52萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障惠企利民經費，支持企業發展和便民大廳建設。?

3.項目績效指標設置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產出指標：獎勵企業個數=5個，指標設立依據是計劃標準；保障便民中心數量=1個，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：提高企業經營效益，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：受益企業及群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（十一）“災害防治及應急管理項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內容是：組織各類風險災害防范治理，保障安全生產、自然災害應急經費。2024年預算安排12萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，9萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：組織各類風險災害防范治理，保障安全生產、自然災害應急經費。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：防溺水宣傳牌=40個，指標設立依據是計劃標準；年安全檢查次數=4次，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：有效保障群眾生產安全，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；

（十二）“社會保障和就業支出項目 ”

1.主要內容是：保障烈士紀念設施和公墓維修、社區養老服務、養老機構運營補貼、退役軍人事務、紅十字會公益活動。2024年預算安排16萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障烈士紀念設施和公墓維修、社區養老服務、養老機構運營補貼、退役軍人事務、紅十字會公益活動。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：民政福利院數量=1個，指標設立依據是計劃標準；紅十字會及其他公益活動次數=3次，指標設立依據是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

效益指標：有效提高群眾生活幸福度，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準；?

廣水市駱店鎮人民政府預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋??

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。?? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????