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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪財政所主要職責如下：

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

（一）廣水市馬坪財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市馬坪財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市馬坪財政所納入預算管理人員19人。

1.核定編制13名，其中：行政編制0名，事業編制13名。

2.實有人員19人，其中：在職在編8人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員5人（借調人員4人、退養人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市馬坪財政所2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2025年收入總預算216.23萬元，其中：本年收入216.23萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少26.72萬元，同比減少11%，主要原因是：1、在職人員調出，人員經費減少；2、落實中央勤儉節約政策，減少開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款209.73萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6.5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2025年支出總預算216.23萬元，較上年預算安排支出減少26.72萬元，同比減少11%，主要原因是：1、在職人員調出，人員經費減少；2、落實中央勤儉節約政策，減少開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出216.23萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出209.73萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.5萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出165.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出32.18萬元；衛生健康支出7.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出180.67萬元；商品和服務支出21.79萬元；對個人和家庭的補助12.47萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1.3萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出193.14萬元；運轉類支出13.19萬元；特定目標類支出9.9萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2025年財政撥款收入預算209.73萬元，較上年減少3.22萬元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調出，人員經費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款209.73萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2025年財政撥款支出預算209.73萬元，較上年減少3.22萬元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調出，人員經費減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出159.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出32.18萬元；衛生健康支出7.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2025年一般公共預算支出209.73萬元，較上年減少3.22萬元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調出，人員經費減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出209.73萬元。其中：人員經費193.14萬元，運轉經費8.64萬元，項目支出7.95萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出159.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出32.18萬元；衛生健康支出7.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市馬坪財政所2025年一般公共預算基本支出201.78萬元，較上年增加2.33萬元，同比增加1.17%，主要原因是：部分支出上年從項目列支，今年改成公用經費列支。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費193.14萬元。其中：工資福利支出180.67萬元；對個人和家庭補助12.47萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費8.64萬元。其中：商品和服務支出8.64萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪財政所2025年一般公共預算“三公”經費安排數為1.3萬元，較上年減少1.86萬元，同比減少58.81%，主要原因是：本年一般公共預算資金不足，用單位資金支出一部分。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（四）公務接待費1.3萬元，較上年減少1.86萬元，同比減少58.81%，主要原因是：本年一般公共預算資金不足，用單位資金支出一部分。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市馬坪財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2025年機關運行經費支出預算7.9萬元，較上年增加1.48萬元，同比增加23.04%，主要原因是：部分支出上年從項目列支，今年改成公用經費列支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費6.5萬元。

其中：辦公費0.7萬元；印刷費0.1萬元；水費0.39萬元；電費1.1萬元；郵電費0.9萬元；取暖費0.19萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.56萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.24萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.32萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費1.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪財政所2025年政府采購總預算1萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少68.75%，主要原因是：落實中央勤儉節約政策，減少政府采購開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購1萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少68.75%，主要原因是：落實中央勤儉節約政策，減少政府采購開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少68.75%，主要原因是：落實中央勤儉節約政策，減少政府采購開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市馬坪財政所2025年年初資產總額為219.72萬元，較上年減少4.01萬元，同比減少1.79%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產折舊。

具體情況為:流動資產33.8萬元，較上年減少0.67萬元，同比減少1.94%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產185.92萬元，較上年減少3.34萬元，同比減少1.76%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋2677.75平方米，價值177.25萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.46萬元；其他資產價值3.21萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務接待單位資金支出與上年度預計持平。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費1.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務接待單位資金支出與上年度預計持平。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2025年廣水市馬坪財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標,長期目標1個，以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標1個，以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位；嚴格執行財經紀律，監督財政資金高效安全運行。

長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

1、運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經費變動率≤20%;項目支出成本控制率≤90%;新增資產支出控制率≤100%。

2、管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內容真實，測算依據充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據充分規范;預算調整率控制在1%以內;預算執行:預算執行率≥95%;結轉結余率控制在1%以內;政府采購執行率=100%;績效管理:事前績效評估完成率=100%;績效目標合理;績效監控開展率=100%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%;資產管理:資產管理制度健全;資產保存完整，管理、使用、處置規范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規范;資金使用合規。

3、履職效能:核心業務產出1:單位經費保障率≥90%;核心業務產出2:部門預、決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%;核心業務產出3:惠農糧食補貼發放戶數≥7000戶;核心業務產出4:一事一議獎補項目項目驗收合格率=100%;核心業務產出5:財政監督檢查覆蓋率≥95%。

4、社會效益:經濟效益:單位正常運轉保障率=100%;預決算人大投票通過率=100%；惠農政策知曉率≥90%;一事一議獎補項目受益人數≥500人;檢查后單位財務費用節約率≤25%。

5、可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥90%，干部隊伍體系建設執行力強；科技支撐:信息化建設情況工作效率得到提高。

6、滿意度:服務對象滿意度:服務對象滿意度≥95%;聯系部門滿意度:部門滿意度≥98%。

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位；嚴格執行財經紀律，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

1、運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經費變動率≤20%;項目支出成本控制率≤90%;新增資產支出控制率≤100%。

2、管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內容真實，測算依據充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據充分規范;預算調整率控制在1%以內;預算執行:預算執行率≥95%;結轉結余率控制在1%以內;政府采購執行率=100%;績效管理:事前績效評估完成率=100%;績效目標合理;績效監控開展率=100%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%;資產管理:資產管理制度健全;資產保存完整，管理、使用、處置規范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規范;資金使用合規。

3、履職效能:核心業務產出1:單位經費保障率≥90%;核心業務產出2:部門預、決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%;核心業務產出3:惠農糧食補貼發放戶數≥7000戶;核心業務產出4:一事一議獎補項目項目驗收合格率=100%;核心業務產出5:財政監督檢查覆蓋率≥95%。

4、社會效益:經濟效益:單位正常運轉保障率=100%;預決算人大投票通過率=100%；惠農政策知曉率≥90%；一事一議獎補項目受益人數≥500人;檢查后單位財務費用節約率≤25%。

5、可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥90%，干部隊伍體系建設執行力強；科技支撐:信息化建設情況工作效率得到提高。

6、滿意度:服務對象滿意度:服務對象滿意度≥95%;聯系部門滿意度:部門滿意度≥98%。

廣水市馬坪財政所2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“惠民惠農項目”

１、主要內容是：加強惠農政策的宣傳，完善資金監督管理，落實發放資金安全高效。2025年預算安排3.3萬元，其中2.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.1萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：監督卡印刷≥7600張，政策知識宣傳=15個村；質量指標：監督卡印刷合格率≥98%，政策知識宣傳覆蓋率≥98%。

效益指標：社會效益：惠農補貼受益率=100%，惠農政策知曉率≥95%。

滿意度指標：服務對象滿意度-受益對象滿意度.≥98%。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（惠民及惠農）.pdf

（二）“基礎財政監督管理項目”

１、主要內容是：因政管理監督工作而產生的辦公費、設備購置費等支出。2025年預算安排6.6萬元，其中3.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：財政資金監督次數≥2次，財務代理業務考核村（社區）個數=16個村；質量指標：財政資金監管到位率≥98%，財務代理考核完成率≥98%。

效益指標：社會效益指標：會計核算準確率100%，財政制約激勵機制更加健全。

滿意度指標：服務對象滿意度：領導和群眾滿意度≥98%。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（基層財政監督管理）.pdf

（三）“后勤服務保障項目”

１、主要內容是：臨聘機關衛生人員1名及水電維修工1名的勞務支出，職工食堂補助、誤餐補助等支出。2025年預算安排2.15萬元，其中2.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.1萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛生、安保、辦公設備購置及維修，保障職工及時就餐等工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：食堂聘請人員勞務報酬≤14400元，食堂水費≤2700元，食堂電費≤3000元，食堂設備設施維修維護≤2400元。

產出指標：數量指標：職工就餐人次≥2000次，食堂設施設備維修維護次數≥2次，食堂聘用人數=1人；質量指標：用餐標準不超標，維修質量合格率=100%。

效益指標：社會效益指標：后勤保障程度有效保障。

滿意度指標：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（后勤服務保障）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。