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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）下設(shè)部門（單位）3個，分別為：馬坪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心（馬坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、馬坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、馬坪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級。

2.納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位有3家，分別為：馬坪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心（馬坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、馬坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、馬坪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（二）2025年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員107人。

1.核定編制54名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制20名。

2.實有人員107人，其中：在職在編47人；離休0人；退休47人；編外長聘6人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算2958.86萬元，其中：本年收入2692.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)266.81萬元，較上年預(yù)算安排增加215.34萬元，同比增加7.85%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加，單位資金收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1661.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款758萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入272.86萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)266.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算2958.86萬元，較上年預(yù)算安排支出增加215.34萬元，同比增加7.85%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，農(nóng)林水支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2692.04萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出266.81萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1927.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出758萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出272.86萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出814.89萬元；國防支出3.5萬元；公共安全支出31.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.34萬元；社會保障和就業(yè)支出180.57萬元；衛(wèi)生健康支出37.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出955.08萬元；農(nóng)林水支出640.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.36萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出724.36萬元；商品和服務(wù)支出1362.19萬元；對個人和家庭的補助127.4萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出11萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助199.36萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出534.54萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出837.09萬元；運轉(zhuǎn)類支出146.18萬元；特定目標(biāo)類支出1975.59萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算2685.99萬元，較上年增加57.99萬元，同比增加2.21%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1661.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款758萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款266.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算2685.99萬元，較上年增加57.99萬元，同比增加2.21%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出786.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出31.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.34萬元；社會保障和就業(yè)支出180.57萬元；衛(wèi)生健康支出37.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出763.72萬元；農(nóng)林水支出640.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.36萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1927.99萬元，較上年增加229.99萬元，同比增加13.54%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加；人員經(jīng)費支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1661.18萬元。其中：人員經(jīng)費837.09萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費72.58萬元，項目支出751.51萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出266.81萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費1.26萬元，項目支出265.56萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出786.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出31.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.34萬元；社會保障和就業(yè)支出180.57萬元；衛(wèi)生健康支出37.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.72萬元；農(nóng)林水支出640.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.36萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出905.93萬元，較上年增加46.12萬元，同比增加5.36%，主要原因是：工資福利支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費837.09萬元。其中：工資福利支出724.36萬元；對個人和家庭補助112.73萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費68.84萬元。其中：商品和服務(wù)支出68.84萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為34.29萬元，較上年減少17.71萬元，同比減少34.06%，主要原因是：落實上級“三公”經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費較上年減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年減少2萬元，同比減少16.67%，主要原因是：公車運行公里數(shù)減少。

（四）公務(wù)接待費24.29萬元，較上年減少15.71萬元，同比減少39.27%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約精神，減少接待次數(shù)和接待規(guī)模。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬元，較上年減少172萬元，同比減少18.49%，主要原因是：本年度土地出讓業(yè)務(wù)減少，預(yù)計政府性基金來源減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出758萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算111.28萬元，較上年增加23.92萬元，同比增加27.39%，主要原因是：因機構(gòu)改革，機關(guān)人數(shù)增加，單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費103.28萬元。

其中：辦公費3.2萬元；印刷費0.48萬元；水費10.6萬元；電費13.3萬元；郵電費4.8萬元；取暖費0.9萬元；物業(yè)管理費1.6萬元；差旅費 0萬元；福利費13.38萬元；會議費 0萬元；專用材料費5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.64萬元；維修(護(hù))費5.5萬元；其他交通費用22.71萬元；其他商品和服務(wù)支出8.16萬元；辦公設(shè)備購置5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算5萬元，較上年減少25.3萬元，同比下降83.5%，主要原因是：面向中小企業(yè)采購項目減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少30萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度無面向小微企業(yè)采購項目。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算5萬元，較上年減少25.3萬元，同比下降83.5%，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為2089.35萬元，較上年增加614.68萬元，同比增加41.68%，主要原因是：銀行存款增加，固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)205.16萬元，較上年增加15.43萬元，同比增加8.13%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)1884.19萬元，較上年增加599.25萬元，同比增加46.64%，主要原因是：政府投資建設(shè)黃金畈工業(yè)園區(qū)廠房經(jīng)評估后納入固定資產(chǎn)；湖北力碩電源有限公司還政府欠款過戶房產(chǎn)一套納入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋13002.79平方米，價值1613.26萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛7輛，價值80.71萬元；辦公家具價值50.45萬元；其他資產(chǎn)價值5.59萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：落實上級經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：落實上級經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約節(jié)約。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（四）非稅收入征收預(yù)算

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計劃收入795萬元，較上年減少135萬元，同比減少14.52%，主要原因是減少了土地增減掛鉤收入。

其中收入：土地出讓價款收入758萬元，行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收25萬元，財政專戶存款利息收入5萬元，殯葬收費7萬元。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計劃支出795萬元，較上年減少135萬元，同比減少14.52%，主要原因是減少了項目支出。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款30萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排支出7萬元；按支出類別分；安排基本支出37萬元，安排項目支出758萬元。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)為加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政 策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進(jìn)行。 （二）長期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為： （1）運行成本：公用經(jīng)費控制-公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率≤5%、項目支出成本控制率≤100%、投入產(chǎn)出比≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長期規(guī)劃相符，工作計劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理-財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長≥10%，完成固定資產(chǎn)投資≥6億，招商引資額≥7.3億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會效益-居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、強化年輕干部隊伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。 （三）年度目標(biāo)1：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為： （1）運行成本：公用經(jīng)費控制-公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率≤5%、項目支出成本控制率≤100%、投入產(chǎn)出比≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長期規(guī)劃相符，工作計劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理-財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長≥10%，完成固定資產(chǎn)投資≥6億，招商引資額≥7.3億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會效益-居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，每月開展一次主題學(xué)習(xí)，不定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；干部隊伍體系建設(shè)更加優(yōu)化，強化年輕干部隊伍建設(shè)，鼓勵35歲以下年輕干部參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化，信息化建設(shè)程度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“后勤服務(wù)運維項目”

1.主要內(nèi)容是：政府食堂及其附屬設(shè)施日常運轉(zhuǎn)所需水費、電費；辦公大樓及其附屬設(shè)施日常維修維護(hù)；聘請食堂及門衛(wèi)勞務(wù)費用支出；公務(wù)用車日常運行維護(hù)；滿足職工工作日、節(jié)假日值班生活物資保障，職工體檢等方面開支；政府各辦公室購買專用耗材等支出。2025年預(yù)算安排54.34萬元，其中：54.34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：確保機關(guān)運行正常；解決機關(guān)公共保潔、安保及機關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導(dǎo)致的誤餐補助，安排好工會對職工的節(jié)假日福利補助，解決公務(wù)用車的運行維護(hù)，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-電費≤13萬元，水費≤10萬元，維修(護(hù))費≤5萬元，辦公室購買辦公用電腦耗材專用材料費≤5萬元，食堂專用器材費用≤1.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費≤7.84萬元，食堂師傅及門衛(wèi)勞務(wù)費≤2萬元，機關(guān)食堂運營相關(guān)食材及耗材費用≤10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-水電費繳納月份=12，辦公用房維修面積≥500平米，政府各辦公室數(shù)量≥15個，食堂購買專用器材數(shù)量≥3個，公車運行數(shù)量=2臺，食堂及門衛(wèi)聘請人數(shù)=3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-水電費足月繳納率=100%，辦公用房維修驗收合格率=100%，辦公室運轉(zhuǎn)正常，食堂運轉(zhuǎn)正常，公車運行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高機關(guān)運轉(zhuǎn)效率，改善職工工作環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù)運維項目申報表.pdf

（二）“村級組織運轉(zhuǎn)項目”

1.主要內(nèi)容是：村級運轉(zhuǎn)，16個村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險補貼；16個村（社區(qū)）代理記賬及13個合作公司代理記賬支出。2025年預(yù)算安排626.54萬元，其中：362.19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，264.34萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，使村級工作正常運轉(zhuǎn)；按時發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任村（社區(qū)）副職干部發(fā)放生活補貼，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-村及社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤90萬元，第三方會計公司代理記賬費用≤12萬元，村（社區(qū)）主職副職、離任主職副職基本生活保障經(jīng)費≤522.7845萬元，十佳村支書退休人員待遇補貼≤1.752萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-村及社區(qū)個數(shù)=16個，村（社區(qū)）主職、副職人數(shù)≥78人，離任村（社區(qū)）主職=26人，離任村（社區(qū)）副職=110人，聘請第三方會計人數(shù)=1人，村（社區(qū)）在職主副職養(yǎng)老保險補貼人數(shù)≥78人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%，村（社區(qū)）主職、副職；離任主職、副職基本生活保障經(jīng)費發(fā)放到位率=100%，村（社區(qū)）在職主副職養(yǎng)老保險補貼發(fā)放到位率=100%，代理記賬工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障村務(wù)正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-村干部及群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

村級組織運轉(zhuǎn)項目申報表.pdf

（三）“教育管理項目”

1.主要內(nèi)容是：校園文化建設(shè)、校園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、校園平安穩(wěn)定建設(shè)。2025年預(yù)算安排22.675萬元，其中：22.2117萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.4633萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。。

2.項目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)教育發(fā)展，關(guān)心關(guān)愛學(xué)生健康成長，提高升學(xué)率。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員≤12萬元，教學(xué)用房維護(hù)支出費用≤5萬元，校園活動零散支出≤0.675萬元，優(yōu)秀教師表彰費用≤5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)、中學(xué)及幼兒園數(shù)量=5所，教學(xué)用房維護(hù)面積≥100平方米，開展校園活動次數(shù)≥1次，聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員=5人，表彰優(yōu)秀教師人數(shù)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-校園活動舉辦成功率=100%，教學(xué)用房維護(hù)驗收合格率=100%，平安建設(shè)內(nèi)保人員出勤率=100%，表彰優(yōu)秀教師獎勵發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-學(xué)校及學(xué)生滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

教育管理項目申報表.pdf

（四）“社會治安綜合治理項目”

1.主要內(nèi)容是：一是推進(jìn)鎮(zhèn)村（社區(qū)）網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，圍繞防火、防盜、防溺水等開展平安建設(shè)宣傳，對轄區(qū)內(nèi)重點安全生產(chǎn)行業(yè)和進(jìn)行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管；二是深入開展“楓橋經(jīng)驗”創(chuàng)新實踐活動，化解信訪積案，強化初信初訪排查化解力度；三是持續(xù)深入開展平安校園、平安家庭、平安社區(qū)創(chuàng)建活動，禁毒禁鞭，全力維護(hù)全鎮(zhèn)社會平安穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排21.2萬元，其中：21.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：在新形勢下加強社會治安綜合治理工作，構(gòu)建社會主義和諧社會，維護(hù)廣大人民群眾利益，通過扎實有效的工作，實現(xiàn)“政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行安全、文化活動健康、法制健全、群眾滿意”的總體目標(biāo)，確保2035年前，現(xiàn)代化社會治理體系基本成型。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請安全專家對單位、企業(yè)進(jìn)行安全問診費用≤6.5萬元，平安建設(shè)攝像頭安裝費用≤4.26萬元，差旅費≤4.24萬元，訂閱平安建設(shè)相關(guān)報刊雜志支出≤1.5萬元，加華鑄造廠門衛(wèi)勞務(wù)費≤3.5萬元，法律顧問咨詢費≤1.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展安全檢查覆蓋村社區(qū)個數(shù)=16個，平安建設(shè)攝像頭覆蓋村社區(qū)個數(shù)=16個，出差次數(shù)≥53次，訂閱報刊雜志份數(shù)≥300份，聘請門衛(wèi)人數(shù)=3人，聘請法律顧問人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-報刊雜志發(fā)放到位率=100%，平安建設(shè)工作完成率=100%，安保人員出勤率=100%，法律顧問服務(wù)合格率=100%，安全專家安全排查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障社會穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

社會治安綜合治理項目申報表.pdf

（五）“業(yè)務(wù)往來與協(xié)作項目”

1.主要內(nèi)容是：財政事務(wù)相關(guān)方面支出；公共安全相關(guān)方面的支出，如輔警工作經(jīng)費。2025年預(yù)算安排45萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門業(yè)務(wù)往來效率，促進(jìn)部門間協(xié)作與配合，提高決策效率和問題解決速度，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門業(yè)務(wù)水平提升。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公共安全相關(guān)方面支出（輔警工資）≤10萬元，財政事務(wù)相關(guān)方面支出≤35萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-輔警人員數(shù)量=7人，財政所工作人員數(shù)量=15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-輔警人員工資發(fā)放到位率=100%，財政所績效工資及運轉(zhuǎn)經(jīng)費發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)部門間協(xié)作與配合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)往來與協(xié)作項目申報表.pdf

（六）“國防動員項目”

1.主要內(nèi)容是：大學(xué)生入伍獎勵金；兵役征集、兵役宣傳等方面的支出；民兵建設(shè)與管理等方面的支出。2025年預(yù)算安排3.5萬元，其中：3.5萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：鼓勵大學(xué)生入伍，提高大學(xué)生入伍積極性，改善大學(xué)生經(jīng)濟(jì)條件，確保為部隊輸送更多優(yōu)秀大學(xué)生；開展民兵演練，提高基層民兵應(yīng)急處突能力。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金 ≤2.4萬元，民兵訓(xùn)練補貼≤1.1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放人數(shù)≥4人，基干民兵人數(shù)=100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放到位率=100%，民兵演練出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放時間2025年12月31日前，民兵訓(xùn)練補貼發(fā)放時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升軍人榮譽感，提高基層民兵應(yīng)急處突能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

國防動員項目申報表.pdf

（七）“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目”

1.主要內(nèi)容是：鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費等其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完成上級交辦的其他鄉(xiāng)村振興駐村工作；按照上級要求，選派一批思想端正、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)過硬的鄉(xiāng)村振興駐村幫扶隊伍，按照“摘帽不摘幫扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘監(jiān)管”的“四個不摘”要求做好鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費≤10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-駐村工作隊人數(shù)≥13人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-駐村工作隊隊員到崗率≥99%，工作任務(wù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-駐村工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目申報表.pdf

（八）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：農(nóng)村環(huán)境綜合治理，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲水安全；生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育等方面的支出，印制環(huán)保宣傳牌、宣傳冊；治理秸稈焚燒等方面的支出；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建;畜禽養(yǎng)殖污染防治，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜污染防治；土壤污染防治；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣傳；森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補助；用于能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。2025年預(yù)算安排178.46萬元，其中：178.46萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：環(huán)衛(wèi)保潔，垃圾無害化處理，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-集鎮(zhèn)及農(nóng)村垃圾無害化清掃支出費用≤174.96萬元，公務(wù)接待費用≤3.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃區(qū)域覆蓋村（社區(qū)）個數(shù)=16個，垃圾無害化轉(zhuǎn)運量≥4380噸，公務(wù)接待批次≥50次，垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備數(shù)量≥3個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%，垃圾無害化轉(zhuǎn)運完成率100%，公務(wù)接待報銷合規(guī)率=100%，垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運行維護(hù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-優(yōu)化人居環(huán)境，提高環(huán)保意識，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目申報表.pdf

（九）“衛(wèi)生健康事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：重大疾病及重大傳染病預(yù)防宣傳、控制管理等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目；計劃生育、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面。2025年預(yù)算安排4.7萬元，其中：4.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：落實扶助政策，保障計劃生育家庭的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行各級國民健康政策，組織規(guī)劃落實嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，妥善應(yīng)對各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品費用≤0.926萬元，獨生子女保健費支出≤1.774萬元，春節(jié)、中秋慰問計生特扶家庭支出≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量=16個，獨生子女保健費發(fā)放人數(shù)≥10人，計生特扶家庭人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品到位率=100%，獨生子女保健費發(fā)放到位率=100%，春節(jié)、中秋慰問計生特扶家庭慰問金發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障計劃生育家庭的合法權(quán)益，妥善應(yīng)對各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

衛(wèi)生健康事務(wù)項目申報表.pdf

（十）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場管理等方面的支出；小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護(hù)及管理方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。2025年預(yù)算安排296.44萬元，其中：11.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，275萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金，10萬元來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場管理；加強小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護(hù)及管理；完善城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等建設(shè)；提升城鎮(zhèn)品味，打早宜居、宜游、宜樂城鎮(zhèn)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-城市管理事務(wù)支出≤275萬元，政府其他辦公室商務(wù)接待支出≤15.72萬元，城建、林業(yè)、環(huán)保等部門公務(wù)接待支出≤5.72萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請協(xié)管員人數(shù)≥5人，拆除違建面積≥2200平米，公廁數(shù)量=6個，聘用鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量＝5人，商務(wù)接待和公務(wù)接待批次≥80次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-協(xié)管員出勤率=100%，非法建筑拆除、清理完成度=100%，公廁維護(hù)驗收合格率=100%，城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃完成度=100%，公務(wù)接待報銷合規(guī)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目申報表.pdf

（十一）“農(nóng)林水事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害給予的補助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)補助，其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助；耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出；鄉(xiāng)村合作公司、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等相關(guān)方面的支出；農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出；農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出；病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出；江河湖灘等治理工程運行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出；防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通訊設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等）汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，山洪災(zāi)害防治等方面抗早業(yè)務(wù)支出，包括早情檢查及報早，抗早預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)，抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗早服務(wù)組織的補助等方面的支出；國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治一級排灌站、小水電站補助等方面的支出。2025年預(yù)算安排157.36萬元，其中：7.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，150萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展、保護(hù)和管理林業(yè)資源、合理利用水資源，實現(xiàn)糧食安全、環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村發(fā)展的目標(biāo)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利相關(guān)支出≤150萬元，公務(wù)接待支出≤6萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費≤1.36萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)個數(shù)=13個，矮圍拆除覆蓋村（社區(qū)）個數(shù)=16個，松材線蟲病疫木除治工作開展村及社區(qū)個數(shù)=16個，防汛抗旱應(yīng)急演練開展村及社區(qū)個數(shù)=16個，公務(wù)接待人次≥428人次，公車運行數(shù)量=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費補貼發(fā)放到位率=100%，矮圍拆除、清理驗收合格率=100%，松材線蟲病疫木除治率≥95%，防汛抗旱工作開展覆蓋率=100%，公務(wù)接待合格率=100%，公車運行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；生態(tài)效益指標(biāo)-保護(hù)林業(yè)資源、水資源，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)林水事務(wù)項目申報表.pdf

（十二）“優(yōu)化營商環(huán)境項目”

1.主要內(nèi)容是：用于優(yōu)化營商環(huán)境工作相關(guān)方面的管理工作經(jīng)費支出。2025年預(yù)算安排62.95萬元，其中：1.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.75萬元來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，61萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標(biāo)是：加強政府優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)意識和能力，為企業(yè)發(fā)展提供更為便捷、高效的政府服務(wù)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-企業(yè)綜合性獎勵支出≤8萬元，工業(yè)園區(qū)廠房基礎(chǔ)設(shè)施維修支出≤3萬元，商務(wù)接待支出≤1.95026萬元，優(yōu)化營商環(huán)境支出≤50萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-新發(fā)展限上商貿(mào)企業(yè)≥2個，工業(yè)園區(qū)需維護(hù)廠房面積≥1500平米，商務(wù)接待批次≥10次，財務(wù)咨詢次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-綜合性獎勵發(fā)放到位率=100%，廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)驗收合格率=100%，商務(wù)接待報銷合規(guī)率=100%，咨詢業(yè)務(wù)完成效率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升政府優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)意識，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-企業(yè)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

優(yōu)化營商環(huán)境項目申報表.pdf

（十三）“文化旅游體育與傳媒事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：文化站管理人員勞務(wù)費、群眾文化方面的支出，包括基層文化站、文藝演出等；各類旅游宣傳活動方面的支出；全民健身方面的支出；新聞宣傳、新聞通訊等方面的支出；舉辦詹王美食節(jié)等相關(guān)方面的支出。2025年預(yù)算安排67.34萬元，其中：0.34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款，50萬元來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：加強鎮(zhèn)域公共文化體育服務(wù)水平，豐富群眾文化需求，積極開展旅游宣傳工作，推介馬坪鎮(zhèn)文化旅游精品活動。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-文體設(shè)施維護(hù)及聘請人員勞務(wù)費支出≤17萬元，文化宣傳交流、舞臺策劃等支出≤50萬元，文化交流與旅游宣傳等工作公務(wù)接待費用≤0.34萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請勞務(wù)人員人數(shù)≥5人，文藝匯演活動舉辦次數(shù)≥2次，新聞宣傳、新聞報道篇數(shù)≥50篇，公務(wù)接待次數(shù)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-撥付資金到位率=100%，維修設(shè)施驗收合格率=100%，文化交流活動舉辦成功率=100%，新聞通訊、新聞宣傳傳播率=100%，公務(wù)接待報銷合規(guī)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-強化鎮(zhèn)域公共文化體育服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

文化旅游體育與傳媒事務(wù)項目申報表.pdf

（十四）“還本付息項目”

1.主要內(nèi)容是：保障每年的政府銀行借款和債券還本付息順利進(jìn)行。2025年預(yù)算安排191.36萬元，其中：191.36萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：堅決遏制增量，積極化解存量，通過安排財政資金、動用資產(chǎn)資源等方式償還債務(wù)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-借款債券付息≤191.3637萬元

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-借款債券付息筆數(shù)≥10筆，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-借款債券還本付息償還率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-項目完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-借款單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

還本付息項目申報表.pdf

（十五）“土地增減掛鉤項目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤活馬坪鎮(zhèn)16個村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國土空間規(guī)劃土地。2025年預(yù)算安排250萬元，其中：250萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標(biāo)是：貫徹落實土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤活馬坪鎮(zhèn)16個村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國土空間規(guī)劃土地。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-土地平整、機械翻耕所需勞務(wù)費支出≤250萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-土地平整增加耕地畝數(shù)≥250畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-土地平整驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-拓展城鄉(xiāng)一體國土空間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

土地增減掛鉤項目申報表.pdf

（十六）“一般公共服務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：政府一般公共服務(wù)支出，包含人大代表會議、人大開展監(jiān)督工作、處理來信來訪工作等方面的支出；圍繞政府中心工作開展調(diào)查研究，政府工作監(jiān)督、政府工作報告及文件草案等相關(guān)方面的支出；普查、統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出；用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出；社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體、工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出；黨辦、黨組開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出；公務(wù)人員考核、招考、管理、履職能力提升等方面的支出；共產(chǎn)黨宣傳事務(wù)管理方面的支出；宗教、華僑事務(wù)管理方面的支出。2025年預(yù)算安排38.06萬元，其中：38.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完善公共服務(wù)體系，優(yōu)化政府職能，統(tǒng)籌推動服務(wù)群眾綜合能力提升，加強人大、政府、政協(xié)相關(guān)治理工作水平，抓好黨建、宣傳、統(tǒng)計、普查、群團(tuán)、隊伍、統(tǒng)戰(zhàn)等一系列中心工作，補齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)短板，提升城鎮(zhèn)公共服務(wù)均等化水平，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-招商引資差旅費支出≤5萬元，其他政府各辦公室開展業(yè)務(wù)活動差旅費支出≤1萬元，其他政府各辦公室公務(wù)接待支出≤0.56萬元，其他政府各辦公室訂閱雜志報刊支出≤5萬元，訂閱黨委“兩報一刊”支出≤16萬元，組織宣傳等部門公務(wù)接待支出≤0.5萬元，人大、政府各部門各辦公室印刷費用支出≤10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展招商活動次數(shù)≥10次，其他政府各辦公室開展業(yè)務(wù)活動次數(shù)≥100次，其他政府各辦公室公務(wù)接待次數(shù)≥10次，其他政府各辦公室訂閱雜志報刊份數(shù)≥300份，訂閱黨委“兩報一刊”份數(shù)≥350份，組織宣傳等部門公務(wù)接待次數(shù)≥10次，人大、政府各部門各辦公室印制資料份數(shù)≥10000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待合規(guī)率=100%，雜志報刊發(fā)放到位率=100%，差旅費報銷合規(guī)率=100%，印制文件發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)-工作完成時間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-增強群眾幸福感、獲得感，提升服務(wù)群眾綜合能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共服務(wù)項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。