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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市民政局主要職責(zé)如下：

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（三）擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

（五）貫徹落實殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。

（六）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（七）貫徹殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（九）貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（一○）貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

（一一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市民政局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：廣水市民政局。

（三）下設(shè)部門（單位）8個，分別為：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站、陽光福利院、應(yīng)山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市民政局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市民政局本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位8家，分別是：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、應(yīng)山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

（二）2025年廣水市民政局納入預(yù)算管理人員129人。

1.核定編制68名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制55名。

2.實有人員133人，其中：在職在編65人；離休0人；退休68人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年廣水市民政局預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市民政局2025年收入總預(yù)算6661.75萬元，其中：本年收入3450.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3211.25萬元，較上年預(yù)算安排增加486.65萬元，同比增加7.88%，主要原因是：殯葬項目改革，所需資金大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3450.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)321.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2864.64萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)25萬元。

（二）廣水市民政局2025年支出總預(yù)算6661.75萬元，較上年預(yù)算安排支出增加486.65萬元，同比增加7.88%，主要原因是：殯葬項目改革，所需資金大。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3450.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3211.25萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3772.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出2864.64萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出25萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3731.78萬元；衛(wèi)生健康支出50.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出876.74萬元；商品和服務(wù)支出3730.2萬元；對個人和家庭的補助1423.29萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出631.52萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出947.92萬元；運轉(zhuǎn)類支出81.79萬元；特定目標(biāo)類支出5632.05萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市民政局2025年財政撥款收入預(yù)算6636.75萬元，較上年增加1125.58萬元，同比增加20.42%，主要原因是：殯葬項目增加，預(yù)算收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3450.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款321.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款2864.64萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市民政局2025年財政撥款支出預(yù)算6636.75萬元，較上年增加1125.58萬元，同比增加20.42%，主要原因是：殯葬項目增加，預(yù)算收入增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3706.78萬元；衛(wèi)生健康支出50.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市民政局2025年一般公共預(yù)算支出3772.12萬元，較上年減少843.45萬元，同比減少18.27%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3450.5萬元。其中：人員經(jīng)費947.92萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費56.79萬元，項目支出2445.8萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出321.61萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出321.61萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3706.78萬元；衛(wèi)生健康支出50.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市民政局2025年一般公共預(yù)算基本支出998.18萬元，較上年增加278.82萬元，同比增加38.76%，主要原因是：殯葬項目增加，預(yù)算收入增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費947.92萬元。其中：工資福利支出876.74萬元；對個人和家庭補助71.18萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費50.26萬元。其中：商品和服務(wù)支出50.26萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市民政局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5.29萬元，較上年減少68.21萬元，同比減少92.8%，主要原因是：今年無公車購買預(yù)算計劃。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少72萬元，同比減少100%，主要原因是：今年無公車購買預(yù)算計劃。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少100%，主要原因是：今年無此預(yù)算計劃。

（四）公務(wù)接待費5.29萬元，較上年增加4.49萬元，同比增加561.25%，主要原因是：去年預(yù)算預(yù)計較少，無法保障全年支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????廣水市民政局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2864.64萬元，較上年增加1969.03萬元，同比增加219.85%，主要原因是：2024年年底上級下達(dá)1256萬元政府性基金，12月未使用完畢造成大量結(jié)轉(zhuǎn)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2864.64萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市民政局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市民政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算71.79萬元，較上年增加59.84萬元，同比增加500.96%，主要原因是：依據(jù)2024年實際情況編制。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費46.79萬元。

其中：辦公費3.51萬元；印刷費0.52萬元；水費0.6萬元；電費4萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費12.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.59萬元；其他交通費用10.25萬元；其他商品和服務(wù)支出3.3萬元；辦公設(shè)備購置6.52萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市民政局2025年政府采購總預(yù)算610.25萬元，較上年增加512.25萬元，同比增加522.7%，主要原因是：殯儀館改擴建，單位新進人員增加設(shè)備。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算250.25萬元，較上年增加152.25萬元，同比增加155.36%，主要原因是：殯儀館改擴建，單位新進人員增加設(shè)備；政府采購工程預(yù)算360萬元，較上年增加360萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增殯儀館改擴建支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市民政局2025年年初資產(chǎn)總額為9494.21萬元，較上年增加687.41萬元，同比增加7.81%，主要原因是：登記新購入資產(chǎn)并補登漏登記資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)9494.21萬元，較上年增加687.41萬元，同比增加7.81%，主要原因是：登記新購入資產(chǎn)并補登漏登記資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋28164.42平方米，價值5492.61萬元；土地112571.5平方米，價值962.3萬元；車輛11輛，價值150.6萬元；辦公家具價值236.1萬元；其他資產(chǎn)價值2652.6萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為:1.健全分層分類的社會救助體系；2.提升養(yǎng)老服務(wù)水平；3.提升殯葬服務(wù)能力；4.優(yōu)化基層治理格局;5.提升民政信息化管理水平。

年度目標(biāo)為:1.聚焦群眾期盼，基本民生保障精準(zhǔn)有力；2.堅持黨建引領(lǐng)，基層社會治理亮點紛呈；3.堅持以民為本，基本社會服務(wù)提質(zhì)增效。

（二）長期目標(biāo)：1.健全分層分類的社會救助體系，提升養(yǎng)老服務(wù)水平，提升殯葬服務(wù)能力，優(yōu)化基層治理格局，提升民政信息化管理水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問農(nóng)村福利院集中供養(yǎng)人員人數(shù)≥430人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴建面積2410.8平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社會環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)供給擴大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：孤兒滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；救助對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；補助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：1.聚焦群眾期盼，基本民生保障精準(zhǔn)有力，堅持黨建引領(lǐng)，基層社會治理亮點紛呈，堅持以民為本，基本社會服務(wù)提質(zhì)增效具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問農(nóng)村福利院集中供養(yǎng)人員人數(shù)≥430人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴建面積2410.8平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社會環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)供給擴大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：孤兒滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；救助對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；補助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件3：廣水市民政局2025年整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“鄉(xiāng)村振興項目”

1.主要內(nèi)容是：按季度撥付駐村補助，確保補助發(fā)放到位。2025年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興、保障駐村人員補助到位。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興數(shù)量=1個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)村振興工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：村民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：駐點村村民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興項目.pdf

（二）“創(chuàng)建活動項目”

1.主要內(nèi)容是：安排紅色教育革命活動，爭取黨建活動達(dá)標(biāo)。2025年預(yù)算安排2.1萬元，其中：2.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：黨建活動達(dá)標(biāo)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進支部=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；安排紅色革命教育活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)習(xí)活動達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對紅色教育的認(rèn)知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

創(chuàng)建活動項目.pdf

（三）“老齡工作項目”

1.主要內(nèi)容是：基層老年協(xié)會建設(shè)，老年友好型社區(qū)創(chuàng)建；“七一”老年書畫作品展及文藝匯演、“敬老月”老年書畫展及文藝匯演；老年人優(yōu)待政策宣傳，基層老年協(xié)會建設(shè)，老年友好型社區(qū)教育。2025年預(yù)算安排18.1萬元，其中：18.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：基層老年協(xié)會建設(shè)和老年友好社區(qū)創(chuàng)建能順利開展;倡導(dǎo)老有所為，保障老年書畫展和老年文藝匯演順利開展；宣傳老年人權(quán)益保障法，保障老年證辦理正常運行。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：老年書畫作品展活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，老年文藝匯演次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，老齡工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，活動舉辦完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：敬老愛老氛圍、惠老政策落實日益濃厚全面落實，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，老年人優(yōu)待政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)老年人滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

老齡工作項目.pdf

（四）“社會組織培育引導(dǎo)項目”

1.主要內(nèi)容是：社會組織財務(wù)審計；社會組織評估專項經(jīng)費；社會組織登記證書印刷；社會組織孵化基地運營。2025年預(yù)算安排10.55萬元，其中：10.55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：社會組織管理工作正常開展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：審計社會組織數(shù)量=20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；組織培訓(xùn)、交流等活動次數(shù)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；登記證書印刷≥500本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)、交流活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃按期完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會工作影響力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社會組織從業(yè)人員能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；建立健全社會組織管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化逐漸穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：社會組織滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會組織培育引導(dǎo)項目.pdf

（五）“兒童福利項目”

1.主要內(nèi)容是：開展未成年人保護，落實全市未成年人保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作所必需的各項學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、檢查等工作經(jīng)費。未保中心履行相應(yīng)職責(zé)所需辦公經(jīng)費、依法做好符合民政部門臨時監(jiān)護情形的未成年人工作經(jīng)費。指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦建立未保站的經(jīng)費。2025年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童順利完成當(dāng)年學(xué)業(yè)，未成年人保護工作有成效。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：孤兒助學(xué)人數(shù)=20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；助學(xué)金發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；助學(xué)金發(fā)放完成12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：減少孤兒輟學(xué)有效減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；增強社會對孤兒群體的關(guān)注和關(guān)愛逐漸增強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；保障孤兒接受教育有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：孤兒滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

兒童福利項目.pdf

（六）“流浪乞討人員救助工作經(jīng)費項目”

1.主要內(nèi)容是：對生活無著的流浪、乞討人員進行救助服務(wù)，對流浪未成年人進行保護型、關(guān)愛型救助服務(wù)，對困境未成年人和留守兒童進行幫扶服務(wù)，及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務(wù)，對流浪危重病人和精神病人及時進行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應(yīng)救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實維護其合法權(quán)益。2025年預(yù)算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務(wù)，對流浪危重病人和精神病人及時進行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應(yīng)救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實維護其合法權(quán)益。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：流浪乞討救助人數(shù)≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；開展全覆蓋巡查次數(shù)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；開展專項救助活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討人員救助完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；及時到達(dá)救助現(xiàn)場并對需要救助的流浪乞討人員提供救助40分鐘內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：減少孤兒輟學(xué)有效減少“兜底線、救急難”效果有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：救助對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

流浪乞討人員救助工作經(jīng)費項目.pdf

（七）“惠民殯葬項目”

1.主要內(nèi)容是：對具有廣水市戶籍的城鄉(xiāng)居民，在廣水市行政區(qū)域內(nèi)死亡并進行遺體火化的人員，免除五項基本喪葬費用和生態(tài)安葬獎勵。開展殯葬宣傳引導(dǎo)、突出問題整治、實施全域火葬等工作。2025年預(yù)算安排518萬元，其中：518萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障群眾基本殯葬服務(wù)，減輕群眾治喪負(fù)擔(dān)，保障殯葬改革工作順利推進。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實施全域火葬規(guī)?！?000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；制作殯葬改革動畫宣傳片=1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；制作、印發(fā)宣傳海報≥8000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；開展殯葬改革送戲下鄉(xiāng)宣傳活動≥100場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；印發(fā)宣傳冊數(shù)量≥20000冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；全市殯葬改革現(xiàn)場推進會次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；全年火化率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；全域火葬率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)發(fā)補助金及時率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民殯葬項目.pdf

（八）“廣水市殯儀館改擴建項目”

1.主要內(nèi)容是：殯儀館改擴建項目經(jīng)費。2025年預(yù)算安排600萬元，其中：600萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：提升殯儀館改服務(wù)能力，保障殯葬改革工作順利推進。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：殯儀館改擴建面積=2410.8平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴建完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計開工時間12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殯葬服務(wù)供給擴大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)體系更加完善，逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市殯儀館改擴建項目.pdf

（九）“養(yǎng)老體系建設(shè)項目”

1.主要內(nèi)容是：兜底保障公辦養(yǎng)老機構(gòu)正常運營和建設(shè)維修需要，支持民營養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)展，建設(shè)一批城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，支持城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施正常運營，培養(yǎng)養(yǎng)老護理人才，提升全市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。保障公辦養(yǎng)老機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，支持福利院改造提升，購買護理床和護理員培訓(xùn)，提高養(yǎng)老服務(wù)水平。高齡津貼按照由老年人向戶籍地的 社區(qū)（村）申報，鎮(zhèn)（辦）提出審核意見，市民政局審批進行社會化發(fā)放。城鄉(xiāng)低保對象中年滿80周歲以上的老年人，享受經(jīng)濟困難高齡老年人補貼。城鄉(xiāng)低保對象中年滿60周歲以上的老年人，經(jīng)市級以上醫(yī)療機構(gòu)鑒定確定為失能登記的享受經(jīng)濟困難失能老年人補貼。2025年預(yù)算安排3524.3萬元，其中：3524.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完善廣水市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量；補齊城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，支持運營并為周邊老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)；老年福利應(yīng)補盡補，維護并保障老年人合法權(quán)益。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：福利院運營補貼個數(shù)=20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；100周歲以上老年人高齡津貼補助人數(shù)≥10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；90-99 周歲老年人高齡津貼補助人數(shù)≥2000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；80-90 周歲老年人高齡津貼補助人數(shù)≥17800人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人人數(shù)≥410人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難失能老年人集中照護補助人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟人數(shù)≥27人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；特困供養(yǎng)機構(gòu)新建、擴建和改造個數(shù)=4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）養(yǎng)老服務(wù)綜合體個數(shù)=6個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)日間照料中心建設(shè)個數(shù)=17個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村老年人互助照料中心建設(shè)個數(shù)=40個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；2024年適老化改造戶數(shù)≥350戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老機構(gòu)責(zé)任險保險人數(shù)≥750人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老護理員培訓(xùn)人次≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；失能老人鑒定人數(shù)≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；購買護理型張數(shù)≥100張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；老年人助餐人數(shù)≥400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)個數(shù)=20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼的數(shù)量=409個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位張數(shù)≥50張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；幸福食堂補貼個數(shù)≥10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；特困供養(yǎng)機構(gòu)新建、擴建和改造完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）養(yǎng)老服務(wù)綜合體完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村互助照料中心建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)日間照料中心建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；適老化改造完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老機構(gòu)責(zé)任險完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老護理員培訓(xùn)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；失能老人鑒定完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；購買護理型完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；老年人助餐完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)供給不斷擴大逐步擴大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；社會環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟困難失能老年人集中照護對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

養(yǎng)老體系建設(shè)項目.pdf

（十）“慈善總會項目”

1.主要內(nèi)容是：一助學(xué)支教開展慈善救助、二救急助困開展慈善救助、三助醫(yī)關(guān)懷開展慈善救助、四安老助孤開展慈善救助、五助力鄉(xiāng)村振興。用于慈善總會業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費支出、正常運轉(zhuǎn)日常費用支出。2025年預(yù)算安排14.6萬元，其中：14.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：開展公益援助，助學(xué)、助醫(yī)、助困、鄉(xiāng)村振興等項目，參與五社聯(lián)動傳播慈善文化。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：交流檢查次數(shù)≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請工作人員=2名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；下基層督辦次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；印刷宣傳冊子份數(shù)≥5000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；職員工作完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放宣傳資料完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴建完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計開工時間12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：救助工作正常運轉(zhuǎn)保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：救助對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

慈善總會項目.pdf

（十一）“春節(jié)困難群眾慰問項目”

1.主要內(nèi)容是：按照慣例，在每年的元旦春節(jié)期間，中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳，省委辦公廳 省政府辦公廳，市委辦公室 市政府辦公室都會印發(fā)關(guān)于做好元旦春節(jié)期間有關(guān)工作的通知，明確要求各級黨委、政府對困難群眾、優(yōu)秀黨員、勞動模范、退休老干部、福利機構(gòu)、優(yōu)秀民營企業(yè)等單位個人開展走訪慰問。2025年預(yù)算安排64.2萬元，其中：64.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：確保慰問工作高質(zhì)量完成。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、殘疾人、孤兒人數(shù)≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、殘疾人、孤兒戶數(shù)≥72戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問農(nóng)村福利院集中供養(yǎng)人員人數(shù)≥430人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；困難群眾慰問工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間春節(jié)前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：困難群眾幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：困難群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

春節(jié)困難群眾慰問項目.pdf

（十二）“殯葬改革經(jīng)費項目”

1.主要內(nèi)容是：招聘7名輔警（6人輪崗上崗值班，1人備勤）），按現(xiàn)行輔警待遇，每年需支付工資420000元（7人x60000元/人）、保險費用126000元（7人x18000元/人）、四季服裝費30100元（7人x4300/人）、裝備費4760元（7人x680元/人）計580860元。此外，還需配備警務(wù)室標(biāo)識標(biāo)牌等計15570元，警務(wù)室辦公設(shè)備25840元。共計622270元/年。對自愿上交棺木，抵扣殯儀館骨灰盒的建議按照每年上交棺木1500副，對殯儀館予以補助，共計150萬元，并納入財政預(yù)算，據(jù)實結(jié)算。殯葬所日常收入支出。2025年預(yù)算安排912萬元，其中：912萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：圍繞建設(shè)惠民、綠色、文明、智慧殯葬，做到殯葬基礎(chǔ)設(shè)施條件持續(xù)優(yōu)化，基本殯葬服務(wù)保障能力顯著提升，殯葬服務(wù)市場規(guī)范有序。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：棺木回收副數(shù)≥1500副，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員工資保障人數(shù)=44人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)立警務(wù)室=1處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；棺木回收率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬用品購置質(zhì)量率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)立警務(wù)室完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；及時兌付棺木=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)體系更加完善逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；工作人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

殯葬改革經(jīng)費項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。