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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市融媒體中心主要職責如下：

（一）組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

（二）負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。

（三）協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。?

二、機構設置

（一）廣水市融媒體中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設管理機構5個，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務部、產業發展部；業務機構11個，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網站編輯部、紙質媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯部、技術播控部；事業單位2個，分別為：廣水市廣播中波發射臺，廣水市電視發射臺。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市融媒體中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市融媒體中心本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市融媒體中心納入預算管理人員132人。

1.核定編制56名，其中：行政編制0名，事業編制56名。

2.實有人員132人，其中：在職在編74人；離休0人；退休45人；編外長聘12人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市融媒體中心2025年部門預算草案報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心2025年收入總預算1747.62萬元，其中：本年收入1663.62萬元，上年結轉84萬元，較上年預算安排增加282.31萬元，同比增加19.27%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款1094.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入569.56萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉60萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉24萬元。

（二）廣水市融媒體中心2025年支出總預算1747.62萬元，較上年預算安排支出增加282.31萬元，同比增加19.27%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1663.62萬元；上年結轉安排支出84萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1154.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出593.56萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1371.77萬元；社會保障和就業支出221.38萬元；衛生健康支出50.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4.07萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1164.9萬元；商品和服務支出436.94萬元；對個人和家庭的補助90.18萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出55.6萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1255.09萬元；運轉類支出111.96萬元；特定目標類支出380.57萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心2025年財政撥款收入預算1154.06萬元，較上年增加124.07萬元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1094.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款60萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市融媒體中心2025年財政撥款支出預算1154.06萬元，較上年增加124.07萬元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出923.81萬元；社會保障和就業支出171.85萬元；衛生健康支出50.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預算支出1154.06萬元，較上年增加124.07萬元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1094.06萬元。其中：人員經費907.56萬元，運轉經費61.2萬元，項目支出125.3萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出60萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出60萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出923.81萬元；社會保障和就業支出171.85萬元；衛生健康支出50.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預算基本支出966.76萬元，較上年增加390.38萬元，同比增加67.73%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增項目支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費907.56萬元。其中：工資福利支出817.4萬元；對個人和家庭補助90.15萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費59.2萬元。其中：商品和服務支出59.2萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市融媒體中心2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市融媒體中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市融媒體中心2025年機關運行經費支出預算76.34萬元，較上年減少10.44萬元，同比減少12.03%，主要原因是：響應國家號召，節約辦公成本。

（一）一般公共預算安排機關運行經費47.58萬元。

其中：辦公費4萬元；印刷費0.6萬元；水費0.8萬元；電費5萬元；郵電費6.7萬元；取暖費0萬元；物業管理費1.2萬元；差旅費 0萬元；福利費0.86萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.7萬元；其他交通費用23.52萬元；其他商品和服務支出2.2萬元；辦公設備購置2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費28.76萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市融媒體中心2025年政府采購總預算2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照上級及工作需求，需購置國產電腦。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照上級及工作需求，需購置國產電腦。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照上級及工作需求，需購置國產電腦；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市融媒體中心2025年年初資產總額為376.67萬元，較上年減少112.08萬元，同比減少22.93%，主要原因是：收入減少，導致貨幣資金減少，固定資產累計折舊增多，導致固定資產減少。

具體情況為:流動資產131.23萬元，較上年減少68.66萬元，同比減少34.35%，主要原因是：收入減少，導致貨幣資金減少；固定資產245.44萬元，較上年減少43.42萬元，同比減少15.03%，主要原因是：固定資產累計折舊增多，導致固定資產減少。

其中固定資產：房屋1991平方米，價值25.65萬元；土地19947平方米，價值17.98萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.56萬元；其他資產價值180.25萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為2.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：壓縮公用經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費2.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：壓縮公用經費。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通。繼續推進“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日報廣水頻道等移動政務新媒體平臺建設。做好“廣水發布”平臺的采寫編發及廣水市政府網站、政務信息公開工作。

（二）長期目標1：完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通，具體指標設置為：

產出指標：新聞發稿條數3700條，兩個電視頻道，黨和政府主題報道任務宣傳報道完成率到達100%，完成時間為年底前，人員保障經費≥150萬，運維經費≤115萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。

效益指標：提升外界對廣水認知度，為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍。

滿意度指標：廣大群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據社會調查。

年度目標2：繼續推進“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日報廣水頻道等移動政務新媒體平臺建設，具體指標設置為：

產出指標： 新聞發稿條數5500條，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定，新聞稿件發稿率達到100%，平臺點擊率達到120萬人次，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定，完成時間為年底前，指標設立依據是行業標準，運維經費≤96.9萬，指標設立依據是參照歷史標準及前一年度的合同簽訂確定。

效益指標：引導正確輿論導向，服務地廣水經濟發展，社會反響好，為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：網民滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

年度目標3：做好“廣水發布”平臺的采寫編發及廣水市政府網站、政務信息公開工作，具體指標設置為：

產出指標：新聞發稿條數6699條，新聞稿件發稿率達到100%，完成時間為年底前，運維經費≤50萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。

效益指標：引導正確輿論導向，服務地廣水經濟發展，為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍，指標設立依據是平臺發稿率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：網民滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

2025部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“融媒體中心策、采、編、發、播運行保障項目”

1.“融媒體中心策、采、編、發、播運行保障項目”主要內容是：推進融媒體中心健康運營，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導力，影響力，公信力，對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。2025年預算安排66.6萬元，其中：42.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，24.3萬元資金來源為單位自有資金。

2.項目績效總目標是：《廣水新聞》編發新聞≥3700條，播發新聞365天，輿情及時處置率≥ 99 %，廣水網官方網站更新消息數量≥6000條，政府網“在線訪談”，各地各部門主要負責人參加訪談，與網民互動交流答題解惑每年至少6期。《廣水新聞特刊》做好全市先進典型人物和事件的深度報道，開辟各種專欄，服務市委市政府中心工作。為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉融合發展示范區建設的強大合力。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳發稿條數≥3700條，播發新聞次數≥365天，官方網站發布新聞數量≥6000條，上級媒體用稿條數≥380條，宣傳稿件發布率≥99%，新聞播出率≥100%，上級媒體采用率≥20%，安全播出無錯率≥99%，信息采集無錯率≥99%，運行成本≤66.6萬元，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。

效益指標：宣傳政策知曉率≥96%，傳播社會正能量，構建和諧社會發展，指標設立依據是社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

融媒體中心策采編發播運行保障2025年預算項目申報表.pdf

（二）新聞外宣平臺運行服務項目

1、“新聞外宣平臺運行服務項目”主要內容是：按照黨的宣傳政策和法律法規做好新聞采編工作及對外宣傳發布工作。借助“長江云”及“隨州新聞”廣水客戶端，湖北日報廣水客戶端發布廣水相關信息，對外宣傳推介廣水。為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉融合發展示范區建設的強大合力。2025年預算安排96.9萬元，其中：96.9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障各外宣平臺正常運轉，對外宣傳廣水形象，提高廣水美譽度。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：“云上廣水”發布稿件數量≥6000條，《廣水新聞》隨州版發布稿件數量 ≥432條，湖北日報客戶端“廣水頻道”發布新聞稿件數量≥3600條，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版新聞稿件發布率≥99%，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版發布信息完成率達到99%，湖北日報客戶端“廣水頻道”新聞稿件發布率≥99%，上稿速度≤1天，外宣平臺服務費≤96.9萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。

效益指標：廣水新聞覆蓋面得到提升，媒體影響力不斷提升，指標設立依據是社會各界滿意度確定。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，受眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

融媒體中心新聞外宣服務平臺2025年預算項目申報表(1).pdf

（三）“融媒體中心黨建工作項目”

1、“融媒體中心黨建工作項目”主要內容是：為積極開展各項黨建工作，切實增強黨組織的戰斗力、凝聚力和創造力。2025年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：創建先進黨組織。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：創建先進黨支部數量≥1人，創建先進黨支部完成率≥90%，運行成本≤4萬元，指標設立依據是2024年工作計劃確定。

效益指標：切實增強黨組織的戰斗力、凝聚力和創造力，指標設立依據是2024年工作計劃確定。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是職工滿意度調查。

融媒體中心黨建2025年預算項目申報表.pdf

（四）“融媒體中心鄉村振興項目”

1、“融媒體中心鄉村振興項目”主要內容是：根據工作需求穩步推進鄉村振興工作。2025年預算安排4.072萬元，其中：4.072萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：穩步推進鄉村振興工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村人數≥2人，駐村數量≥2個，鄉村振興政策落實率≥99%，駐村人員到村率≥99%，運行成本≤4.072萬元，指標設立依據是2025年工作計劃確定。

效益指標：堅決落實鄉村振興政策，提高駐點村經濟收入，改善生活環境，指標設立依據是2024年工作計劃確定。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥98%，指標設立依據是駐點村群眾滿意度調查。

融媒體中心鄉村振興2025年預算項目申報表(1).pdf

（五）群眾性社會文化活動開展項目

1、“群眾性社會文化活動開展項目”主要內容是：策劃、組織、實施廣水市春節聯歡晚會、文藝輕騎兵下鄉及其他群眾性文化活動所需經費，充分展示廣水經濟社會發展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發廣大市民的自豪感和獲得感，激勵全市人民不忘初心、繼續前行。2025年預算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：豐富群眾精神文化生活。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦活動場次≥3次，舉辦活動天數≥3天，演出上座率≥99%，演出安全保障率≥99%，委托業務費≤65萬，指標設立依據是合同簽訂及活動成本確定。

效益指標：豐富群眾文化生活，提高群眾文化生活質量，指標設立依據是群眾滿意度確定。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

融媒體中心群眾性文化活動2025年預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。