目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市人民政府辦公室主要職責如下：

（一）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（二）負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

（三）負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。

（四）督促檢查市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

（五）組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

（六）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（七）負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（八）研究、審核市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

（九）統籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

（十）負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協助處理各部門和各鎮、辦事處、工業基地向市政府反映的重要問題。

（十一）負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作。

（十二）負責市政府值班工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市人民政府辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構16個，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機要通訊股、秘書股、金融股、調研股、文書股、行政股、政工人事股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股。

（三）下設部門（單位）2個，分別為：廣水市人民政府發展研究中心、廣水市人民政府金融服務中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市人民政府辦公室預算由3家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市人民政府辦公室本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發展研究中心、廣水市人民政府金融服務中心。

（二）2025年廣水市人民政府辦公室納入預算管理人員85人。

1.核定編制62名，其中：行政編制43名，事業編制19名。

2.實有人員85人，其中：在職在編55人；離休0人；退休22人；編外長聘5人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市人民政府辦公室本級2025年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2025年收入總預算1246.09萬元，其中：本年收入1236.54萬元，上年結轉9.54萬元，較上年預算安排減少53.46萬元，同比減少4.11%，主要原因是：控制收支，開源節流。

1.本年收入：一般公共預算撥款1236.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9.54萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2025年支出總預算1246.09萬元，較上年預算安排支出減少53.46萬元，同比減少4.11%，主要原因是：控制收支，開源節流。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1236.54萬元；上年結轉安排支出9.54萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1236.54萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出9.54萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出941.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出144.44萬元；衛生健康支出70萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出873.46萬元；商品和服務支出290.73萬元；對個人和家庭的補助73.84萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出8.05萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出947.31萬元；運轉類支出88.13萬元；特定目標類支出210.65萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2025年財政撥款收入預算1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節流。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1236.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2025年財政撥款支出預算1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節流。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出931.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出144.44萬元；衛生健康支出70萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預算支出1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節流。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1236.54萬元。其中：人員經費947.31萬元，運轉經費78.59萬元，項目支出210.65萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出931.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出144.44萬元；衛生健康支出70萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預算基本支出1021.19萬元，較上年增加227.13萬元，同比增加28.6%，主要原因是：調整工資標準及三保支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費947.31萬元。其中：工資福利支出873.46萬元；對個人和家庭補助73.84萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費73.89萬元。其中：商品和服務支出73.89萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預算“三公”經費安排數為33萬元，較上年減少3.88萬元，同比減少10.52%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制三公經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：本年度安排人員出國（境）。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無公務用車購置費用。

（三）公務用車運行維護費20萬元，較上年減少5.22萬元，同比減少20.71%，主要原因是：縮減開支，降低公務用車運行維護費用。

（四）公務接待費3萬元，較上年減少1.66萬元，同比減少35.55%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制公務接待費用。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市人民政府辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年機關運行經費支出預算74.21萬元，較上年增加8.18萬元，同比增加12.39%，主要原因是：新增辦公設備購置。

（一）一般公共預算安排機關運行經費64.67萬元。

其中：辦公費2.86萬元；印刷費0.42萬元；水費0.52萬元；電費3.29萬元；郵電費4.52萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費17.4萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.47萬元；其他交通費用28.9萬元；其他商品和服務支出1.58萬元；辦公設備購置4.7萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費9.54萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年政府采購總預算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數量。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度面向中小企業采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少14.6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無面向小微企業采購計劃。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數量；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無服務類采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年年初資產總額為115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計提固定資產折舊。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產；固定資產115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計提固定資產折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值42.22萬元；辦公家具價值8.57萬元；其他資產價值64.47萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務全市中心大局，有力推動各項工作開展。

（二）長期目標：做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發事件，避免出現重大安全事故，做好信訪維穩、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發生重大安全事故；做好有關設備升級維護工作，設備維護合格率達100%，調研信息及時處理報送，采納率達80%，提高政府辦工作的效率和質量，使工作人員滿意度達到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發放，讓大家了解政府辦工作動態，確保政府辦專項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：值班室值班天數=365天、設備升級維護數量≥60臺、調研信息報送≥10000條，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：值班室24小時在崗、設備維護合格率100%、調研信息采納率80%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標為做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發事件，避免出現重大安全事故，做好信訪維穩、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發生重大安全事故；做好有關設備升級維護工作，設備維護合格率達100%，調研信息及時處理報送，采納率達80%，提高政府辦工作的效率和質量，使工作人員滿意度達到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發放，讓大家了解政府辦工作動態，確保政府辦專項工作順利開展。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤100%、會議費控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：預算編制的內容真實、完整，測算依據充分；政府采購執行率≥70%，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：值班值守=365天、調研信息采納率≥80%。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市人民政府辦公室本級整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“督查檢查項目”

1.主要內容是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。2025年預算安排36.79萬元，其中：36.79萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：督查檢查次數≥25次、整改質量完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升政府工作質量和效率，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：督查檢查滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

督察檢查預算項目申報表.pdf

（二）“金融建設項目”

1.主要內容是：用于防范化解金融維穩。2025年預算安排30.65萬元，其中：30.65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：強化風險監測預警及排查，保證各項工作順利開展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：金融風險宣傳短信≥15000條、印刷資料≥500冊、印刷資料質量文字、圖案等清晰完整、宣傳短信發送率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：發揮金融對實體經濟支撐作用，營造良好的營商環境，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：公眾滿意度≥80%，指標設立依據是計劃標準。

金融建設預算項目申報表.pdf

（三）“政府事務項目”

1.主要內容是：保障機關工作正常運行、設備運轉良好、提升辦公環境和辦公效率。2025年預算安排83.4萬元，其中：83.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障機關工作正常運行、設備運轉良好、提升辦公環境和辦公效率。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：維護應急用車數量=5輛、新增會議桌≥45個、應急用車運轉率≥98%、會議桌質量良好，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：應急用車安全保障有所提高，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：應急用車人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

政府事務預算項目申報表.pdf

（四）“政務調研信息項目”

1.主要內容是：保障政府辦日常工作期間的調研相關費用支出。2025年預算安排41.81萬元，其中：41.81萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：及時準確報送調研信息。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：調研報告≥3套、調研信息≥120條、調研報告用稿率≥80%、調研信息完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：為領導提供決策，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：領導滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

政務調研信息預算項目申報表.pdf

（五）“黨建活動項目”

1.主要內容是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。2025年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。認真踐行新時代黨的組織路線，深化黨建引領基層治理創新。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：創建黨員先進支部1個、開展黨務工作≥20次、創建黨員先進支部完成率=100%、黨務工作完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提高對紅色教育認知度指標，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位黨員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

黨建活動預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。