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目????錄

第一部分??單位概況??

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明??

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋??

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市統計局主要職責如下：

（一）貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

（二）執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

（三）會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

（四）對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（五）宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

（六）統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

（七）建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

（八）開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

（九）組織管理和實施全市社情民意調查工作。

（十）承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市統計局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：辦公室（人事監察科）、綜合考核科、投資與工業統計科、農村統計科、統計法規科、社會與貿易統計科。

（三）下設部門（單位）3個，分別為：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市統計局預算由4家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市統計局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

（二）2025年廣水市統計局納入預算管理人員33人。

1.核定編制22名，其中：行政編制17名，事業編制5名。

2.實有人員33人，其中：在職在編22人；離休0人；退休8人；編外長聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分??部門預算表

2025年廣水市統計局部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市統計局2025年收入總預算497.34萬元，其中：本年收入491.04萬元，上年結轉6.3萬元，較上年預算安排減少68.88萬元，同比減少12.16%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，導致總收入比上年度有所減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款469.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入22萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉6.3萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市統計局2025年支出總預算497.34萬元，較上年預算安排支出減少68.88萬元，同比減少12.16%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，導致總支出比上年度有所減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出491.04萬元；上年結轉安排支出6.3萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出475.34萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出22萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出373.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出62.16萬元；衛生健康支出29.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出357.73萬元；商品和服務支出104.97萬元；對個人和家庭的補助23.14萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出5.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出380.87萬元；運轉類支出52.18萬元；特定目標類支出64.28萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市統計局2025年財政撥款收入預算475.34萬元，較上年減少62.88萬元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，導致財政撥款比上年度有所減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款469.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款6.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市統計局2025年財政撥款支出預算475.34萬元，較上年減少62.88萬元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，導致財政撥款支出比上年度有所減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出351.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出62.16萬元；衛生健康支出29.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市統計局2025年一般公共預算支出475.34萬元，較上年減少62.88萬元，同比減少11.68%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，導致一般公共預算支出比上年度有所減少，呈現下降趨勢。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出469.04萬元。其中：人員經費374.57萬元，運轉經費35.18萬元，項目支出59.28萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出6.3萬元。其中：人員經費6.3萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出351.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出62.16萬元；衛生健康支出29.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市統計局2025年一般公共預算基本支出413.86萬元，較上年增加105.99萬元，同比增加34.43%，主要原因是：一是人員工資調資，導致人員經費增加，二是2025年公用經費標準提升。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費380.87萬元。其中：工資福利支出357.73萬元；對個人和家庭補助23.14萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費32.98萬元。其中：商品和服務支出32.98萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市統計局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0.91萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少81.24%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，相關接待活動有所減少，導致公務接待費用減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0.91萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少81.24%，主要原因是：本年度經濟普查活動經費減少，相關接待活動有所減少，導致公務接待費用減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市統計局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市統計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市統計局2025年機關運行經費支出預算39.13萬元，較上年增加18.94萬元，同比增加93.85%，主要原因是：本年度單位自有資金支出增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費27.13萬元。

其中：辦公費1.44萬元；印刷費0.18萬元；水費0.19萬元；電費1.24萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.6萬元；差旅費 0萬元；福利費6.78萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.3萬元；其他交通費用11.87萬元；其他商品和服務支出0.33萬元；辦公設備購置2.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費12萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市統計局2025年政府采購總預算3.8萬元，較上年減少1.25萬元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺電腦采購，比上年減少，支出減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購3.8萬元，較上年減少1.25萬元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺電腦采購，比上年減少，支出減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算3.8萬元，較上年減少1.25萬元，同比減少24.75%，主要原因是：本年度完成5臺電腦采購，比上年減少，支出減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市統計局2025年年初資產總額為86.78萬元，較上年減少37.49萬元，同比減少30.17%，主要原因是：一是本年度有年久老化的手持平板下賬處置，導致固定資產減少，二是上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備。

具體情況為:流動資產22.84萬元，較上年減少8.24萬元，同比減少26.51%，主要原因是：本年度財政撥款減少，自有資金收入減少，但是支出增加，自有資金較多地用于納人員保障繳費；固定資產63.94萬元，較上年減少29.25萬元，同比減少31.39%，主要原因是：一是本年度有年久老化的手持平板下賬處置，導致固定資產減少，二是上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地733平方米，價值11.33萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.25萬元；其他資產價值49.36萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。年度目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。

（二）長期目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺賬建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、市政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

（三）年度目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺賬建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、市政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

廣水市統計局整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“專項統計業務項目”

1.主要內容是完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率。2024年預算安排467.49萬元，其中：467萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：按照上級要求按時有序推進統計專項業務工作,保障年度統計、調查專項業務工作正常運行。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：撰寫統計信息分析95篇，指標設立依據計劃標準。

統計業務培訓人次4期，≥630人，指標設立依據計劃標準。

編印統計年鑒1期，指標設立依據計劃標準。

廣水經濟月報11期，指標設立依據計劃標準

統計公報發布1期 ，指標設立依據計劃標準

采購電腦臺數4臺，指標設立依據計劃標準??

采購筆記本臺數2臺 ，指標設立依據計劃標準

統計信息分析采用率50% ，指標設立依據計劃標準

統計人員業務培訓考試合格，指標設立依據計劃標準??

編印統計年鑒差錯率0%，指標設立依據計劃標準??

效益指標：統計年鑒數據應用率≥96%，指標設立依據計劃標準。??

統計數據質量，提升數據可信度，指標設立依據計劃標準。

統計服務水平提升，指標設立依據計劃標準。

為制定實施城鄉統籌和惠民政策，沖百強再進位，提供重要依據，提高科學決策水平。指標設立依據計劃標準。

電腦及筆記本使用率100%，指標設立依據計劃標準。

滿意度指標：業務培訓人員滿意度≥90% ，指標設立依據計劃標準。

群眾對提供統計數據滿意率≥91% ，指標設立依據計劃標準。

使用人滿意度≥98% ，指標設立依據計劃標準。

廣水市統計局2025部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。