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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市太平鎮人民政府主要職責如下：

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令.????

2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作.????

3.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。????

4.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。????

5.按計劃組織稅收收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。????

6.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。????

7.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市太平鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構5個，分別為：林業站、退役軍人事務部、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市太平鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市太平鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市太平鎮人民政府納入預算管理人員66人。

1.核定編制38名，其中：行政編制25名，事業編制13名。

2.實有人員66人，其中：在職在編38人；離休0人；退休28人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

太平鎮人民政府2025年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮人民政府2025年收入總預算2177.55萬元，其中：本年收入2177.55萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少1958.31萬元，同比減少47.35%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款1325.15萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入352.41萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市太平鎮人民政府2025年支出總預算2177.55萬元，較上年預算安排支出減少1958.31萬元，同比減少47.35%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2177.55萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1325.15萬元；政府性基金預算撥款支出500萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出352.41萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出683.48萬元；國防支出34.53萬元；公共安全支出32萬元；教育支出29萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出18萬元；社會保障和就業支出171.71萬元；衛生健康支出103.48萬元；節能環保支出131萬元；城鄉社區支出506萬元；農林水支出363萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出50萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出614.37萬元；商品和服務支出709.55萬元；對個人和家庭的補助79.31萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出289.33萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助210萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出275萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出673.67萬元；運轉類支出132.95萬元；特定目標類支出1370.93萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮人民政府2025年財政撥款收入預算1825.15萬元，較上年減少188.62萬元，同比減少9.37%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1325.15萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮人民政府2025年財政撥款支出預算1825.15萬元，較上年減少188.62萬元，同比減少9.37%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出615.98萬元；國防支出10.23萬元；公共安全支出27萬元；教育支出9萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出151.71萬元；衛生健康支出23.48萬元；節能環保支出123.4萬元；城鄉社區支出506萬元；農林水支出303萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年一般公共預算支出1325.15萬元，較上年增加111.38萬元，同比增加9.18%，主要原因是：人員工資調整，造成一般公共預算收入增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1325.15萬元。其中：人員經費598.67萬元，運轉經費92.95萬元，項目支出633.53萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出615.98萬元；國防支出10.23萬元；公共安全支出27萬元；教育支出9萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出151.71萬元；衛生健康支出23.48萬元；節能環保支出123.4萬元；城鄉社區支出6萬元；農林水支出303萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出23萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年一般公共預算基本支出687.79萬元，較上年增加102.8萬元，同比增加17.57%，主要原因是：人員工資調整，造成一般公共預算收入增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費598.67萬元。其中：工資福利支出539.37萬元；對個人和家庭補助59.31萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費89.12萬元。其中：商品和服務支出89.12萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排數為6.8萬元，較上年減少39.2萬元，同比減少85.22%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年減少36萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位本年無一般公共預算公務用車購置費。

（三）公務用車運行維護費6.8萬元，較上年增加6.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位上年無一般公共預算公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，較上年減少300萬元，同比減少37.5%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出500萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市太平鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年機關運行經費支出預算61.4萬元，較上年減少13.38萬元，同比減少17.9%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費61.4萬元。

其中：辦公費2.05萬元；印刷費0.3萬元；水費0.38萬元；電費2.36萬元；郵電費3.24萬元；取暖費0.58萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費12.73萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費9.34萬元；其他交通費用19.01萬元；其他商品和服務支出6.78萬元；辦公設備購置3.83萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年政府采購總預算21.33萬元，較上年減少1686.67萬元，同比減少98.75%，主要原因是：本單位今年采購打印機2臺、電腦1臺、車1輛。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購21.33萬元，較上年減少1686.67萬元，同比減少98.75%，主要原因是：本單位今年采購打印機2臺、電腦1臺、車1輛；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向小微企業采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算21.33萬元，較上年減少411.67萬元，同比減少95.07%，主要原因是：本單位今年采購打印機2臺、電腦1臺、車1輛，無工程類政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年減少1275萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位本年度無工程類預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無服務類預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市太平鎮人民政府2025年年初資產總額為1409.04萬元，較上年增加68.8萬元，同比增加5.13%，主要原因是：部分撥來資金尚未支付，新增電腦等固定資產。

具體情況為:流動資產162.05萬元，較上年增加70.79萬元，同比增加77.57%，主要原因是：部分撥來資金尚未支付，銀行存款增加；固定資產1246.99萬元，較上年減少1.99萬元，同比減少0.16%，主要原因是：計提固定資產折舊。

其中固定資產：房屋31393平方米，價值249.63萬元；土地25516.1平方米，價值37.93萬元；車輛4輛，價值0萬元；辦公家具價值27.23萬元；其他資產價值932.2萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為38.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節約，壓縮三公經費開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置17.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節約，壓縮三公經費開支。

(3)公務用車運行維護費9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節約，壓縮三公經費開支。

(4)公務接待費12萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：勤儉節約，壓縮三公經費開支。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（五）自2016年至2021年累計債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級衛生室資金51萬元，2021年度美麗鄉村債券資金380萬元。2024年初步安排債券還本付息資金60萬元。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟發展、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項；年度目標為執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟發展、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項；

（二）長期目標1：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟發展、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤99%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據是計劃標準；“三公”經費變動率≤15%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規劃相符性 基本符合，指標設立依據是計劃標準；工作計劃健全性 基本健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制科學性 科學，指標設立依據是計劃標準；預算編制合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；立項規范性 規范；預算調整率≤1%，指標設立依據是計劃標準；預算執行率≥98%，指標設立依據是計劃標準；結轉結余率 ≤1%，指標設立依據是計劃標準；政府采購執行率＝100%，指標設立依據是計劃標準；非稅收入預算完成率≥100%，指標設立依據是計劃標準；

事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；績效目標合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；績效監控開展率＝100%，指標設立依據是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃標準；評價結果應用率≥90%，指標設立依據是計劃標準；資產管理制度健全性 制度健全，指標設立依據是計劃標準；資產管理規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據是計劃標準；會計核算規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；資金使用合規性 合理規范，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：部門預、決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；惠農糧食補貼發放戶數≥10000人，指標設立依據是計劃標準；財政監督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：新增地方財力≥95% ，指標設立依據是計劃標準；各單位正常運轉保障率＝100%，指標設立依據是計劃標準；改善群眾生活環境≥95%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：服務體制改革成效 顯著提高，指標設立依據是計劃標準；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標設立依據是計劃標準；業務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據是計劃標準；干部隊伍體系建設規劃情況 執行力強，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥10%，指標設立依據是計劃標準；信息化建設情況 有序提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟發展、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤99%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據是計劃標準；“三公”經費變動率≤15%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規劃相符性 基本符合，指標設立依據是計劃標準；工作計劃健全性 基本健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制科學性 科學，指標設立依據是計劃標準；預算編制合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；立項規范性 規范；預算調整率≤1%，指標設立依據是計劃標準；預算執行率≥98%，指標設立依據是計劃標準；結轉結余率 ≤1%，指標設立依據是計劃標準；政府采購執行率＝100%，指標設立依據是計劃標準；非稅收入預算完成率≥100%，指標設立依據是計劃標準；

事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；績效目標合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；績效監控開展率＝100%，指標設立依據是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃標準；評價結果應用率≥90%，指標設立依據是計劃標準；資產管理制度健全性 制度健全，指標設立依據是計劃標準；資產管理規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據是計劃標準；會計核算規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；資金使用合規性 合理規范，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：部門預、決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；惠農糧食補貼發放戶數≥10000人，指標設立依據是計劃標準；財政監督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：新增地方財力≥95% ，指標設立依據是計劃標準；各單位正常運轉保障率＝100%，指標設立依據是計劃標準；改善群眾生活環境≥95%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：服務體制改革成效 顯著提高，指標設立依據是計劃標準；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標設立依據是計劃標準；業務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據是計劃標準；干部隊伍體系建設規劃情況 執行力強，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥10%，指標設立依據是計劃標準；信息化建設情況 有序提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

太平政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“節能環保事務項目”

1.主要內容是：對全鎮及轄區各村組衛生進行及時清理轉運，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環境。2025年預算安排287萬元，其中：129.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，150萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金，7.6萬元資金來源為本單位其他收入。

2.項目績效總目標是：對全鎮及轄區各村組衛生進行及時清理轉運，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環境。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-節能環保事務成本≤2870000元，指標設立依據是計劃成本

產出指標：數量指標-垃圾清運范圍 鎮區及13各村，指標設立依據是計劃標準

數量指標-垃圾轉運焚燒廠年轉運量≥7500噸，指標設立依據是計劃標準

數量指標-集鎮保潔員人數=4人，指標設立依據是計劃標準

數量指標-人居環境項目涉及范圍≥4個村，指標設立依據是計劃標準

數量指標-森林防火面積≥20000畝，指標設立依據是計劃標準

質量指標-垃圾清運及時率≥98%，指標設立依據是計劃標準

質量指標-集鎮整潔度有效提高，指標設立依據是計劃標準

時效指標-工作完成時限12月底，指標設立依據是計劃標準

效益指標：社會效益指標-環境質量有效提高，指標設立依據是計劃標準。

生態效益指標-環境污染明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

節能環保事務.pdf

（二）“文化旅游體育與傳媒事務項目”

1.主要內容是：對全鎮及轄區各村組衛生進行及時清理轉運，不堆積、不留宿，打造干凈整潔環境。2025年預算安排272萬元，其中：250萬元資金來源為當年一般公共預算資金，22萬元資金來源為本單位其他收入。

2.項目績效總目標是：改善群眾生活環境，有效防止防災減災。????

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-文化宣傳與傳媒事務成本≤2680000元，指標設立依據是計劃成本

產出指標：數量指標-文化活動數量≥8次，指標設立依據是計劃標準

數量指標-新聞報道及宣傳次數≥15次，指標設立依據是計劃標準

數量指標-新建三個廣場總面積≥9400㎡，指標設立依據是計劃標準

質量指標-宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準

質量指標-工程質量驗收合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準

時效指標-工作完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準

效益指標：社會效益指標-外界對政府的認知度明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

生態效益指標-休閑娛樂場所明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標-人民群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

文化旅游體育與傳媒事務.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。