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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責；

廣水市陳巷鎮衛生院主要職責如下：

1、負責本鄉鎮衛生工作的法律、法規、政策的貫徹執行，衛生發展規劃、社公共衛生工作的組織實施。

2、負責本地區的基本醫療服務；

3、負責本地區的基本公共衛生服務工作；

4、負責本轄區的村級衛生組織和鄉村醫生業務指導和培訓工作

二、機構設置

（一）廣水市陳巷鎮衛生院核定單位類型為：衛生健康事業。

（二）無內設機構

（三）廣水市陳巷鎮衛生院內設9個職能科室；

辦公室、醫務科、護理部、財務科、病案管理科、信息科、醫院感染管理科、醫保結算科、后勤管理科。14個臨床醫技及其他科室；全科醫療科、內科、婦（產）科、中醫科、急診科、發熱門診、康復科、檢驗科、放射科、B超室（心電圖室）、藥房、消毒供應室、公共衛生科、預防接種門診。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年水市陳巷鎮衛生院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮中心衛生院

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年水市陳巷鎮衛生院納入預算管理人員70人。

1.核定編制72名，其中：事業編制72名。

2.實有人員70人，其中：在職在編70人；離休0人；退休26人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市陳巷衛生院部門預算表pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）陳巷鎮衛生院2025年收入總預算1015.38萬元，其中：本年收入998.38萬元，上年結轉17萬元，較上年預算安排增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：2025年度基本公衛等項目預算收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款178.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入820萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉17萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）陳巷鎮衛生院2025年支出總預算1015.38萬元，較上年預算安排支出增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：2025年度基本公衛等項目預算支出增加

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出998.38萬元；上年結轉安排支出17萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出195.38萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出820萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出82.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出75萬元；衛生健康支出803.64萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出318.64萬元；商品和服務支出679.74萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出17萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出318.64萬元；運轉類支出597萬元；特定目標類支出99.74萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）陳巷鎮衛生院2025年財政撥款收入預算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預算撥款收入為市衛生健康局調劑數。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款178.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）陳巷鎮中心衛生院2025年財政撥款支出預算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預算支出為市衛生健康局調劑數。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出164.64萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年度預算支出為市衛生健康局調劑數。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出178.38萬元。其中：人員經費147.64萬元，運轉經費0萬元，項目支出30.74萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出17萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出17萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出164.64萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明；

2025年一般公共預算基本支出147.64萬元，較上年增加72.26萬元，同比增加95.86%，主要原因是：2024年預算支出為市衛生健康局調劑數。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費147.64萬元。其中：工資福利支出147.64萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明；

2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年均無“三公”經費預算支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：近幾年無此項經費預算支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經費預算支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經費預算支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經費預算支出。

六、政府性基金預算支出情況說明；

2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明；

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2025年機關運行經費支出預算485萬元，較上年增加118.7萬元，同比增加32.41%，主要原因是：2024年部分預算支出納入市衛生健康局調劑，致2025年預算數相對增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費485萬元。

九、政府采購支出情況說明

陳巷鎮衛生院2025年政府采購總預算0萬元，較上年增減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：因單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進行政府采購資金預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進行政府采購資金預算。面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比比例，主要原因是：2024年、2025年無此項政府采購資金預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進行政府采購資金預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增減0萬元，同比因上年無此預算故無增減比率，主要原因是：2024年、2025年無政府采購資金預算。政府采購服務預算0萬元，較上年增減0萬元，同比因上年無此預算故無減比例，主要原因是：無此項政府采購資金預算。

十、國有資產占用使用情況說明；

????陳巷鎮衛生院2025年年初資產總額為2110萬元，較上年增加280萬元，同比增比15%，主要原因是：2025年補財政各項資金及醫保基金到賬，但支出還沒有發生。

具體情況為:流動資產1016萬元，較上年增加356萬元，同比增比53%，主要原因是：2025年補財政各項資金及醫保基金到賬，但支出還沒有發生；固定資產1094萬元，較上年減少76萬元，同比減少比例6。4%，主要原因是：計提折舊大于新增資產所致。

其中固定資產：房屋8108平方米，價值904萬元；土地1943平方米，價值14萬元；車輛2輛，價值41萬元；辦公家具價值27萬元；其他資產價值185萬元。

十一、其他事項說明；

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為2024年度，目標為加強管理，提升醫院綜合服務能力，更好的服務于陳巷地區的廣水群眾，讓患者者滿意。提升廣大人民群眾整體健康水平。促進衛生院的整體向前發展。

（二）長期目標：

業務實現服務工作量就診門診27500人次，住院2980人次。服務對象社會滿意率達到95%以上。2、 積極

參與疫情防控與救治工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；3、為人民群眾提供

基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

具體指標設置為：

產出指標：2025年全年門診服務量27500人次，住院病人服務量3750人次。，指標設立依據是陳巷地區人員

整體健康狀況及醫院合醫療服務能力。

效益指標：年綜合醫療服務收入830萬元。

滿意度指標：患者滿意度90%，指標設立依據是醫院服務能力，管理要求、及歷年考核指標。

附件3：部門整體績效目標申報表院 2025年（2024.12.6） - 副本.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基本公共衛生服務項目”

1.主要內容是：2025年預算安排319萬元，其中：319萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成2025年度上級上達的各項基本公共衛生服務任務，提升陳巷地區人民群眾的健康水平。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：完成居民健康檔案建檔41200份，健康教育350場次，預防接種5700人次，兒童健康管理4320人次，孕產婦管理469人次，老年人健康管理5011人次，嚴重精神障礙患者管理2300人次，結核病管理15人次，傳染病和突發公共衛生報告和處理366人次，中醫藥健康管理120人次，健康素養促進行動管理工作7500人次。指標設立依據是廣衛函[2024]2號文及歷史數據。

效益指標：居民建檔受益41200人次，繼續教育受益350人次，預防接種受益5700人次，兒童管理受益人數4320，孕產婦管理受益人數469，老年人健康管理受益5011人次，慢性病患者管理受益22510人次，嚴重精神病管理受益人數2300人次，結核病管理受益人數15，傳染病報告和處理366人次，健康素養促進行動受益人次7500。指標設立依據是廣衛發[2024]2號文及歷史數據。

滿意度指標：健康教育服務滿意度大于85%，預防接種服務滿意度大于85%，兒童健康管理滿意度大于90%，孕產婦管理滿意度大于80%，中醫藥健康管理工作滿意度大于85%，慢性病健康管理工作滿意度大于85%，其他各項基本公共衛生服務滿意度均大于80%。指標設立依據是廣衛發[2024]2號文及歷史數據。

2025年度陳巷鎮衛生院基本公共衛生服務項目績效目標申報表.pdf

（二）基本藥物制度補助項目支出

1.主要內容是：村衛生室及衛生院的零差價基本藥物的采購與使用，由財政部門進行差價補償，藥品的合理使用，減輕患者負擔，保障人民群眾的身心健康，促進醫療衛生的正常發展。

2.項目績效總目標是；財政補助45萬元基本藥物差價補助。全方位覆蓋陳巷地區就醫人群。減輕患者負但。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標；零差價西藥補助品種380種，中藥品180種，西藥補助覆蓋率100%，中藥補助覆蓋率25%，完成時效為1年，設立依據為歷史數據和行業標準。

效益指標；取消藥品材料加成對收入減少的影響45萬元，西藥補助受益人次27520，中成藥補助受益3856人次。

滿意度指標；患者滿意度達95%以上。

2025年陳巷鎮衛生院基本藥物制度補助項目支出2025.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。