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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

????一、主要職責

廣水市老干部活動中心主要職責如下：

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務。

2.組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作。

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作。

4.發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作。

5.負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作。

6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

二、機構設置

（一）廣水市老干部活動中心核定單位類型為：公益二類事業單位。

（二）內設機構1個，分別為：辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市老干部活動中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市老干部活動中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市老干部活動中心納入預算管理人員12人。

1.核定編制11名，其中：行政編制4名，事業編制7名。

2.實有人員12人，其中：在職在編4人；離休1人；退休6人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市老干部活動中心2025年預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市老干部活動中心2025年收入總預算174.64萬元，其中：本年收入174.64萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加14.36萬元，同比增加8.96%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

1.本年收入：一般公共預算撥款128.64萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入46萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市老干部活動中心2025年支出總預算174.64萬元，較上年預算安排支出增加14.36萬元，同比增加8.96%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出174.64萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出128.64萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出46萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出162.61萬元；衛生健康支出6.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.43萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出60.94萬元；商品和服務支出78.86萬元；對個人和家庭的補助31.45萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出92.39萬元；運轉類支出26.12萬元；特定目標類支出56.14萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市老干部活動中心2025年財政撥款收入預算128.64萬元，較上年增加4.36萬元，同比增加3.51%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款128.64萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市老干部活動中心2025年財政撥款支出預算128.64萬元，較上年增加4.36萬元，同比增加3.51%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出116.61萬元；衛生健康支出6.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.43萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市老干部活動中心2025年一般公共預算支出128.64萬元，較上年增加4.36萬元，同比增加3.51%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出128.64萬元。其中：人員經費92.39萬元，運轉經費7.12萬元，項目支出29.14萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出116.61萬元；衛生健康支出6.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.43萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市老干部活動中心2025年一般公共預算基本支出99.1萬元，較上年增加11.98萬元，同比增加13.75%，主要原因是：人員經費中的工資變動調整。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費92.39萬元。其中：工資福利支出60.94萬元；對個人和家庭補助31.45萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費6.72萬元。其中：商品和服務支出6.72萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市老干部活動中心2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0.6萬元，較上年增加0.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0.6萬元，較上年增加0.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市老干部活動中心2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市老干部活動中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市老干部活動中心2025年機關運行經費支出預算22.86萬元，較上年增加12.16萬元，同比增加113.65%，主要原因是：規范機關運行支出科目，較上增加支出活動費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費5.36萬元。

其中：辦公費0.22萬元；印刷費0.03萬元；水費0.04萬元；電費0.25萬元；郵電費0.64萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.11萬元；差旅費 0萬元；福利費1.07萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.4萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0.4萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費17.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市老干部活動中心2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市老干部活動中心2025年年初資產總額為128.11萬元，較上年增加19.19萬元，同比增加17.62%，主要原因是：流動與非流動資產增加。

具體情況為:流動資產71.4萬元，較上年增加17.41萬元，同比增加32.25%，主要原因是：老干部活動培訓收入增加；固定資產56.71萬元，較上年增加1.78萬元，同比增加3.24%，主要原因是：補記原一休干所合并過來的資產少記。

其中固定資產：房屋1845平方米，價值53.51萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0.6萬元；其他資產價值2.6萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫服務。

年度目標為做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫服務。

2、長期目標1：做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫服務，具體指標設置為：

產出指標：開展學習活動≥2次，指標設立依據計劃標準；

就醫保障率＝100%，指標設立依據計劃標準；

學習活動參入率≥90%，指標設立依據計劃標準；

管理離退休人數＝7人，指標設立依據計劃標準；

老 干 部 各 項政 治、經濟 待遇落實＝100%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：有效發揮老干部引領 作用發揮余熱，傳遞 正能量，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準；

提高老干部幸福指數 維護老干部隊 伍穩定，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：老干部滿意率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

3、年度目標1：做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫服務，具體指標設置為：

產出指標：開展學習活動≥2次，指標設立依據計劃標準；

就醫保障率＝100%，指標設立依據計劃標準；

學習活動參入率≥90%，指標設立依據計劃標準；

管理離退休人數＝7人，指標設立依據計劃標準；

老 干 部 各 項政 治、經濟 待遇落實＝100%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：有效發揮老干部引領 作用發揮余熱，傳遞 正能量，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準；

提高老干部幸福指數 維護老干部隊 伍穩定，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：老干部滿意率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

老干部活動中心整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“老干部活動教育培訓”主要內容是：年度內進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。2024年預算安排40.6萬元，其中：40.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：年度內進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：成本指標，老干部活動教育培訓≦40.6萬元。

數量指標，教師課時＝1046 課時，指標設立依據是13 個教學班，每年每班 80 個課時，黨課 2 節、保健課 2 節、網絡電腦知識課 2 節；

教材＝ 650 本，指標設立依據是13 個班，每班 50 人，共需教材 650本；

重陽節演出＝ 1 場，指標設立依據是按貫列每年重陽節演出 1 場，參加人員 200 余人；

經常性文體賽事＝20 次數，指標設立依據是象棋、門球、舞蹈比賽；書法展，各開展 5 次。

質量指標，教師課時，每半天 2個課時，總課時不少于規定要求，指標設立依據是計劃標準；

重陽節演出，演出人員積極熱情，傳遞正能量，激發老年人活力，指標設立依據是計劃標準；

經常性文體賽事，公平公正友誼比賽，指標設立依據是計劃。

時效指標，教師課時，2024 年12 月，指標設立依據是計劃標準；

教材，2024年3月，指標設立依據是計劃指標；

重陽節演出，2024 年12 月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：培訓、學習、演出、宣傳，豐富老干部文娛生活，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：老干部對服務保障活動滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準。

老干部活動教育培訓預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

????財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。