午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河財政所主要職責如下：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章，擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

3、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鄉鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務工作。

二、機構設置

（一）廣水市蔡河財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市蔡河財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即廣水市蔡河財政所。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市蔡河財政所納入預算管理人員14人。

1.核定編制20名，其中：行政編制0名，事業編制20名。

2.實有人員14人，其中：在職在編14人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員8人（借出人員6人、借入人員1人、內退人員1人、退職人員0人、遺屬生活困難人員0人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市蔡河財政所2026年部門預算表pdf.

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河財政所2026年收入總預算319.47萬元，其中：本年收入301.01萬元，上年結轉18.46萬元，較上年預算安排減少31.52萬元，同比減少8.98%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款242.68萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入58.33萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉18.46萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市蔡河財政所2026年支出總預算319.47萬元，較上年預算安排支出減少31.52萬元，同比減少8.98%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出301.01萬元；上年結轉安排支出18.46萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出261.14萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出58.33萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出216.02萬元；社會保障和就業支出52.46萬元；衛生健康支出11.11萬元；農林水支出8.21萬元；住房保障支出31.67萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出237.41萬元；商品和服務支出56.87萬元；對個人和家庭的補助25.19萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出261.08萬元；運轉類支出28.08萬元；特定目標類支出30.31萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河財政所2026年財政撥款收入預算261.14萬元，較上年減少26.9萬元，同比減少9.34%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款242.68萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款18.46萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河財政所2026年財政撥款支出預算261.14萬元，較上年減少26.9萬元，同比減少9.34%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出183.49萬元；社會保障和就業支出52.46萬元；衛生健康支出9.11萬元；農林水支出4.41萬元；住房保障支出11.67萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2026年一般公共預算支出261.14萬元，較上年減少26.9萬元，同比減少9.34%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出242.68萬元。其中：人員經費225.54萬元，運轉經費6.84萬元，項目支出10.3萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出18.46萬元。其中：人員經費2.34萬元，公用經費1.5萬元，項目支出14.62萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出183.49萬元；社會保障和就業支出52.46萬元；衛生健康支出9.11萬元；農林水支出4.41萬元；住房保障支出11.67萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河財政所2026年一般公共預算基本支出234.7萬元，較上年減少45.38萬元，同比減少16.2%，主要原因是：2026年人員變動，調離4名人員，減少預算支出人員經費支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費227.88萬元。其中：工資福利支出202.69萬元；對個人和家庭補助25.19萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費6.82萬元。其中：商品和服務支出6.82萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.18萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加29.14%，主要原因是：包含往年未報賬公務接待費用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（四）公務接待費0.18萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加29.14%，主要原因是：包含往年未報賬公務接待費用。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市蔡河財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市蔡河財政所2026年機關運行經費支出預算18.69萬元，較上年增加4.48萬元，同比增加31.53%，主要原因是：政策性增資增加預算支出人員經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費6.09萬元。

其中：辦公費0.76萬元；印刷費0.11萬元；水費0.14萬元；電費0.87萬元；郵電費0.7萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.13萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出3.39萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費12.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河財政所2026年政府采購總預算0.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少40%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支；面向小微企業采購0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少40%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市蔡河財政所2026年年初資產總額為348.24萬元，較上年減少1.86萬元，同比減少0.53%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

具體情況為:流動資產7.35萬元，較上年減少0.03萬元，同比減少0.41%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支；固定資產340.89萬元，較上年減少1.83萬元，同比減少0.53%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

其中固定資產：房屋1502平方米，價值326.69萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.3萬元；其他資產價值2.9萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.6萬元，較上年減少3.4萬元，同比減少85%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

(4)公務接待費0.6萬元，較上年減少3.4萬元，同比減少85%，主要原因是：認真貫徹落實上級部門厲行節約的各項要求嚴格控制公務接待費開支。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

（二）年度目標：目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產出指標：各單位經費保障率+90%，項目成本控制≤100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：管理效率+100%，績效、資產、財務管理合理、合規、制度完善，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度+98%，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

???2026年廣水市蔡河財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“惠民惠農項目”

1.主要內容是：根據財政所年初工作安排，設立惠民及惠農項目。2026年預算安排8.206萬元，其中：2.04萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.366萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金，3.8萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策，核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，監督卡印刷≥25000張、政策知識宣傳次數≥4次、監督卡印刷合格率≥98%、政策知識宣傳覆蓋率≥98%、，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，惠農政策知曉率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2026年部門惠民惠農預算項目申報表.pdf

（二）“財政監督管理項目”

1.主要內容是：根據財政所年初工作安排，設立財政監督管理項目。2026年預算安排22.1056

萬元，其中：2.5508萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12.2548萬元資金來源為使用上年

度財政撥款結轉資金，7.3萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精

神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全

以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔

案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，財政資金監管次數≥10次、財務代理業務考核村個數=24個村、

檔案整理年數≥2年、財政資金監管率≥98%、財務代理考核完成率≥98%、檔案整理達標率

≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，會計核算準確率100%、財政制約激勵機制更加健全。指標設立

依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2026年部門財政監督管理預算項目申報表.pdf

（三）“后勤服務項目”

1.主要內容是：根據財政所年初工作安排，設立后勤服務項目。2026年預算安排13.04

萬元，其中：5.7092萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.3308萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：食堂保障

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，辦公樓維修達標率=100%、后勤人員服務達標率=100%、指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，機關后勤保障明顯提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2026年部門后勤服務預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。