- 發布時間：2026-01-29
- 信息來源：廣水市蔡河鎮
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市蔡河鎮人民政府主要職責如下：
（一）組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；
（二）實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；
（三）負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；
（六）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；
（七）組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。 。
二、機構設置
（一）廣水市蔡河鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。
（二）內設機構6個，分別為：黨建工作辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、城鄉建設辦公室。
（三）無下設部門（單位）。
（四）無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
（一）2026年廣水市蔡河鎮人民政府預算由1家單位構成。
1.獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮人民政府本級。
2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
（二）2026年廣水市蔡河鎮人民政府納入預算管理人員72人。
1.核定編制60名，其中：行政編制38名，事業編制22名。
2.實有人員72人，其中：在職在編57人；離休0人；退休0人；編外長聘2人；其他人員13人（遺屬生活困難人員13人）。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一）廣水市蔡河鎮人民政府2026年收入總預算3057.97萬元，其中：本年收入3050.97萬元，上年結轉7萬元，較上年預算安排減少925.03萬元，同比減少23.22%，主要原因是：因本年度單位資金預算減少，比例減少。
1.本年收入：一般公共預算撥款1515.97萬元；政府性基金預算撥款780萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入755萬元。
2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉7萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
（二）廣水市蔡河鎮人民政府2026年支出總預算3057.97萬元，較上年預算安排支出減少925.03萬元，同比減少23.22%，主要原因是：因本年度財政資金項目減少，支出減少。
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3050.97萬元；上年結轉安排支出7萬元。
2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1522.97萬元；政府性基金預算撥款支出780萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出755萬元。
3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1416.37萬元；國防支出5萬元；公共安全支出18萬元；教育支出28.7萬元；社會保障和就業支出189.61萬元；衛生健康支出48.02萬元；節能環保支出25.31萬元；城鄉社區支出595.55萬元；農林水支出476.49萬元；資源勘探工業信息等支出200萬元；自然資源海洋氣象等支出7萬元；住房保障支出47.91萬元。
4.支出按經濟分類分：工資福利支出815.59萬元；商品和服務支出729.22萬元；對個人和家庭的補助138.22萬元；資本性支出59.95萬元；對企業補助400萬元；其他支出915萬元。
5.支出按支出類別分：人員類支出905.64萬元；運轉類支出86.41萬元；特定目標類支出2065.92萬元。
6.支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）廣水市蔡河鎮人民政府2026年財政撥款收入預算2302.97萬元，較上年增加102.27萬元，同比增加4.65%，主要原因是：因經濟發展，稅收增加，財政資金增加。
1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1515.97萬元；政府性基金預算撥款780萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）廣水市蔡河鎮人民政府2026年財政撥款支出預算2302.97萬元，較上年增加102.27萬元，同比增加4.65%，主要原因是：因本年度加大村級保障，城鄉社區支出增加。
1.財政撥款支出：一共公共服務支出866.37萬元；國防支出5萬元；公共安全支出18萬元；教育支出28.7萬元；社會保障和就業支出189.61萬元；衛生健康支出48.02萬元；節能環保支出25.31萬元；城鄉社區支出595.55萬元；農林水支出476.49萬元；自然資源海洋氣象等支出2萬元；住房保障支出47.91萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年一般公共預算支出1522.97萬元，較上年減少287.73萬元，同比減少15.89%，主要原因是：因本年度預算新增項目減少，比例減少。
（一）一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出1515.97萬元。其中：人員經費905.64萬元，運轉經費66.01萬元，項目支出544.32萬元。
2.一般公共預算安排上年結轉支出7萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出7萬元。
（二）一般公共預算支出按功能分類分。
一共公共服務支出866.37萬元；國防支出5萬元；公共安全支出18萬元；教育支出28.7萬元；社會保障和就業支出189.61萬元；衛生健康支出48.02萬元；節能環保支出25.31萬元；城鄉社區支出95.55萬元；農林水支出196.49萬元；自然資源海洋氣象等支出2萬元；住房保障支出47.91萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出965.22萬元，較上年增加40.23萬元，同比增加4.35%，主要原因是：因人員調動增加和正常增資。
（一）一般公共預算基本支出安排人員經費905.64萬元。其中：工資福利支出809.16萬元；對個人和家庭補助96.48萬元。
（二）一般公共預算基本支出安排公用經費59.58萬元。其中：商品和服務支出53.63萬元；資本性支出5.95萬元。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為23.07萬元，較上年減少32.73萬元，同比減少58.66%，主要原因是：響應政策號召，減少“三公”經費支出。
具體安排情況如下：
（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（二）公務用車購置0萬元，較上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：因上年度新增公車購置。
（三）公務用車運行維護費1.6萬元，較上年減少6.2萬元，同比減少79.49%，主要原因是：響應政策號召，減少“三公”經費支出。
（四）公務接待費21.47萬元，較上年減少8.53萬元，同比減少28.43%，主要原因是：響應政策號召，減少“三公”經費支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出780萬元，較上年增加390萬元，同比增加100%，主要原因是：主要原因是本年度財政項目資金增加，比例增加。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出780萬元，上年結轉資金0萬元。
2.按功能分類分：城鄉社區支出500萬元；農林水支出280萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算60.41萬元，較上年減少24.94萬元，同比減少29.22%，主要原因是：主要原因是響應號召，減少經費支出。
（一）一般公共預算安排機關運行經費60.41萬元。
其中：辦公費3.19萬元；印刷費0.47萬元；水費0.58萬元；電費6.66萬元；郵電費5.03萬元；取暖費0.9萬元；物業管理費1.59萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費0.53萬元；其他交通費用22.42萬元；其他商品和服務支出11.49萬元；辦公設備購置5.95萬元。
（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年政府采購總預算103.2萬元，較上年增加78.67萬元，同比增加320.71%，主要原因是：主要原因是本年度采購項目增加，比例增加。
（一）按采購對象分：面向中小企業采購103.2萬元，較上年增加76.67萬元，同比增加288.99%，主要原因是：主要原因是本年度采購項目增加，比例增加；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1萬元，較上年減少17.53萬元，同比減少94.6%，主要原因是：主要原因是上年度新車購置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算102.2萬元，較上年增加96.2萬元，同比增加1603.33%，主要原因是：主要原因是本年度采購項目增加，比例增加。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2026年年初資產總額為41284289.99萬元，較上年減少5558810.04萬元，同比減少11.87%，主要原因是：主要原因是隨信高速補償資金兌付，銀行存款減少。
具體情況為:流動資產29330435.66萬元，較上年減少6233539.04萬元，同比減少17.53%，主要原因是：主要原因是隨信高速補償資金兌付，銀行存款減少；固定資產11953854.33萬元，較上年增加674729萬元，同比增加5.98%，主要原因是：主要原因是本年度新增固定資產。
其中固定資產：房屋19114.19平方米，價值8792671.67萬元；土地10125平方米，價值214000萬元；車輛7輛，價值847542.66萬元；辦公家具價值524798萬元；其他資產價值1574842萬元。
十一、其他事項說明
（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為350萬元，較上年增加350萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(4)公務接待費350萬元，較上年增加350萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
（三）政府債券借款2450萬元
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
（一）本部門整體績效目標是：長期目標為促進社會經濟持續健康發展，維護社會穩定，保障民生支出，扎實推動政府各項事務工作，加強對村級事務的監督指導，建設美麗鄉村和諧社會，各項工作順利進行。年度目標為加強財政收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各項工作順利進行。
（二）長期目標1：長期目標為促進社會經濟持續健康發展，維護社會穩定，保障民生支出，扎實推動政府各項事務工作，加強對村級事務的監督指導，建設美麗鄉村和諧社會，各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入4100.0萬元；核心業務產出2：招商引資額≥1.0億元。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步的到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標設立依據為計劃標準。
（三）年度目標1：加強財政收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入2300.0萬元；核心業務產出2：招商引資額≥1.0億元。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步的到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標設立依據為計劃標準。?????????????
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廣水市蔡河鎮人民政府2026年度部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
（一）“機關后期運行保障項目”
1、主要內容是：保障臨聘工人員工資和政府正常運轉。2026年預算安排20.4萬元，其中：20.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：保障臨聘工人員工資和政府人員伙食補助及正常運轉。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：后勤工資、維修維護、電費≤20.4萬元，伙食補助人員≥50人；指標設立依據計劃標準。
產出指標：后勤工資、維護維修完成率100%；伙食補助人員覆蓋率100％，衛生達標率100％；完成時間2026年12月；指標設立依據計劃標準。
效益指標：后勤工資、電費得到有效保障；工作環境得到提高；指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。???
（二）“社會治安綜合治理項目”
1、主要內容是：信訪接訪事務費用，計劃當年宣傳橫幅數量≥300個;接訪10次*1萬元=10萬元。社會治安綜合治理宣傳標語橫幅300個*150元/個=4.5萬元，宣傳單印刷5000份*1元/份=5000元。信訪接訪、社會治安事務租車250次/天*200元/次=5萬元，協調公共事件處理，加強突發事件緊急應對管理。2026年預算安排20.4萬元，其中：20.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：保障社會治安綜合治理經費，促進社會穩定平安和諧。加強突發事件緊急應對管理，后續預防治理，增強人民生活環境安全，提高人民生活滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本≤20.4萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：數量指標：宣傳橫幅數量≥300個；接訪次數≥10次；質量指標：宣傳橫幅合格率=100％，上訪群眾勸返率=100％，各項指標完成時間2026年12月；指標設立依據計劃標準。
效益指標：宣傳政策提高群眾知曉率，信訪維穩提高社會和諧，群眾權益得到保障得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。
（三）“惠企利民項目”
1、主要內容是：2026年計劃獎勵稅收大戶10家，每家獎勵資金20萬元，小計200萬元。2026年預算安排200萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：對稅收大戶獎勵，提高企業發展經濟積極性。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本≤200萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：數量指標：獎勵企業數量≥10家；質量指標：獎勵資金及時率=100％，各項指標完成時間2026年12月；指標設立依據計劃標準。
效益指標：提高企業納稅積極性，促進經濟發展，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。
（四）“脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”
1、主要內容是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生。2026年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生，提高人民生存生活環境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：鄉村振興工作管理≤14萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：鄉村振興工作管理5個村，鄉村振興駐村工作人員5人；鄉村振興工作管理完成率100%，支持扶貧產業振興福利覆蓋率100%，鄉村振興駐村工作補助覆蓋率100%；各項指標工作完成時間2026年12月；指標設立依據計劃標準。
效益指標：發展鄉村振興產業居民收入得到提高、鄉村振興管理工作水平得到提升、發展鄉村振興產業居民生活安定得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。
（五）“美麗鄉村建設項目”
1、主要內容是：1、2026年計劃在10個村建設美麗鄉村，每村補助資金29.3萬元，小計293萬元。? ?2、安不超過2％計提公務接待費19600萬元。3、計劃道路硬化7000㎡，500元/㎡，小計350萬元。2026年預算安排649.96萬元，其中：1.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，350萬元資金來源為單位資金，298萬元資金來源政府性基金預算財政撥款。
2、項目績效總目標是：保障農村基礎設施投入資金，建設美麗鄉村，提高群眾生活環境。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：鄉村振興工作管理≤649.96萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：數量指標：保障村數量=10個，公路硬化面積≥7000㎡；質量指標：美麗鄉村項目驗收合格率=100%，美麗鄉村實施率=100%；各項指標工作完成時間2026年12月；指標設立依據計劃標準。
效益指標：通過美麗鄉村建設，不斷提高人居環境水平；指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。
（六）“一般公共服務項目”?
1、主要內容是：保障日常工作費用支出，保障招商引資、統計事務和公車購置。2026年預算安排15.3萬元，其中：15.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：保障招商引資和政府統計事務經費，促進經濟發展。保障日常工作費用缺口。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本15.3萬元，其中：統計事務5萬元，招商引資差旅費5萬元，政府日常印刷費用5萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：招商引資次數≥10次，統計事務聘用人次≥500人次；完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：保障政府工作效率提高，社會經濟的到持續發展，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。??????
（七）“村級管理項目”
1、主要內容是：對村社區工作運轉的管理進行監督指導，提高公共事務建設水平，完善公共事務建設，提高人民生活環境。2026年預算安排164.53萬元，其中：164.53萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為0萬元。
2、項目績效總目標是：保障村級運轉資金，提高村級運轉效率和服務群眾水平。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：村級運轉經費≤120萬元、離任村主職補貼≤10.89萬元、離任村副職補助≤17.24萬元、農村集體經濟組織的補助≤12萬元，十佳支部書記待遇≤1.2萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：23個村1個社區、離任村主職人數45人、離任村副職人數178人；補助發放覆蓋率100%、補助及待遇發放保障率100%；完成時間2026年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：離任村干部福利得到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是計劃標準。?
（八）“節能環保事務項目”
1、主要內容是:秸稈禁燒，防止大氣污染，獎補10個村，5000元/村，小計5萬元。2026年計劃村級清潔家園獎補10個村，5000元/村，小計5萬元。垃圾清運約3500噸，依據市級測算，2026年計劃資金14.81萬元。
2、項目績效總目標是:保障農村環境治理經費，提高農村環境能力建設。2026年預算安排25.31萬元。其中:25.31萬元資金來源為當年一般公共預算收入資金，0萬元資金來源為當年其他收入資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，秸稈禁燒獎補村數≥10個，清潔家園獎補村數≥10個，垃圾轉運重量≥3500噸；質量指標，垃圾清掃轉運驗收合格率=100%、秸稈禁燒完成率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:提高環境衛生水平，優化人居環境，村鎮垃圾無害化清掃轉運，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
（九）“城鄉社區事務項目”
1、主要內容是:2026年城鄉社區事務計劃租車200元/次/天*250次/天=5萬元。? 基礎設施建設，計劃改造鄉村公路路面混凝土4040㎡*500元/㎡=2020000元。 計劃街道路面約10萬平方米的清掃衛生和垃圾轉運，按照招標合同每年84.6萬元清潔家園。
2、項目績效總目標是:保障城鄉道路清掃經費，保障農村基礎設施建設，提高農村環境衛生治理和完善基礎設施。2026年預算安排297.55萬元，其中:95.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金，202萬元資金來源為政府基金資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，租車次數≤250次，環衛清掃面積≥10萬㎡，路面硬化面積≥4040㎡，質量指標，提高租車工作效率，環衛清掃合格率=100%，路面硬化合格率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:提高環境衛生水平，完善基礎設施，優化人居環境，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優化人居環境，受益群眾滿意度提升，指標設立依據是計劃標準。
（十）“衛生健康事務項目”
1、主要內容是：計劃生育優撫對象180戶，每年購買政策性保險及補助計劃300元/戶*180戶=5.4萬元。2社區街道計劃滅鼠滅蒼大型活動2次，25000元/次*2次=5萬元。愛國衛生宣傳畫冊10000份*4元/份=4萬元，標語橫幅（7米長）60個*100元/個=0.6萬元，小計4.6萬元。2026年預算安排15.32萬元，其中：15.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：落實計劃生育優撫政策補助資金，保障優撫對象待遇。開展滅鼠滅蒼愛國衛生運動，提高社區街道環境衛生，提高居民的身體衛生健康。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：愛國衛生運動“四害”消殺及計生工作管理≤15.32萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：計劃生育優撫戶數=180戶，大型滅鼠滅蒼運動次數=2次；愛國衛生宣傳畫冊數量宣傳畫冊數量≥1萬冊，計生優撫戶覆蓋率100%，滅鼠滅蒼完成率100%，愛國衛生運動“四害”消殺覆蓋率100%；各項指標完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：保障優撫對象待遇改善提升，提高社區街道環境衛生指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。?
（十一）“農林水事務項目”
1、主要內容是：保障農林水事務日常經費支出，提高農業結構調整，促進農業生產高質量發展。具體包括2026年計劃增減掛鉤項目農田改造280畝，每畝計劃費用10000元，小計280萬元。防汛砂石計劃50立方米，400元/方，小計2萬元。計劃租車100次天，200元/次/天，小計2萬元。農技推廣畫冊計劃1萬冊，3元/冊，小計3萬元。塘堰整修2個，2.5萬元/個，小計5萬元。2026年預算安排297.95萬元，其中:17.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金，280萬元為政府性基金。
2、項目績效總目標是:保障農林水事務日常經費支出，提高農業結構調整，促進農業生產高質量發展。?
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，土地整理面積≥280畝，砂石材料≥50m3，宣傳畫冊印刷≥1萬冊，土地整理驗收合格率=100%、砂石材料合格率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進農業生產發展，保護耕地態環境，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。??????
（十二）“國防動員項目”
1、主要內容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2026年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業務訓練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設，提高基層民兵業務素質，增強人民的愛國信念。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：兵役征集相關工作≤3萬元，基層武裝民兵相關工作≤2萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：兵役征集2次，新征入伍大學生人數≥3人，基層武裝民兵集訓≤4次；兩季兵役征集工作圓滿完成任務100%，基層武裝民兵集訓覆蓋率100%；指標設立依據計劃標準。
效益指標：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業務素質得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。?
（十三）“業務往來與協作項目”
???1、主要內容是：各部門職能職責業務以及相關業務工作管理，溝通加強各部門之間的協作，提高工作效率。2026年預算安排75.07萬元，其中：53.07萬元資金來源為當年一般公共預算資金，17萬元納入一般公共預算非稅收入，5萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：各部門職能職責業務以及相關業務工作管理，溝通加強各部門之間的協作，提高工作效率，促進人員進步。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本≤75.07萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：2026年計劃經費保障財政所20萬元，司法所2萬元，派出所16萬元，市場監管局5萬元，中心中學28.7萬元，自然資源所2萬元；完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提高公共服務水平，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。
（十四）“債務還本付息項目”
??1、主要內容是：2026年計劃償還政府債務50家，小計200萬元。2026年預算安排200萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：償還政府債務，提高政府公信力。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本≤200萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：數量指標：債務償還家數≥50家，質量指標：債務償還完成率=100％；完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：償還政府債務，提高政府公信力，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。?
（十五）“社會保障和就業支出項目”
1、主要內容是：保障殘麻補助計劃5人*4000元/人=2萬元。殯葬改革補助鎮級服務中心服務費用10萬元。2026年預算安排12.24萬元，其中：12.24萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：保障殘疾、殯葬公益服務事業費用，更好的服務群眾保障民生支出。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：保障成本≤12.24萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：保障殘麻人數=5人；保障殯葬服務數量=1個，質量指標：保障資金及時率=100％，提高殯葬服務能力，各項指標完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提高殘麻人員生活質量，完善殯葬服務，得到改善提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。?
（十六）“政府配套設施建設支出項目”
1、主要內容是：政府停車棚建設450㎡，計劃鋼棚450㎡*300元/㎡=13.5萬元，地面硬化450㎡*100元/㎡=4.5萬元，小計資金18萬元。政府食堂建設及裝修180㎡*3000元/㎡=54萬元。小計72萬元。2026年預算安排73.3萬元，其中：66.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：對政府食堂、車棚等配套設施大型修繕，保障政府正常運轉。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：維修成本≤73.3萬元，指標設立依據計劃標準。
產出指標：數量指標：維修食堂面積≥180㎡，車棚面積≥450㎡，質量指標：維修驗收合格率=100％，車棚合格率=100％，各項指標完成時間2026年12月；指標設立依據是計劃標準。
效益指標：完善政府配套設施，提高服務效率，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設立依據是歷史依據。?
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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