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目 ???錄

第一部分??單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分??部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分??部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分??預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分??名詞解釋??

????????

第一部分??單位概況

一、主要職責??????????

廣水市城市管理執法局主要職責如下：????

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關城市管理執法方面 法律、法規、規章和政策,擬訂城市管理規范性文件并組織實施; 根據城市總體規劃,組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則,經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區域、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度,指導全市城鎮管理執法工作。

(三) 負責城區市政公用設施管理工作.擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎 設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標準, 并指導協調、監督落實;制定并監督實施城區市容市貌整治計劃; 負責城區出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施;負責城區主次干道建筑物立面管理; 負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負責城區環境衛生管理.編制城區環境衛生專項規劃并組織實施;指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔;負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作: 負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護;負責城區環衛作業市場化運營的招標監管; 負責城鄉垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環衛設施設置審批管理。

(六) 負責園林綠化管理.貫徹執行上級關于園林綠化工作的法律法規及政策;會同市相關部門編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導、監督園林綠化重點工程建設;監督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城 市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能;負責城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規劃、設計的審查和監管工作;負責城市園林綠化工程的檢查驗收;負責新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規劃區域內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關政策、標準和服務規范。

(八) 負責文明城市創建工作。

(九)負責城市管理方面科學技術的開發和應用;負責城區數字化城管平臺運行、管理;負責城區數字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和""12319"" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十) 負責城區主次道路疏浚排澇、融雪應急處置工作。

(十一)在廣水城市規劃區行使下列行政處罰權：

1.住房城鄉建設領域(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面) 法律法規規定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權;

3.生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監督管理領域戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領域向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

(十三) 有關職責分工.跨部門的行政處罰權移交后,政府相關職能部門承擔的行政管理職責,以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、 事中和事后監管,與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、 協調聯動機制,主動對違法違規案件進行認定和技術核準,配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。??????

二、機構設置??????????

（一）廣水市城市管理執法局核定單位類型為：行政單位。??

（二）內設機構8個，分別為：辦公室、人事教育股、財務裝備股、執法監督股（文明城市創建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機關黨委。??????????

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

（一）2026年廣水市城市管理執法局預算由1家單位構成。??

1.?獨立核算單位1家，即：廣水市城市管理執法局本級；??

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。????????

（二）2026年廣水市城市管理執法局納入預算管理人員825人。???

1.核定編制248名，其中：行政編制12名，事業編制236名。??

2.實有人員825人，其中：在職在編248人；離休0人；退休205人；編外長聘372人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預算表

廣水市城市管理執法局2026年度部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市城市管理執法局2026年收入總預算11015.14萬元，其中：本年收入9050.44萬元，上年結轉1964.69萬元，較上年預算安排減少6582.05萬元，同比減少37.4%，主要原因是：本年度項目減少相對應總收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款5875.37萬元；政府性基金預算撥款2535.28萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入639.79萬元。??????????

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1010.64萬元；政府性基金預算撥款結轉353.35萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉600.7萬元。????????

（二）廣水市城市管理執法局2026年支出總預算11015.14萬元，較上年預算安排支出減少6582.05萬元，同比減少37.4%，主要原因是：本年度項目減少相對應總支出減少。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出9050.44萬元；上年結轉安排支出1964.69萬元。??????????

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出6886.02萬元；政府性基金預算撥款支出2888.63萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1240.49萬元。??

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出93.2萬元；衛生健康支出51.34萬元；城鄉社區支出10851.96萬元；住房保障支出18.64萬元。??

4.支出按經濟分類分：工資福利支出4490.55萬元；商品和服務支出6329.56萬元；對個人和家庭的補助31.18萬元；資本性支出163.84萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4493.83萬元；運轉類支出252.99萬元；特定目標類支出6268.31萬元。??????????

6.支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市城市管理執法局2026年財政撥款收入預算9774.65萬元，較上年減少1480.27萬元，同比減少13.15%，主要原因是：本年度一般公共預算非稅收入撥款和政府性基金撥款收入減少。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5875.37萬元；政府性基金預算撥款2535.28萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1010.64萬元；政府性基金預算撥款353.35萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????

（二）廣水市城市管理執法局2026年財政撥款支出預算9774.65萬元，較上年減少1480.27萬元，同比減少13.15%，主要原因是：本年度一般公共預算非稅收入支出減少。??????????

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出93.2萬元；衛生健康支出51.34萬元；城鄉社區支出9611.47萬元；住房保障支出18.64萬元。????

2.財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年一般公共預算支出6886.02萬元，較上年減少510.94萬元，同比減少6.91%，主要原因是：本年度一般公共預算非稅收入撥款和政府性基金撥款收入減少。??????????

（一）一般公共預算支出按資金來源分。??????

1.一般公共預算安排本年預算支出5875.37萬元。其中：人員經費2934.03萬元，運轉經費163.54萬元，項目支出2777.8萬元。??

2.一般公共預算安排上年結轉支出1010.64萬元。其中：人員經費13萬元，公用經費0萬元，項目支出997.64萬元。????????

（二）一般公共預算支出按功能分類分。????????

社會保障和就業支出93.2萬元；衛生健康支出51.34萬元；城鄉社區支出6722.84萬元；住房保障支出18.64萬元。????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年一般公共預算基本支出3091.17萬元，較上年增加663.2萬元，同比增加27.31%，主要原因是：由于工資上調一般公共預算基本支出增加。??????????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費2947.03萬元。其中：工資福利支出2915.85萬元；對個人和家庭補助31.18萬元。????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費144.14萬元。其中：商品和服務支出144.14萬元；資本性支出0萬元。????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????

廣水市城市管理執法局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為303.2萬元，較上年增加5.6萬元，同比增加1.88%，主要原因是：清掃保潔專用車輛納入公務用車科目核算，車輛使用頻繁車輛燃油費較高，維修頻率高維修費高。

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預算，故無增減比例。??

（二）公務用車購置23萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無此預算，故無增減比例。????????

（三）公務用車運行維護費270.2萬元，較上年增加8.7萬元，同比增加3.33%，主要原因是：清掃保潔專用車輛納入公務用車科目核算車輛使用頻繁車輛燃油費較高維修頻率高維修費高。???????????

（四）公務接待費10萬元，較上年減少3.1萬元，同比減少23.66%，主要原因是：本單位本年度嚴格把控公務接待費用列支。??????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年政府性基金預算撥款安排支出2888.63萬元，較上年減少969.33萬元，同比減少25.13%，主要原因是：政府性基金經費保障的項目減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2535.28萬元，上年結轉資金353.35萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出2888.63萬元。?

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市城市管理執法局歷年無國有資本經營預算。??????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年機關運行經費支出預算163.37萬元，較上年增加114.99萬元，同比增加237.68%，主要原因是：使用一般公共預算資金保障的機關運行費用增加。??????????

（一）一般公共預算安排機關運行經費108.74萬元。????

其中：辦公費25.55萬元；印刷費2.02萬元；水費5.36萬元；電費13.45萬元；郵電費7.13萬元；取暖費0萬元；物業管理費1萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費28萬元；維修(護)費7萬元；其他交通費用11.82萬元；其他商品和服務支出7.41萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預算安排機關運行經費18.23萬元。????

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??

（五）單位資金安排機關運行經費36.4萬元。??????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年政府采購總預算2404.22萬元，較上年減少41.4萬元，同比減少1.69%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業采購2404.22萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用。????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算80.32萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用；政府采購工程預算5.9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用；政府采購服務預算2318萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市城市管理執法局2026年年初資產總額為3473.2萬元，較上年減少31.41萬元，同比減少0.9%，主要原因是：本年度減少貨物采購數量，對資產物盡其用。??????????

具體情況為:流動資產600.66萬元，較上年減少61.48萬元，同比減少9.29%，主要原因是：消耗財政專戶代扣代繳的養老保險資金用于保障人員保險；固定資產2872.54萬元，較上年增加30.07萬元，同比增加1.06%，主要原因是：本年度完成國產化電腦替換新增國產電腦及辦公家具等。????

其中固定資產：房屋9112.89平方米，價值739.77萬元；土地1.84平方米，價值55.96萬元；車輛70輛，價值1072.47萬元；辦公家具價值117.81萬元；其他資產價值886.53萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為7.8萬元，較上年減少28.25萬元，同比減少78.36%，主要原因是：本單位本年度嚴格把控“三公”經費列支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預算，故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年減少23萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無公務用車購置預算。

(3)公務用車運行維護費6.4萬元，較上年減少5.25萬元，同比減少45.06%，主要原因是：單位資金減少用于車輛運行費減少。

(4)公務接待費1.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無單位資金列支公務接待費。????????

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。??

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????

（一）本部門整體績效目標是：提高城市管理服務水平；加大市容環境整治力度；依法拆除違法違規建筑。年度目標為：爭創省級衛生城市；加強對標段管理，提升市容環境。??????

（二）長期目標1：提高城市管理服務水平；加大市容環境整治力度；依法拆除違法違規建筑。具體指標設置為：

產出指標：建筑垃圾清理、清運≧40次；戶外廣告違建拆除≧4000處；公益廣告修補≧160處；維護治理公園10座。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提供當地就業崗位≥1200個；實施對就業影響率顯著提高；部門管理和服務水平顯著提高；自然生態環境持續改善。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意度≥95%；上級部門滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。????

（三）年度目標1：提高城市管理服務水平；加強對標段管理，提升市容環境。具體指標設置為：

產出指標：建筑垃圾清理、清運≧13次；戶外廣告違建拆除≧1500處；公益廣告修補≧55處；清掃保潔面積≧341.5萬平方米。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提供當地就業崗位≥350個；實施對就業影響率顯著提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意度≥95%；上級部門滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2026年廣水市城市管理執法局整體績效目標申報表.pdf???

二、重點項目績效目標編制情況??????????

“城區環衛市場化”項目

1.主要內容是：城區主次干道清掃保潔，垃圾收集轉運。2026年預算安排2146萬元，其中：1952萬元資金來源為當年一般公共預算資金，194萬元資金來源為上年度財政撥款結轉。

2.項目績效總目標是：城區主次干道清掃保潔，垃圾收集轉運。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：清掃保潔面積≥3415000平方米，規劃區垃圾清運率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提供就業崗位≥400個，城區環境污染明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意度為基本滿意，指標設立依據是計劃標準。???

廣水市城市管理執法局2026年度“城區環衛市場化”項目績效申報表.pdf????

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。?績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????