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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市財政局長嶺干部學校主要職責如下：

（一）承擔培訓(xùn)財政和財務(wù)會計人員。

（二）承辦財政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市財政局長嶺干部學校核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）下設(shè)部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市財政局長嶺干部學校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市財政局長嶺干部學校。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市財政局長嶺干部學校納入預(yù)算管理人員21人。

1.核定編制10名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制10名。

2.實有人員21人，其中：在職在編4人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員2人（合同工人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市財政局長嶺干部學校2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局長嶺干部學校2026年收入總預(yù)算168.36萬元，其中：本年收入168.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少38.25萬元，同比減少18.51%，主要原因是：本年度加強管理，規(guī)范開支，減少不必要預(yù)算支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款168.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市財政局長嶺干部學校2026年支出總預(yù)算168.36萬元，較上年預(yù)算安排支出減少38.25萬元，同比減少18.51%，主要原因是：本年度加強管理，規(guī)范開支，減少不必要預(yù)算支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出168.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出168.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出118.15萬元；社會保障和就業(yè)支出40.39萬元；衛(wèi)生健康支出6.09萬元；住房保障支出3.73萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出71.64萬元；商品和服務(wù)支出63.95萬元；對個人和家庭的補助32.77萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出104.36萬元；運轉(zhuǎn)類支出29萬元；特定目標類支出35萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局長嶺干部學校2026年財政撥款收入預(yù)算168.36萬元，較上年減少38.25萬元，同比減少18.51%，主要原因是：本年度加強管理，規(guī)范開支，減少不必要預(yù)算支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款168.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市財政局長嶺干部學校2026年財政撥款支出預(yù)算168.36萬元，較上年減少38.25萬元，同比減少18.51%，主要原因是：本年度加強管理，規(guī)范開支，減少不必要預(yù)算支出。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出118.15萬元；社會保障和就業(yè)支出40.39萬元；衛(wèi)生健康支出6.09萬元；住房保障支出3.73萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年一般公共預(yù)算支出168.36萬元，較上年減少38.25萬元，同比減少18.51%，主要原因是：本年度加強管理，規(guī)范開支，減少不必要預(yù)算支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出168.36萬元。其中：人員經(jīng)費104.36萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費4萬元，項目支出60萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出118.15萬元；社會保障和就業(yè)支出40.39萬元；衛(wèi)生健康支出6.09萬元；住房保障支出3.73萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年一般公共預(yù)算基本支出108.31萬元，較上年增加3.7萬元，同比增加3.54%，主要原因是：政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費104.36萬元。其中：工資福利支出71.6萬元；對個人和家庭補助32.77萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費3.95萬元。其中：商品和服務(wù)支出3.95萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20.74萬元，較上年增加3.46萬元，同比增加20.03%，主要原因是：本年度維護費有所提高，歷時越久，物品越舊，維護成本就高。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費20.74萬元。

其中：辦公費0.22萬元；印刷費0.56萬元；水費1.48萬元；電費6.25萬元；郵電費1.44萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.11萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費6.04萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出4.66萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變動。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2026年年初資產(chǎn)總額為1069.08萬元，較上年增加32.22萬元，同比增加3.11%，主要原因是：本年度流動資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)253.59萬元，較上年增加35.13萬元，同比增加16.08%，主要原因是：本年度流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)815.49萬元，較上年減少2.91萬元，同比減少0.36%，主要原因是：本年度資產(chǎn)處置了6臺電腦，原值合計為2.91萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋8439平方米，價值566.04萬元；土地15250平方米，價值16.3萬元；車輛1輛，價值18.27萬元；辦公家具價值42.27萬元；其他資產(chǎn)價值172.61萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：承擔培訓(xùn)財政和財務(wù)會計人員；承辦財政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。年度目標為：承擔培訓(xùn)財政和財務(wù)會計人員；承辦財政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

（二）長期目標1：承擔培訓(xùn)財政和財務(wù)會計人員；承辦財政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：承辦培訓(xùn)任務(wù)次數(shù)≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：培訓(xùn)服務(wù)保障，得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

（三）年度目標1：承擔培訓(xùn)財政和財務(wù)會計人員；承辦財政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：承辦培訓(xùn)任務(wù)次數(shù)≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：培訓(xùn)服務(wù)保障，得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

1.主要內(nèi)容是：保障單位衛(wèi)生、安保、食堂，住宿環(huán)境維護能較好完成財政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2026年預(yù)算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：保障單位衛(wèi)生、安保、食堂，住宿環(huán)境維護能較好完成財政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：指標名稱+指標值，住宿樓防水面積≥1000平方米，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

效益指標：指標名稱+指標值，培訓(xùn)服務(wù)得到有效保障，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

滿意度指標：指標名稱+指標值，業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員對單位滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

財政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)項目申報表.pdf

（二）后勤服務(wù)

1.主要內(nèi)容是：保障單位日常運轉(zhuǎn)，后勤服務(wù)保障。2026年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：保障單位日常運轉(zhuǎn)，后勤服務(wù)保障。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：單位寬帶數(shù)量≥3條，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

效益指標：后勤服務(wù)得到有效保障，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實際工作需求。

后勤服務(wù)項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。