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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市檔案館主要職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全:負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

（二）負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務(wù)。

（三）研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書刊。

（四）完成上級業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市檔案館核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別為：辦公室、檔案征集股、檔案指導(dǎo)股、檔案利用股、信息技術(shù)股、黨史編研股、方志編纂股。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市檔案館預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市檔案館。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市檔案館納入預(yù)算管理人員35人。

1.核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

2.實有人員35人，其中：在職在編13人；離休0人；退休22人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表?

廣水市檔案館2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市檔案館2026年收入總預(yù)算348.75萬元，其中：本年收入320.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.1萬元，較上年預(yù)算安排減少66.22萬元，同比減少15.96%，主要原因是：項目資金預(yù)算減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款320.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)16萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9.1萬元。

（二）廣水市檔案館2026年支出總預(yù)算348.75萬元，較上年預(yù)算安排支出減少66.22萬元，同比減少15.96%，主要原因是：項目支出預(yù)算減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出320.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出28.1萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出336.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出9.1萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出231.94萬元；社會保障和就業(yè)支出74.78萬元；衛(wèi)生健康支出19.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元；住房保障支出20萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出228.14萬元；商品和服務(wù)支出66.82萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助51.78萬元；資本性支出1萬元；其他支出1萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出278.51萬元；運轉(zhuǎn)類支出31.14萬元；特定目標(biāo)類支出39.1萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市檔案館2026年財政撥款收入預(yù)算339.64萬元，較上年減少51.39萬元，同比減少13.14%，主要原因是：項目資金預(yù)算減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款320.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款16萬元；政府性基金預(yù)算撥款3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市檔案館2026年財政撥款支出預(yù)算339.64萬元，較上年減少51.39萬元，同比減少13.14%，主要原因是：項目支出預(yù)算減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出222.83萬元；社會保障和就業(yè)支出74.78萬元；衛(wèi)生健康支出19.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元；住房保障支出20萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市檔案館2026年一般公共預(yù)算支出336.64萬元，較上年減少31.64萬元，同比減少8.59%，主要原因是：項目支出預(yù)算減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出320.64萬元。其中：人員經(jīng)費272.37萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費16.27萬元，項目支出32萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出16萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出16萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出222.83萬元；社會保障和就業(yè)支出74.78萬元；衛(wèi)生健康支出19.03萬元；住房保障支出20萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市檔案館2026年一般公共預(yù)算基本支出287.22萬元，較上年增加37.04萬元，同比增加14.81%，主要原因是：人員增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費272.37萬元。其中：工資福利支出220.59萬元；對個人和家庭補(bǔ)助51.78萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費14.85萬元。其中：商品和服務(wù)支出13.85萬元；資本性支出1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市檔案館2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少85%，主要原因是：公務(wù)接待費預(yù)算減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化。

（四）公務(wù)接待費0.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少85%，主要原因是：接待人次減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市檔案館2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市檔案館歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市檔案館2026年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算19.6萬元，較上年增加0.42萬元，同比增加2.2%，主要原因是：辦公設(shè)備購置預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費19.41萬元。

其中：辦公費0.7萬元；印刷費0.1萬元；水費0.4萬元；電費3.5萬元；郵電費1.1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費1.1萬元；其他交通費用7.56萬元；其他商品和服務(wù)支出3.95萬元；辦公設(shè)備購置1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.19萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市檔案館2026年政府采購總預(yù)算15.55萬元，較上年增加14.05萬元，同比增加936.67%，主要原因是：印刷費納入政府采購，預(yù)算增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化；面向小微企業(yè)采購15.55萬元，較上年增加14.05萬元，同比增加936.67%，主要原因是：印刷費納入政府采購預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.35萬元，較上年減少1.15萬元，同比減少76.67%，主要原因是：辦公設(shè)備采購預(yù)算減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減變化；政府采購服務(wù)預(yù)算15.2萬元，較上年增加15.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：印刷費納入政府采購預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市檔案館2026年年初資產(chǎn)總額為67.66萬元，較上年減少4.47萬元，同比減少6.2%，主要原因是：資產(chǎn)折舊、自有資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)9.4萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少6%，主要原因是：自有資金減少；固定資產(chǎn)58.26萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少6.23%，主要原因是：資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17.69萬元；其他資產(chǎn)價值40.57萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為完成檔案館各項功能建設(shè)項目，全面提質(zhì)升級檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務(wù)能力。年度目標(biāo)為做好檔案保管利用服務(wù)工作，及檔案征集接收進(jìn)館工作。

（二）長期目標(biāo)1：完成檔案館各項功能建設(shè)項目，全面提質(zhì)升級檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務(wù)能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：館藏檔案資料數(shù)量>17萬卷，檔案庫房面積=1200㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年接待檔察查閱利用2000人次，全年調(diào)閱檔案卷宗數(shù)量4000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量1800份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率>95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：做好檔案保管利用服務(wù)工作，及檔案征集接收進(jìn)館工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：本年接收檔察資料數(shù)量>1萬卷(件)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富館藏檔案信息資源，更好地服務(wù)民生與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：工作人員使用滿意率>95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2026年度部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

檔案管理保護(hù)經(jīng)費

1.主要內(nèi)容是：1征集和接收檔案資料及書籍;2加強(qiáng)對庫房的安全保衛(wèi)工作;3對庫房的溫濕度全面調(diào)控;4對檔案館大樓及設(shè)備進(jìn)行維修。5對館藏檔案進(jìn)行整理、修復(fù)及信息化工作。2026年預(yù)算安排12.89萬元，其中：12.89萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完善檔案館“五位一體”功能建設(shè)，服務(wù)民生和助力廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：館藏檔案資料數(shù)量>17萬卷，本年接收檔案資料數(shù)量20.5萬卷(件)，檔案庫房面積=1200㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年接待檔案查閱利用人次≥2000人次，全年調(diào)檔案卷宗數(shù)量4000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量1800份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率>95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

檔案管理保護(hù)經(jīng)費預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公"經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。