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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

（一）為全市人民提供醫(yī)療服務(wù)。

（二）承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場急救及院內(nèi)急救任務(wù)。

（三）承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。

（四）提供疾病預(yù)防及衛(wèi)生保健服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第一人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)65個(gè)，分別為：43個(gè)臨床科室：消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、中醫(yī)科、泌尿外科、神經(jīng)外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等、22個(gè)行管、后勤科室：黨政辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)保辦、人事科、運(yùn)營部等。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市第一人民醫(yī)院預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第一人民醫(yī)院本級(jí)。

2.無納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市第一人民醫(yī)院納入預(yù)算管理人員1387人。

1.核定編制3名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制3名。

2.實(shí)有人員1387人，其中：在職在編395人；離休1人；退休456人；編外長聘535人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

《2026年部門預(yù)算表》.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫(yī)院2026年收入總預(yù)算44701.56萬元，其中：本年收入44681.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，較上年預(yù)算安排增加59.02萬元，同比增加0.13%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增長，事業(yè)收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款421.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入44260萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)20萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市第一人民醫(yī)院2026年支出總預(yù)算44701.56萬元，較上年預(yù)算安排支出增加59.02萬元，同比增加0.13%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增長，事業(yè)收入增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出44681.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出20萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出441.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出44260萬元。

3.支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2485.38萬元；衛(wèi)生健康支出41072.36萬元；住房保障支出1143.82萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出19085.27萬元；商品和服務(wù)支出16004.35萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助700萬元；資本性支出8911.94萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出19785.27萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2926.1萬元；特定目標(biāo)類支出21990.19萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫(yī)院2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算441.56萬元，較上年減少55.98萬元，同比減少11.25%，主要原因是：非稅收入預(yù)算減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款421.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款20萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第一人民醫(yī)院2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算441.56萬元，較上年減少55.98萬元，同比減少11.25%，主要原因是：運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

1.財(cái)政撥款支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.13萬元；衛(wèi)生健康支出434.43萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算支出441.56萬元，較上年減少55.98萬元，同比減少11.25%，主要原因是：運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出421.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)315.78萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)61.79萬元，項(xiàng)目支出44萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出7.13萬元；衛(wèi)生健康支出434.43萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出377.56萬元，較上年減少82.98萬元，同比減少18.02%，主要原因是：運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)315.78萬元。其中：工資福利支出313.14萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.63萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)61.79萬元。其中：商品和服務(wù)支出61.79萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無一般公共預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無一般公共預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2353.48萬元，較上年減少924.76萬元，同比減少28.21%，主要原因是：非稅收入預(yù)算減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.79萬元。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)60萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用1.79萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2291.69萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年政府采購總預(yù)算6852.26萬元，較上年增加1467.18萬元，同比增加27.25%，主要原因是：為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，通過新增醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，以滿足廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購6852.26萬元，較上年增加1467.18萬元，同比增加27.25%，主要原因是：為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，通過新增醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，以滿足廣大人民群眾的就醫(yī)需求；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向小微企業(yè)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6000.6萬元，較上年增加615.52萬元，同比增加11.43%，主要原因是：為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，通過新增醫(yī)療設(shè)備，以滿足廣大人民群眾的就醫(yī)需求；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類；政府采購服務(wù)預(yù)算851.66萬元，較上年增加851.66萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，開展新技術(shù)，以滿足廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2026年年初資產(chǎn)總額為97058.97萬元，較上年增加5005.35萬元，同比增加5.44%，主要原因是：外科樓由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)24800.93萬元，較上年減少911.99萬元，同比減少3.55%，主要原因是：本年支付工程款，銀行存款減少；固定資產(chǎn)72258.04萬元，較上年增加5917.34萬元，同比增加8.92%，主要原因是：外科樓由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋103779平方米，價(jià)值45272.45萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛16輛，價(jià)值298.77萬元；辦公家具價(jià)值874.53萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值25812.29萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為76萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出無變動(dòng)。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變動(dòng)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)16萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金公務(wù)接待費(fèi)無變動(dòng)。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為長期目標(biāo)為加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，年度目標(biāo)為加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）長期目標(biāo)1：加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次4.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；門診人次48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；手術(shù)人次1.05萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；藥占比≤30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；西成藥加成率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修人員的培訓(xùn)次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)院收入4.4億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療服務(wù)收入1.98億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；病床使用率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

若有多個(gè)長期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1：加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次4.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；門診人次48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；手術(shù)人次1.05萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；藥占比≤30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；西成藥加成率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修人員的培訓(xùn)次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)院收入4.4億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療服務(wù)收入1.98億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；病床使用率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

《一醫(yī)院整體績效目標(biāo)申報(bào)表》.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“專用設(shè)備購置項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：新增醫(yī)療設(shè)備。2026年預(yù)算安排4000萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4000萬元資金來源為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為滿足患者診療需求購置專用醫(yī)療設(shè)備。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：購置專用設(shè)備數(shù)量93臺(tái)；質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%、設(shè)備利用率=100%；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2026年12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升醫(yī)療服務(wù)水平；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≧99%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

一醫(yī)院專用設(shè)備購置預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“信息化建設(shè)項(xiàng)目”

1、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：圍繞區(qū)域醫(yī)療一體化建設(shè)任務(wù)和信息化五年發(fā)展規(guī)劃開展工作。2025年預(yù)算安排792萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，792萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成HIS、電子病歷、PACS、LIS四大核心系統(tǒng)切換及以電子病歷五級(jí)、互聯(lián)互通4級(jí)甲等、智慧服務(wù)3級(jí)、智慧管理3級(jí)為目標(biāo)開展各項(xiàng)信息化建設(shè)工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：系統(tǒng)購置套數(shù)26套；質(zhì)量指標(biāo)：安裝系統(tǒng)驗(yàn)收合格率100%、系統(tǒng)利用率100%；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2026年12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升醫(yī)療服務(wù)水平；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≧99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

一醫(yī)院信息化建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。