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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公安局主要職責(zé)如下：

（一）執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作。

（二）掌握全市影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品。

（四）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（五）組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（六）承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

（七）依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（八）對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

（九）負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

（十）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)?委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市公安局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：內(nèi)設(shè)政治處、指揮中心、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀(jì)委。

（三）下設(shè)部門（單位）31個(gè)，分別為：法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡邏大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、刑警大隊(duì)、交警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、森林大隊(duì)、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市公安局預(yù)算由32家單位構(gòu)成。

1.?獨(dú)立核算單位1家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市公安局本級(jí)；

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位31個(gè)，分別為：法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡邏大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、刑警大隊(duì)、交警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、森林大隊(duì)、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。

（二）2026年廣水市公安局納入預(yù)算管理人員1315人。

1.核定編制964名，其中：行政編制514名，事業(yè)編制450名。

2.實(shí)有人員1315人，其中：在職在編964人；離休0人；退休330人；編外長聘0人；其他人員21人（遺屬生活困難人員21人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

公安局2026年預(yù)算二上.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2026年收入總預(yù)算22034.44萬元，其中：本年收入18143.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3890.93萬元，較上年預(yù)算安排增加2371.29萬元，同比增加12.06%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款17943.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3890.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市公安局2026年支出總預(yù)算22034.44萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2371.29萬元，同比增加12.06%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出18143.51萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3890.93萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出21834.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出200萬元。

3.支出按功能分類分：公共安全支出18480.53萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2027.28萬元；衛(wèi)生健康支出606.39萬元；農(nóng)林水支出6萬元；住房保障支出914.24萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出14414.09萬元；商品和服務(wù)支出2717.11萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1026.21萬元；資本性支出3877.02萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出15139.92萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1358.07萬元；特定目標(biāo)類支出5536.45萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算21834.44萬元，較上年增加3171.29萬元，同比增加16.99%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款17943.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3890.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市公安局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算21834.44萬元，較上年增加3171.29萬元，同比增加16.99%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.財(cái)政撥款支出：公共安全支出18280.53萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2027.28萬元；衛(wèi)生健康支出606.39萬元；農(nóng)林水支出6萬元；住房保障支出914.24萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市公安局2026年一般公共預(yù)算支出21834.44萬元，較上年增加3171.29萬元，同比增加16.99%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出17943.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14939.92萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1259.85萬元，項(xiàng)目支出1743.74萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3890.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)98.22萬元，項(xiàng)目支出3792.71萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

公共安全支出18280.53萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2027.28萬元；衛(wèi)生健康支出606.39萬元；農(nóng)林水支出6萬元；住房保障支出914.24萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市公安局2026年一般公共預(yù)算基本支出16236.17萬元，較上年增加3001.12萬元，同比增加22.68%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)14939.92萬元。其中：工資福利支出14152.27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助787.65萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1296.25萬元。其中：商品和服務(wù)支出1163.03萬元；資本性支出133.22萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市公安局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為237.59萬元，較上年減少511.41萬元，同比減少68.28%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置191.8萬元，較上年減少182.2萬元，同比減少48.72%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.79萬元，較上年減少327.21萬元，同比減少88.43%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年減少2萬元，同比減少40%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公安局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市公安局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市公安局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1037.05萬元，較上年減少173.97萬元，同比減少14.37%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1037.05萬元。

其中：辦公費(fèi)128萬元；印刷費(fèi)54萬元；水費(fèi)30萬元；電費(fèi)110萬元；郵電費(fèi)80萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)90萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元；維修(護(hù))費(fèi)20萬元；其他交通費(fèi)用361.8萬元；其他商品和服務(wù)支出14.03萬元；辦公設(shè)備購置133.22萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公安局2026年政府采購總預(yù)算4642.81萬元，較上年增加4076.81萬元，同比增加720.28%，主要原因是：本年度增加服務(wù)類政府采購。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購4642.81萬元，較上年增加4076.81萬元，同比增加720.28%，主要原因是：本年度增加服務(wù)類政府采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3887.02萬元，較上年增加3321.02萬元，同比增加586.75%，主要原因是：本年度增加服務(wù)類政府采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算755.79萬元，較上年增加755.79萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度增加服務(wù)類政府采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公安局2026年年初資產(chǎn)總額為10158.77萬元，較上年減少511.75萬元，同比減少4.8%，主要原因是：本年度處置車輛10輛。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)523.47萬元，較上年減少107.49萬元，同比減少17.04%，主要原因是：本年度銀行存款減少；固定資產(chǎn)9635.3萬元，較上年減少404.26萬元，同比減少4.03%，主要原因是：本年度處置車輛10輛。

其中固定資產(chǎn)：房屋6.64平方米，價(jià)值5054.69萬元；土地9.34平方米，價(jià)值710.6萬元；車輛106輛，價(jià)值1358.07萬元；辦公家具價(jià)值616.2萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1895.74萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：狠抓社會(huì)治理，平安基礎(chǔ)取得新進(jìn)展，堅(jiān)持執(zhí)法質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督管理，深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。年度目標(biāo)為：狠抓社會(huì)治理，平安基礎(chǔ)取得新進(jìn)展，2堅(jiān)持執(zhí)法質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督管理，深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)

（二）長期目標(biāo)：狠抓社會(huì)治理，平安基礎(chǔ)取得新進(jìn)展，2堅(jiān)持執(zhí)法質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督管理，深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村級(jí)輔警工作≥290人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人民利益 得到維護(hù)，社會(huì)和諧穩(wěn)定 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

公安局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）公安辦案業(yè)務(wù)警用裝備項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)年度工作計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作，預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故等開展各項(xiàng)工作。2026年預(yù)算安排1443.71萬元，其中：1443.71萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年度計(jì)劃及各分局派出所工作內(nèi)容開展進(jìn)行

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：繳獲毒品數(shù)量 ≥5000克，打處涉毒人員人數(shù)≥150人，涉黑涉惡案件數(shù)量 ≥5件，經(jīng)偵案件數(shù)量≥15件，?涉網(wǎng)案件數(shù)量≥25件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：挽回群眾財(cái)產(chǎn)損失 ≥2000萬，中心戒毒社區(qū) 全覆蓋，社會(huì)治安綜合治理 達(dá)標(biāo)，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)等各方面 穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng) 達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度 ≥98%，群眾投訴率 ≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

公安辦案業(yè)務(wù)警用裝備項(xiàng)目.pdf

（二）　村級(jí)輔警工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：“一村一輔警”工作開展，村級(jí)輔警工作經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排238.56萬元，其中：238.56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加班及節(jié)假日加班兩項(xiàng)津補(bǔ)貼

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：輔警人員人數(shù) ≥290人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：提升民警工作積極性 大幅提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

村級(jí)輔警工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目.pdf

（三）　公安辦案業(yè)務(wù)警用裝備及行政綜合執(zhí)法管理

1、主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購置及執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置。2026年預(yù)算安排499.18萬元，其中：499.18萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購置及執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置辦公設(shè)備 ≥200臺(tái)，購置通用電器 ≥75臺(tái)，購置辦案專用設(shè)備 ≥320臺(tái)，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車 ≥9輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：警務(wù)工作效率 定性提高，公安戰(zhàn)斗力和防護(hù)力 定性提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：民警人員滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

公安辦案業(yè)務(wù)警用裝備及行政綜合執(zhí)法管理.pdf

（四）　信息化建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)年度工作計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作，預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故等開展各項(xiàng)工作。2026年預(yù)算安排570萬元，其中：570萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年度計(jì)劃及各分局派出所工作內(nèi)容開展進(jìn)行

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：雪亮工程監(jiān)控?cái)z像頭購置數(shù)量≥1106臺(tái)、套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：雪亮工程監(jiān)控?cái)z像頭采購數(shù)量完成率100%；雪亮工程驗(yàn)收合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：公民滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

信息化建設(shè).pdf

（六）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：為提高辦公辦案效率，新建執(zhí)法辦案中心。2026年預(yù)算安排2630萬元，其中：430萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2200萬元資金來源為上年一般人共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為提高辦公辦案效率，新建執(zhí)法辦案中心。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法辦案中心建設(shè)進(jìn)度 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：執(zhí)法辦案中心程驗(yàn)收合格率 ≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：民警滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).pdf

（七）監(jiān)所轉(zhuǎn)移支付

1、主要內(nèi)容是：為提高辦公辦案效率，改善辦公環(huán)境，對(duì)公安機(jī)關(guān)無房危房派出所建設(shè)。2026年預(yù)算安排149萬元，其中：149萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為提高辦公辦案效率，改善辦公環(huán)境，對(duì)無房危房派出所建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：房屋建設(shè)進(jìn)度 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：房屋驗(yàn)收合格率 ≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：民警滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)所轉(zhuǎn)移支付.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。