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目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市工商業聯合會主要職責如下：

（一）市工商業聯合會是市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。

（四）參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。

（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。

（六）反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。

（八）配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

（九）積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。

二、機構設置

（一）廣水市工商業聯合會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構2個，分別為：綜合股、經濟聯絡部。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：廣水市非公有制企業投訴服務中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市工商業聯合會預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市工商業聯合會本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市非公有制企業投訴服務中心。

（二）2025年廣水市工商業聯合會納入預算管理人員8人。

1.核定編制9名，其中：行政編制6名，事業編制3名。

2.實有人員8人，其中：在職在編8人；離休0人；退休8人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

????廣水市工商聯2025年部門預算表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市工商業聯合會2025年收入總預算177.69萬元，其中：本年收入166.14萬元，上年結轉11.55萬元，較上年預算安排減少17.62萬元，同比減少9.02%，主要原因是：主要是2025年預算上年結轉費用下降，2024年在職在編人員退休2人。

1.本年收入：一般公共預算撥款149.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入16.58萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉11.55萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市工商業聯合會2025年支出總預算177.69萬元，較上年預算安排支出減少17.62萬元，同比減少9.02%，主要原因是：主要是2025年預算上年結轉費用下降，2024年在職在編人員退休2人。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出166.14萬元；上年結轉安排支出11.55萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出161.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出16.58萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出113.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出40.03萬元；衛生健康支出9.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出126.46萬元；商品和服務支出29.16萬元；對個人和家庭的補助21.67萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0.4萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出146.13萬元；運轉類支出10.51萬元；特定目標類支出21.05萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市工商業聯合會2025年財政撥款收入預算161.1萬元，較上年減少33.66萬元，同比減少17.28%，主要原因是：主要是2025年預算上年結轉費用下降，2024年在職在編人員退休2人。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款149.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款11.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市工商業聯合會2025年財政撥款支出預算161.1萬元，較上年減少33.66萬元，同比減少17.28%，主要原因是：主要是2025年預算上年結轉費用下降，2024年在職在編人員退休2人。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出102.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出40.03萬元；衛生健康支出7.42萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市工商業聯合會2025年一般公共預算支出161.1萬元，較上年減少33.66萬元，同比減少17.28%，主要原因是：主要是2025年預算上年結轉費用下降，2024年在職在編人員退休2人。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出149.55萬元。其中：人員經費138.14萬元，運轉經費6.41萬元，項目支出5萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出11.55萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出11.55萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出102.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出40.03萬元；衛生健康支出7.42萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市工商業聯合會2025年一般公共預算基本支出144.55萬元，較上年減少7.81萬元，同比減少5.13%，主要原因是：主要是2024年在職在編人員退休2人。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費138.14萬元。其中：工資福利支出118.48萬元；對個人和家庭補助19.67萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費6.41萬元。其中：商品和服務支出6.41萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市工商業聯合會2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市工商業聯合會2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市工商業聯合會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市工商業聯合會2025年機關運行經費支出預算8.01萬元，較上年減少2.77萬元，同比減少25.67%，主要原因是：主要是2024年在職在編人員退休2人，公用經費平均降低。

（一）一般公共預算安排機關運行經費5.41萬元。

其中：辦公費0.4萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.37萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.54萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費2.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市工商業聯合會2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒有此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市工商業聯合會2025年年初資產總額為13.88萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少5.45%，主要原因是：主要原因是購買固定資產。

具體情況為:流動資產1萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少44.44%，主要原因是：主要原因是購買固定資產；固定資產12.88萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無變化。

其中固定資產：房屋50平方米，價值3.54萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.37萬元；其他資產價值5.97萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(4)公務接待費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為加強思想引領，持續優化發展環境，年度目標為加強工商聯建設。

（二）長期目標1：加強思想引領，持續優化發展環境，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1：加強工商聯建設，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

2025年工商聯部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“工商聯建設”

1.主要內容是：開展招商引資、黨建、黨風廉政、平安創建活動創建，宣傳工商聯政策，組織工商聯會員企業參加紅色革命教育，開展省、市級商會創建。2025年預算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2.項目績效總目標是：開展招商引資、黨建、黨風廉政、平安創建活動創建，宣傳工商聯政策，組織工商聯會員企業參加紅色革命教育，開展省、市級商會創建。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

附件4：部門（單位）預算項目申報表 （工商聯建設）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。