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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實施；

（二）負責科學合理安排各項資金，為實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展，更好地為教育體育事業(yè)發(fā)展服務。

二、機構設置

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）6個，分別為：李店鎮(zhèn)初級中學、李店鎮(zhèn)中心小學，李店鎮(zhèn)草店中心小學（含草店幼兒園）、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(含張楊幼兒園)、李店鎮(zhèn)應店中心小學（含應店幼兒園）、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學預算由7家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)中心中學本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位6家，即：李店鎮(zhèn)初級中學、李店鎮(zhèn)中心小學，李店鎮(zhèn)草店中心小學（含草店幼兒園）、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(含張楊幼兒園)、李店鎮(zhèn)應店中心小學（含應店幼兒園）、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。

（二）2026年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學納入預算管理人員475人。

1.核定編制224名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制224名。

2.實有人員475人，其中：在職在編224人；離休0人；退休158人；編外長聘35人；其他人員58人（借出人員22人、遺屬生活困難人員36人）。

3.學生人數(shù)共2944名，其中：學前生262名、小學生1439名、初中生1243名。

第二部分? 部門預算表????

李店鎮(zhèn)中心中學2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年收入總預算5310.47萬元，其中：本年收入4092.07萬元，上年結轉1218.4萬元，較上年預算安排增加784.07萬元，同比增加17.32%，主要原因是：本年度人員工資調表晉級2025年度項目工程完工但未審計工程款未撥付。

1.本年收入：一般公共預算撥款4092.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1113.7萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉104.7萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年支出總預算5310.47萬元，較上年預算安排支出增加784.07萬元，同比增加17.32%，主要原因是：本年度人員工資調表晉級2025年度項目工程完工但未審計工程款未撥付。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4092.07萬元；上年結轉安排支出1218.4萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5205.77萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出104.7萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出5125.16萬元；社會保障和就業(yè)支出36.09萬元；衛(wèi)生健康支出149.22萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出3976.5萬元；商品和服務支出211.51萬元；對個人和家庭的補助482.46萬元；資本性支出640萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4435.16萬元；運轉類支出180.71萬元；特定目標類支出694.6萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年財政撥款收入預算5205.77萬元，較上年增加811.76萬元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調表晉級2025年度項目工程完工但未審計工程款未撥付。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4092.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1113.7萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年財政撥款支出預算5205.77萬元，較上年增加811.76萬元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調表晉級2025年度項目工程完工但未審計工程款未撥付。

1.財政撥款支出：教育支出5020.46萬元；社會保障和就業(yè)支出36.09萬元；衛(wèi)生健康支出149.22萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年一般公共預算支出5205.77萬元，較上年增加811.76萬元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調表晉級2025年度項目工程完工但未審計工程款未撥付。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4092.07萬元。其中：人員經費3949.76萬元，運轉經費64.51萬元，項目支出77.8萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1113.7萬元。其中：人員經費380.7萬元，公用經費93萬元，項目支出640萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出5020.46萬元；社會保障和就業(yè)支出36.09萬元；衛(wèi)生健康支出149.22萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年一般公共預算基本支出4487.97萬元，較上年增加192.89萬元，同比增加4.49%，主要原因是：主要原因是教師薪級工資調整，而導致本年度經費上漲。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費4330.46萬元。其中：工資福利支出3871.8萬元；對個人和家庭補助458.66萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費157.51萬元。其中：商品和服務支出157.51萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年機關運行經費支出預算43.51萬元，較上年減少230.03萬元，同比減少84.09%，主要原因是：2026年學生人數(shù)減少導致公用經費撥款減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費43.51萬元。

其中：辦公費11.14萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費13萬元；郵電費17萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出2.37萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年政府采購總預算640萬元，較上年增加640萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要是上年項目結轉資金。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購640萬元，較上年增加640萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要是上年項目結轉資金。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算640萬元，較上年增加640萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要是上年項目結轉資金；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年年初資產總額為44269444.52萬元，較上年增加1583785.83萬元，同比增加3.71%，主要原因是：固定資產累計折舊。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產44269444.52萬元，較上年增加1583785.83萬元，同比增加3.71%，主要原因是：新建初級中學學生宿舍。

其中固定資產：房屋50011平方米，價值31652486.54萬元；土地68562平方米，價值636380萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1988291.3萬元；其他資產價值9992286.68萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設置。年度目標為從學生資助，經費保障、校舍維修幾主面進行指標設置，從而反應教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

（二）長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒園人數(shù)≥12人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學，幼兒的入園≥95%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意度≥95%，入園對象滿意率≥95%；幼兒園公用經費撥款滿意率=100%，指標設立依據(jù)教育局2025年工作計劃確定。

（三）年度目標1：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數(shù)≥304人次，指標設立依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=2278人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

????李店鎮(zhèn)中心中學部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

?????廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2026年無重點項目。?

????李店鎮(zhèn)中心中學2026年預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。