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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總主要職責(zé)如下：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決發(fā)展進(jìn)程中的重大問題，促進(jìn)全面高質(zhì)量發(fā)展。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（五）擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（七）貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。

（八）組織實(shí)施全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對(duì)成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十）承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)等相關(guān)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編制年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)；貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

（十二）統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

（十三）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對(duì)外科技合作工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。

（十四）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

（十五）依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。

（十六）推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十七）負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)和宏觀觀測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

（十八）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、商貿(mào)秩序監(jiān)管股、內(nèi)貿(mào)流通電商股、科技創(chuàng)新與社會(huì)發(fā)展股、市校合作股、外貿(mào)外資外經(jīng)股、工業(yè)投資與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、信息化股、政策法規(guī)與行政審批股、高新技術(shù)股、老干股、機(jī)關(guān)黨委。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí)、廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總納入預(yù)算管理人員193人。

1.核定編制83名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制55名。

2.實(shí)有人員193人，其中：在職在編50人；離休0人；退休129人；編外長(zhǎng)聘4人；其他人員10人（遺屬生活困難人員10人）。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年部門預(yù)算公開.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年收入總預(yù)算1644.18萬(wàn)元，其中：本年收入1497.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)146.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加146.71萬(wàn)元，同比增加9.8%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1497.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)134.58萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.88萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年支出總預(yù)算1644.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加146.71萬(wàn)元，同比增加9.8%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1497.72萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出146.46萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1632.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出11.88萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出68.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1007.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出456.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出52.89萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬(wàn)元；住房保障支出47.64萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1049.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出272.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助319.47萬(wàn)元；資本性支出1.8萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1353萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出69.57萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出221.62萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算1632.31萬(wàn)元，較上年增加142.18萬(wàn)元，同比增加9.54%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1497.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款134.58萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算1632.31萬(wàn)元，較上年增加142.18萬(wàn)元，同比增加9.54%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出68.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出999.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出452.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出52.89萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬(wàn)元；住房保障支出47.64萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年一般公共預(yù)算支出1632.31萬(wàn)元，較上年增加142.18萬(wàn)元，同比增加9.54%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1497.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1346.13萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)63.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87.98萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出134.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.64萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出68.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出999.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出452.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出52.89萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬(wàn)元；住房保障支出47.64萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年一般公共預(yù)算基本支出1407.46萬(wàn)元，較上年增加97.82萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1346.13萬(wàn)元。其中：工資福利支出1044.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助302.12萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)61.33萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出59.53萬(wàn)元；資本性支出1.8萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.09萬(wàn)元，較上年減少0.66萬(wàn)元，同比減少37.82%，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元，較上年減少0.66萬(wàn)元，同比減少37.82%，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算47.3萬(wàn)元，較上年增加4.08萬(wàn)元，同比增加9.44%，主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.3萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)2.86萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.42萬(wàn)元；水費(fèi)0.15萬(wàn)元；電費(fèi)3.13萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.4萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.49萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用18.87萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出10.1萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.8萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年政府采購(gòu)總預(yù)算0.69萬(wàn)元，較上年減少4.01萬(wàn)元，同比減少85.32%，主要原因是：本年減少貨物類采購(gòu)，新增復(fù)印紙采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.69萬(wàn)元，較上年增加0.49萬(wàn)元，同比增加245%，主要原因是：本年新增復(fù)印紙采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少4.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年面向中小企業(yè)采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.69萬(wàn)元，較上年減少4.01萬(wàn)元，同比減少85.32%，主要原因是：本年無(wú)貨物類采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2026年年初資產(chǎn)總額為187.86萬(wàn)元，較上年減少162.13萬(wàn)元，同比減少46.32%，主要原因是：以前年度已辦理下賬手續(xù)，國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)和賬面均為下賬的房屋資產(chǎn)，2025年底完成下賬，固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)187.86萬(wàn)元，較上年減少162.13萬(wàn)元，同比減少46.32%，主要原因是：以前年度已辦理下賬手續(xù)，國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)和賬面均為下賬的房屋資產(chǎn)，2025年底完成下賬，固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋3395.4平方米，價(jià)值149.19萬(wàn)元；土地9270.07平方米，價(jià)值22.94萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.14萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值11.59萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為保持工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，提升各行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平，推進(jìn)發(fā)展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：保持工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，提升各行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平，推進(jìn)發(fā)展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性要求規(guī)劃與單位職能相符合，工作計(jì)劃健全性要求工作計(jì)劃健全，目標(biāo)制定明確具體可操作；預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測(cè)算依據(jù)充分，根據(jù)往年情況制定重點(diǎn)項(xiàng)目編制合理，項(xiàng)目之間無(wú)交叉根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序和要求申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算公開及時(shí)、內(nèi)容完整規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥90%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理上事前績(jī)效評(píng)估完成率等于100%，績(jī)效目標(biāo)合理性上績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開展率、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率都達(dá)到100%；資產(chǎn)管理制定完整、合法、合規(guī)，資產(chǎn)管理保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理制度健全完整、合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無(wú)交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定率≥90%，增加科技型企業(yè)數(shù)量工作完成率≥95%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率=100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收≥100萬(wàn)元，刺激消費(fèi)效果明顯，就業(yè)率有所提高，廣水整體安全生產(chǎn)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：機(jī)制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級(jí)并行體制改革，人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲(chǔ)備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效益：戰(zhàn)略管理方面中長(zhǎng)期規(guī)劃與單位職能相符，工作計(jì)劃健全，制定明確，具體、可操作；預(yù)算編制方面保證預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測(cè)算依據(jù)充分，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障;項(xiàng)目之際無(wú)交叉重復(fù)，立項(xiàng)依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行方面預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥95%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理方面事前績(jī)效評(píng)估完成率＝100%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀事實(shí)，績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率＝100%；資產(chǎn)管理方面資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理方面財(cái)務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無(wú)交叉重復(fù)；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定律≥90%，增加科技型企業(yè)數(shù)量工作完成率≥95%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收≥100萬(wàn)元，刺激消費(fèi)效果明顯，就業(yè)率有所提高，廣水整體安全生產(chǎn)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：機(jī)制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級(jí)并行體制改革，人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲(chǔ)備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“促經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商業(yè)貿(mào)易、工業(yè)商貿(mào)發(fā)展工作的方針政策和決策部署。2026年預(yù)算安排43.469萬(wàn)元，其中：43.469萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商業(yè)貿(mào)易、工業(yè)商貿(mào)發(fā)展工作的方針政策和決策部署。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月報(bào)12份，培育限上商貿(mào)企業(yè)數(shù)量≥50家，培育電子商貿(mào)企業(yè)數(shù)量≥3家，惠企政策解讀與推送覆蓋企業(yè)數(shù)量≥10家，推動(dòng)實(shí)施技術(shù)改造企業(yè)數(shù)量≥40家，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月報(bào)完成率為100%，限上企業(yè)培育成功率≥80%，電商企業(yè)培育成功率≥80%，政策推送覆蓋率≥90%，技術(shù)改造資金使用合規(guī)核查通過率≥90%，工作完成時(shí)效是2026年12月3日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：創(chuàng)造稅收≥100萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)對(duì)服務(wù)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

促經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“科技創(chuàng)新及信息化發(fā)展業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新和信息化的政策方針和決策部署。2026年預(yù)算安排11.224萬(wàn)元，其中：11.224萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新和信息化的政策方針和決策部署。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定數(shù)量≥30家，隨州日?qǐng)?bào)刊登稿件數(shù)≥10篇，科技特派員獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)≥20人，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定完成率=100%，新聞稿件發(fā)布完成率=100%，科技特派員優(yōu)秀評(píng)選完成率=100%，工作完成時(shí)效是2026年12月3日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：科學(xué)技術(shù)提升和品種推廣得到有效推廣，提高科技型企業(yè)數(shù)量，營(yíng)造科技創(chuàng)新良好氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

科技創(chuàng)新及信息化發(fā)展業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：1.支持幫扶鄉(xiāng)村振興基層組織，項(xiàng)目發(fā)揮建設(shè)；2.推進(jìn)駐點(diǎn)幫扶村的鄉(xiāng)村振興工作上新臺(tái)階。2026年預(yù)算安排9萬(wàn)元，其中：9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推進(jìn)駐點(diǎn)村鄉(xiāng)村振興工作組織建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動(dòng)能。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持開展基層組織、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的村的數(shù)量=3個(gè)，駐村工作人員=3人，鄉(xiāng)村振興工作完成率=100%，駐村人員到崗率=100%，工作完成時(shí)效是2026年12月3日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升鄉(xiāng)村居民幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)鄉(xiāng)村振興工作的滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“黨建活動(dòng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：做好黨建管理工作，思想政治工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。2026年預(yù)算安排5.35萬(wàn)元，其中：5.35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好黨建管理工作，思想政治工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織紅色教育拓展活動(dòng)2次，補(bǔ)貼退休支部工作人員數(shù)9人，黨報(bào)黨刊訂閱數(shù)≥40種類，組織紅色教育活動(dòng)完成率=100%，訂閱資料合格率=100%，工作完成時(shí)效是2026年12月3日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工對(duì)紅色教育認(rèn)識(shí)程度有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝桓刹繚M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建活動(dòng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“老干部服務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障老干部服務(wù)，加強(qiáng)老干部隊(duì)伍建設(shè)。2026年預(yù)算安排9.2萬(wàn)元，其中：9.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障老干部服務(wù)，加強(qiáng)老干部隊(duì)伍建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)離退休老干部≥37人，老干部各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)待遇=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：老干部隊(duì)伍建設(shè)、政治素質(zhì)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

老干部服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）“社會(huì)綜合治理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：處理社會(huì)綜合事務(wù)等。2026年預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，其中：0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：構(gòu)建和諧社會(huì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫助復(fù)退軍人數(shù)量≥2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：構(gòu)建和諧社會(huì)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)綜合治理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）“文明單位創(chuàng)建項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：開展文明創(chuàng)建活動(dòng)。2026年預(yù)算安排11.63萬(wàn)元，其中：11.63萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：營(yíng)造文明和諧的工作氛圍。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修面積≥10平方米，維修驗(yàn)收合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

文明單位創(chuàng)建預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。