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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3、負責鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

7、組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。?

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：黨建工作辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員48人。

1.核定編制52名，其中：行政編制32名，事業(yè)編制20名。

2.實有人員48人，其中：在職在編48人；離休0人；退休38人；編外長聘4人；其他人員7人（借出人員0人、借入人員0人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年收入總預算2090.76萬元，其中：本年收入1843.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)247.72萬元，較上年預算安排減少1099.69萬元，同比減少34.47%，主要原因是：主要原因是增減掛鉤項目完成及政府非稅收入減少，其他收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款1264.04萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入79萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)167.72萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年支出總預算2090.76萬元，較上年預算安排支出減少1099.69萬元，同比減少34.47%，主要原因是：主要原因是預算項目資金減少，預算支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1843.04萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出247.72萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1344.04萬元；政府性基金預算撥款支出667.72萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出79萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出736.41萬元；國防支出8萬元；公共安全支出12萬元；教育支出26萬元；社會保障和就業(yè)支出161.49萬元；衛(wèi)生健康支出43.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.72萬元；農(nóng)林水支出553.84萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元；自然資源海洋氣象等支出5.53萬元；住房保障支出35.83萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出716.75萬元；商品和服務支出588.44萬元；對個人和家庭的補助129.21萬元；資本性支出23.64萬元；對企業(yè)補助50萬元；其他支出582.72萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出797.46萬元；運轉(zhuǎn)類支出82.05萬元；特定目標類支出1211.25萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款收入預算2011.76萬元，較上年減少545.69萬元，同比減少21.34%，主要原因是：主要原因是增減掛鉤項目完成及政府非稅收入減少，其他收入減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1264.04萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款80萬元；政府性基金預算撥款167.72萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款支出預算2011.76萬元，較上年減少545.69萬元，同比減少21.34%，主要原因是：主要原因是預算項目資金減少，預算支出減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出724.41萬元；國防支出8萬元；教育支出26萬元；社會保障和就業(yè)支出161.49萬元；衛(wèi)生健康支出43.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.72萬元；農(nóng)林水支出553.84萬元；自然資源海洋氣象等支出0.53萬元；住房保障支出35.83萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預算支出1344.04萬元，較上年減少713.41萬元，同比減少34.67%，主要原因是：主要原因是預算項目資金減少，預算支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1264.04萬元。其中：人員經(jīng)費797.46萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費56.54萬元，項目支出410.04萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出80萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出724.41萬元；國防支出8萬元；教育支出26萬元；社會保障和就業(yè)支出161.49萬元；衛(wèi)生健康支出43.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元；農(nóng)林水支出273.84萬元；自然資源海洋氣象等支出0.53萬元；住房保障支出35.83萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預算基本支出847.97萬元，較上年增加27.32萬元，同比增加3.33%，主要原因是：主要原因是人員增資及農(nóng)業(yè)中心劃轉(zhuǎn)政府。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費797.46萬元。其中：工資福利支出710.71萬元；對個人和家庭補助86.74萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費50.51萬元。其中：商品和服務支出44.86萬元；資本性支出5.64萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為36.22萬元，較上年增加10.27萬元，同比增加39.57%，主要原因是：主要原因是本年度新增公車購置。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費1.6萬元，較上年減少7.2萬元，同比減少81.82%，主要原因是：主要原因是公車老化，維修費用增加。

（四）公務接待費16.62萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少3.1%，主要原因是：主要原因是節(jié)約支出，減少經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出667.72萬元，較上年增加167.72萬元，同比增加33.54%，主要原因是：主要原因是財政項目增加，資金增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金167.72萬元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.72萬元；農(nóng)林水支出280萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算60.72萬元，較上年減少27.07萬元，同比減少30.84%，主要原因是：主要原因是響應號召，減少機關(guān)費用支出。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費60.72萬元。

其中：辦公費3.02萬元；印刷費0.45萬元；水費0.55萬元；電費8.48萬元；郵電費7.78萬元；取暖費0.86萬元；物業(yè)管理費1.51萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用17.28萬元；其他商品和服務支出13.04萬元；辦公設(shè)備購置5.64萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年政府采購總預算360萬元，較上年增加356萬元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程類項目沒有采購預算，故增減比例大。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購360萬元，較上年增加356萬元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程類項目沒有采購預算，故增減比例大；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算18萬元，較上年增加14萬元，同比增加350%，主要原因是：因上年工程類項目沒有采購預算，故增減比例大；政府采購工程預算280萬元，較上年增加280萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算62萬元，較上年增加62萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年年初資產(chǎn)總額為19468719.53萬元，較上年增加1354279.6萬元，同比增加7.48%，主要原因是：主要原因是政府清產(chǎn)核資，補登記三留守中心等部分資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)10063442.74萬元，較上年減少2947514.54萬元，同比減少22.65%，主要原因是：主要原因是支付項目資金，銀行存款減少，流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)9405276.79萬元，較上年增加4301794.14萬元，同比增加84.29%，主要原因是：主要原因是政府清產(chǎn)核資，補登記三留守中心等部分資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1470平方米，價值194400萬元；土地5150平方米，價值111650萬元；車輛5輛，價值502365.42萬元；辦公家具價值370911萬元；其他資產(chǎn)價值8225950.37萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（三）2016年債券置換資金521萬元，2025年償還521萬元。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為促進社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，維護社會穩(wěn)定，保障民生支出，扎實推動政府各項事務工作，加強對村級事務的監(jiān)督指導，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和諧社會，各項工作順利進行。年度目標為加強財政收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各項工作順利進行。

（二）長期目標1：長期目標為促進社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，維護社會穩(wěn)定，保障民生支出，扎實推動政府各項事務工作，加強對村級事務的監(jiān)督指導，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和諧社會，各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預算調(diào)整率0；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務產(chǎn)出1：稅收收入2300.0萬元；核心業(yè)務產(chǎn)出2：招商引資額≥1.0億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（三）年度目標1：加強財政收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預算調(diào)整率0；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務產(chǎn)出1：稅收收入2300.0萬元；核心業(yè)務產(chǎn)出2：招商引資額≥1.0億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目14個，分別為：后勤服務、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、一般公共服務、村級組織運轉(zhuǎn)、國防動員事務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康事務、節(jié)能環(huán)保事務、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、惠企利民、社會治安綜合治理、業(yè)務往來與協(xié)作。

（一）“后勤服務”

1、主要內(nèi)容是：保障臨聘工人員工資和政府正常運轉(zhuǎn)。2026年預算安排25.51萬元，其中：25.51萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障臨聘工人員工資和政府的正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：后勤工資、維修維護、電費≤25.51萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：后勤工資、維護維修完成率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

效益指標：后勤工資、電費得到有效保障；工作環(huán)境得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

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（二）“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2026年預算安排52萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鄉(xiāng)村振興工作管理≤52萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興工作管理5個村，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員5人；鄉(xiāng)村振興工作管理完成率100%，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利覆蓋率100%，鄉(xiāng)村振興駐村工作補助覆蓋率100%；各項指標工作完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

效益指標：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

?????脫貧攻堅項目申報表.pdf

（三）“一般公共服務"

1、主要內(nèi)容是：保障日常工作費用支出，保障招商引資、統(tǒng)計事務和公車購置。2026年預算安排34.69萬元，其中：34.69萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障招商引資和政府統(tǒng)計事務經(jīng)費，促進經(jīng)濟發(fā)展。保障日常工作費用缺口。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：保障成本34.69萬元，其中：公車購置18萬元，統(tǒng)計事務10萬元，招商引資差旅費6萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：公務車購置1輛，招商引資次數(shù)≥10次，統(tǒng)計事務聘用人次≥500人次；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障政府工作效率提高，社會經(jīng)濟的到持續(xù)發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

??????一般公共服務項目申報表PDF.pdf

（四）“村級組織運轉(zhuǎn)”

1、主要內(nèi)容是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導，提高公共事務建設(shè)水平，完善公共事務建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2026年預算安排169.84萬元，其中：169.84萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導，提高公共事務建設(shè)水平，完善公共事務建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤105.0萬元、離任村主職補貼≤10.79萬元、離任村副職補助≤17.96萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的補助≤11萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：19個村+1個社區(qū)、離任村主職人數(shù)35人、離任村副職人數(shù)175人；補助發(fā)放覆蓋率100%、補助及待遇發(fā)放保障率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：離任村干部福利得到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

??????村級組織運轉(zhuǎn)項目申報表.pdf

（五）“國防動員事務”

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2026年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務訓練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務素質(zhì)，增強人民的愛國信念。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：兵役征集相關(guān)工作≤3萬元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤5萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：兵役征集2次，新征入伍大學生人數(shù)≥3人，基層武裝民兵集訓≤45人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務100%，基層武裝民兵集訓覆蓋率100%；指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

效益指標：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業(yè)務素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

????國防動員項目申報表PDF.pdf

（六）“社會保障和就業(yè)支出”

1、主要內(nèi)容是：保障殘麻補助計劃5人*4000元/人=2萬元。殯葬改革補助鎮(zhèn)級服務中心服務費用2萬元。2026年預算安排4.08萬元，其中：4.08萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障殘疾、殯葬公益服務事業(yè)費用，更好的服務群眾保障民生支出。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：保障成本≤4.08萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：保障殘麻人數(shù)=5人；保障殯葬服務數(shù)量=1個，質(zhì)量指標：保障資金及時率=100％，提高殯葬服務能力，各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：提高殘麻人員生活質(zhì)量，完善殯葬服務，得到改善提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

?????社會保障和就業(yè)支出項目申報表PDF.pdf

（七）“衛(wèi)生健康事務”

1、主要內(nèi)容是：計劃生育優(yōu)撫對象167戶，每年購買政策性保險及補助計劃300元/戶*167戶=5.1萬元。2社區(qū)街道計劃滅鼠滅蒼大型活動2次，15000元/次*2次=3萬元。愛國衛(wèi)生宣傳畫冊10000份*4元/份=4萬元，標語橫幅（9米長）200個*150元/個=3萬元，小計7萬元。2026年預算安排15.32萬元，其中：15.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：落實計劃生育優(yōu)撫政策補助資金，保障優(yōu)撫對象待遇。開展滅鼠滅蒼愛國衛(wèi)生運動，提高社區(qū)街道環(huán)境衛(wèi)生，提高居民的身體衛(wèi)生健康。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺及計生工作管理≤15.32萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：計劃生育優(yōu)撫戶數(shù)=167戶，大型滅鼠滅蒼運動次數(shù)=2次；獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問100%，組織獻血完成率100%，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺覆蓋率100%；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷計劃標準。

效益指標：受益人生活保障得到改善提升，提高環(huán)境衛(wèi)生指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

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（八）“節(jié)能環(huán)保事務”

1、主要內(nèi)容是:秸稈禁燒，防止大氣污染，獎補10個村，5000元/村，小計5萬元。? ? ?2、2026年計劃村級清潔家園獎補10個村，5000元/村，小計5萬元。3、垃圾清運約3600噸，依據(jù)市級測算，2026年計劃資金8.45萬元。

2、項目績效總目標是:保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2026年預算安排18.82萬元。其中:18.82萬元資金來源為當年一般公共預算收入資金，0萬元資金來源為當年其他收入資金。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標，秸稈禁燒獎補村數(shù)≥10個，清潔家園獎補村數(shù)≥10個，垃圾轉(zhuǎn)運重量≥3600噸；質(zhì)量指標，垃圾清掃轉(zhuǎn)運驗收合格率=100%、秸稈禁燒完成率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:提高環(huán)境衛(wèi)生水平，優(yōu)化人居環(huán)境，村鎮(zhèn)垃圾無害化清掃轉(zhuǎn)運，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

????節(jié)能環(huán)保項目申報表PDF.pdf

（九）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務”

1、主要內(nèi)容是:2026年城鄉(xiāng)社區(qū)事務計劃租車200元/次/天*250次/天=5萬元。? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃改造鄉(xiāng)村公路路面混凝土4400㎡*500元/㎡=2200000元。 計劃街道路面約8萬平方米的清掃衛(wèi)生和垃圾轉(zhuǎn)運，按照招標合同每年47萬元清潔家園。

2、項目績效總目標是:保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，創(chuàng)建文明城市。2026年預算安排277.51萬元，其中:57.51萬元資金來源為當年一般公共預算資金，220萬元資金來源為政府基金資金。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標，租車次數(shù)≤250次，環(huán)衛(wèi)清掃面積≥8萬㎡，路面硬化面積≥4400㎡，合格率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高環(huán)境衛(wèi)生水平，優(yōu)化人居環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，受益群眾滿意度提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

?????城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目申報表PDF.pdf

（十）“農(nóng)林水事務”

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)林水事務日常經(jīng)費支出，提高農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。具體包括2026年計劃增減掛鉤項目農(nóng)田改造280畝，每畝計劃費用10000元，小計280萬元。防汛砂石計劃50立方米，400元/方，小計2萬元。計劃租車100次天，200元/次/天，小計2萬元。農(nóng)技推廣畫冊計劃1萬冊，3元/冊，小計3萬元。塘堰整修2個，2.5萬元/個，小計5萬元。2026年預算安排297.35萬元，其中:17.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)上年度一般公共預算資金，280萬元為政府性基金。

2、項目績效總目標是:保障農(nóng)林水事務日常經(jīng)費支出，提高農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。?

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標，土地整理面積≥280畝，砂石材料≥50m3，宣傳畫冊印刷≥1萬冊，土地整理驗收合格率=100%、砂石材料合格率=100%，時效指標，項目完成時間2026年12月，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，保護耕地態(tài)環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

????農(nóng)林水事務項目申報表PDF.pdf

（十一）“業(yè)務往來與協(xié)作”

1、主要內(nèi)容是：各部門職能職責業(yè)務以及相關(guān)業(yè)務工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率。2026年預算安排55.53萬元，其中：26.53萬元資金來源為當年一般公共預算資金，29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：各部門職能職責業(yè)務以及相關(guān)業(yè)務工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進人員進步。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：保障成本≤55.53萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：2026年計劃經(jīng)費保障財政所10萬元，司法所2萬元，派出所10萬元，市場監(jiān)管局2萬元，中心中學26萬元，自然資源所2萬元；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高公共服務水平，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。????

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（十二）“社會治安綜合治理”

1、主要內(nèi)容是：信訪接訪事務費用，計劃當年接訪10次*1萬元=10萬元。社會治安綜合治理宣傳標語橫幅300個*150元/個=4.5萬元，宣傳單印刷5000份*1元/份=5000元。信訪接訪、社會治安事務租車250次/天*200元/次=5萬元，協(xié)調(diào)公共事件處理，加強突發(fā)事件緊急應對管理。2026年預算安排20.4萬元，其中：20.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障社會治安綜合治理經(jīng)費，促進社會穩(wěn)定平安和諧。加強突發(fā)事件緊急應對管理，后續(xù)預防治理，增強人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：保障成本≤20.4萬元，指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：宣傳橫幅數(shù)量≥300個；接訪次數(shù)≥10次；質(zhì)量指標：宣傳橫幅合格率=100％，上訪群眾勸返率=100％，各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

效益指標：宣傳政策提高群眾知曉率，信訪維穩(wěn)提高社會和諧，群眾權(quán)益得到保障得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

????社會治安綜合治理項目申報表PDF.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。