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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦工作包括參保登記、保險費收繳、基金申請和劃撥、個人賬戶管理、待遇支付、保險關(guān)系注銷、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計管理、待遇領(lǐng)取資格核對（即資格認(rèn)證）、稽核與內(nèi)控、宣傳咨詢、舉報受理等事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員15人。

1.核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

2.實有人員16人，其中：在職在編13人；離休0人；退休2人；編外長聘2人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年收入總預(yù)算365.62萬元，其中：本年收入340.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.68萬元，較上年預(yù)算安排增加30.77萬元，同比增加9.19%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；2026年駐村干部1名，增加經(jīng)費1萬元，為困難群體代繳養(yǎng)老保險費用由130萬元減少至100萬元，按政策規(guī)定根據(jù)當(dāng)年養(yǎng)老保險補償金的2%增加工作經(jīng)費20萬元，2025年由于財政資金緊張，本單位存在24.68萬元應(yīng)支未支出費用，待2026年結(jié)轉(zhuǎn)后支付；2025年單位資金預(yù)收入為6萬元，而2026年預(yù)收入為3萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款337.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)24.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年支出總預(yù)算365.62萬元，較上年預(yù)算安排支出增加30.77萬元，同比增加9.19%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；2026年駐村干部1名，增加經(jīng)費1萬元，為困難群體代繳養(yǎng)老保險費用由130萬元減少至100萬元，按政策規(guī)定根據(jù)當(dāng)年養(yǎng)老保險補償金的2%增加工作經(jīng)費20萬元，2025年由于財政資金緊張，本單位存在24.68萬元應(yīng)支未支出費用，待2026年結(jié)轉(zhuǎn)后支付；2025年單位資金預(yù)收入為6萬元，而2026年預(yù)收入為3萬元。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出340.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出24.68萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出362.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出338.98萬元；衛(wèi)生健康支出5.84萬元；農(nóng)林水支出7.34萬元；住房保障支出13.46萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出196.97萬元；商品和服務(wù)支出58.84萬元；對個人和家庭的補助104.5萬元；資本性支出3.01萬元；其他支出2.3萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出199.65萬元；運轉(zhuǎn)類支出20.81萬元；特定目標(biāo)類支出145.17萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年財政撥款收入預(yù)算362.62萬元，較上年增加33.77萬元，同比增加10.27%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；2026年駐村干部1名，增加經(jīng)費1萬元，為困難群體代繳養(yǎng)老保險費用由130萬元減少至100萬元，按政策規(guī)定根據(jù)當(dāng)年養(yǎng)老保險補償金的2%增加工作經(jīng)費20萬元，2025年由于財政資金緊張，本單位存在24.68萬元應(yīng)支未支出費用，待2026年結(jié)轉(zhuǎn)后支付。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款337.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款24.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年財政撥款支出預(yù)算362.62萬元，較上年增加33.77萬元，同比增加10.27%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；2026年駐村干部1名，增加經(jīng)費1萬元，為困難群體代繳養(yǎng)老保險費用由130萬元減少至100萬元，按政策規(guī)定根據(jù)當(dāng)年養(yǎng)老保險補償金的2%增加工作經(jīng)費20萬元，2025年由于財政資金緊張，本單位存在24.68萬元應(yīng)支未支出費用，待2026年結(jié)轉(zhuǎn)后支付。

1.財政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出335.98萬元；衛(wèi)生健康支出5.84萬元；農(nóng)林水支出7.34萬元；住房保障支出13.46萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算支出362.62萬元，較上年增加33.77萬元，同比增加10.27%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；2026年駐村干部1名，增加經(jīng)費1萬元，為困難群體代繳養(yǎng)老保險費用由130萬元減少至100萬元，按政策規(guī)定根據(jù)當(dāng)年養(yǎng)老保險補償金的2%增加工作經(jīng)費20萬元，2025年由于財政資金緊張，本單位存在24.68萬元應(yīng)支未支出費用，待2026年結(jié)轉(zhuǎn)后支付。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出337.94萬元。其中：人員經(jīng)費198.12萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費13.23萬元，項目支出126.59萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出24.68萬元。其中：人員經(jīng)費1.52萬元，公用經(jīng)費1.51萬元，項目支出21.64萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出335.98萬元；衛(wèi)生健康支出5.84萬元；農(nóng)林水支出7.34萬元；住房保障支出13.46萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算基本支出212.57萬元，較上年增加23.77萬元，同比增加12.59%，主要原因是：2026年新增事業(yè)編制人員1名；工資福利支出195.15萬元中有1.52萬元結(jié)轉(zhuǎn)資金，資本性支出3.01萬元中有1.52萬元結(jié)轉(zhuǎn)資金，商品和服務(wù)支出9.91萬元中有單位資金3萬元。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費199.65萬元。其中：工資福利支出195.15萬元；對個人和家庭補助4.5萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費12.93萬元。其中：商品和服務(wù)支出9.91萬元；資本性支出3.01萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.62萬元，較上年增加0.75萬元，同比增加86.11%，主要原因是：本單位車輛為2011年購置，已老化，使用時經(jīng)常出故障需維修，7500元不足以保障車輛正常運行，故2026年預(yù)算略有提高。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年增加0.75萬元，同比增加99.33%，主要原因是：本單位車輛為2011年購置，已老化，使用時經(jīng)常出故障需維修，7500元不足以保障車輛正常運行，故2026年預(yù)算略有提高。

（四）公務(wù)接待費0.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加3.9%，主要原因是：2025年公務(wù)接待費預(yù)算1206元，2026年公務(wù)接待費預(yù)算為1253元，因2025年公務(wù)接待費用支出不足，故2026年預(yù)算多列40余元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算14.59萬元，較上年減少2.17萬元，同比減少12.96%，主要原因是：2025年福利費3.75萬元，而2026年機關(guān)運行經(jīng)費用支出中無此科目。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費11.59萬元。

其中：辦公費0.92萬元；印刷費0.14萬元；水費0.17萬元；電費1.06萬元；郵電費4.63萬元；取暖費0.26萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費0.15萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.45萬元；辦公設(shè)備購置3.01萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費3萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年政府采購總預(yù)算29.91萬元，較上年增加29.91萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2026年采購預(yù)算29.91萬元中20萬元為2025年12月追加資金，由于財政資金緊張未支付成功；9.91萬元為2026年印刷養(yǎng)老保險政策資料服務(wù)費。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購29.91萬元，較上年增加29.91萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2026年采購預(yù)算29.91萬元中20萬元為2025年12月追加資金，由于財政資金緊張未支付成功；9.91萬元為2026年印刷養(yǎng)老保險政策資料服務(wù)費；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算29.91萬元，較上年增加29.91萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2026年采購預(yù)算29.91萬元中20萬元為2025年12月追加資金，由于財政資金緊張未支付成功；9.91萬元為2026年印刷養(yǎng)老保險政策資料服務(wù)費。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2026年年初資產(chǎn)總額為14.25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減比例。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減比例；固定資產(chǎn)14.25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減比例。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.25萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為大力推進新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，年度目標(biāo)為大力推進新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，防范基金風(fēng)險，推進強化落實責(zé)任目標(biāo)，做好宣傳落地工作。

（二）長期目標(biāo)1：大力推進新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運行成本指標(biāo)：1.公用經(jīng)費控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；2.在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；3.會議費控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；4.“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；5.項目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：1.中長期規(guī)劃相符性：規(guī)劃與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算編制：1.預(yù)算編制科學(xué)性：預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.預(yù)算編制合理性：重點項目預(yù)算有保障；項目之間無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.立項規(guī)范性：立項依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請設(shè)立。4.預(yù)算調(diào)整率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行：1.預(yù)算執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.政府采購執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。4.非稅收入預(yù)算完成率：無，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

績效管理：1.事前績效評估完成率 ：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.績效目標(biāo)合理性：績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.績效監(jiān)控開展率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.績效評價覆蓋率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.評價結(jié)果應(yīng)用率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理：1.資產(chǎn)管理制度健全性：資產(chǎn)管理制度完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.資產(chǎn)管理規(guī)范性：資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)管理：1.財務(wù)管理制度健全性：財務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.會計核算規(guī)范性：財務(wù)核算符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度，會計信息資料真實、準(zhǔn)確、完整，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.資金使用合規(guī)性：使用預(yù)算資金符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)支出，項目支出與公用經(jīng)費無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助：1.財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助≥6857萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.養(yǎng)老金發(fā)放及時率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參保繳費人數(shù)≥17.5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費用 。1.地方財政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的困難群體代繳保險費≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費困難群體≥1萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：1.提升服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)辦流程，提高工作效率，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展：持續(xù)運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.增加享待人員個人賬戶余額，提高居民養(yǎng)老保險待遇：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.對困難群體人員為其代繳最低繳費檔次的養(yǎng)老保險費，提升對困難群體人員的社會福利保障水平：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：1.體制機制改革：1.服務(wù)體制改革成效：效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.行政管理體制改革成效：職級并行體制改革完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.人才支撐：1.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況：干部隊伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。4.科技支撐：信息化建設(shè)情況：充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對象滿意度：參加城鄉(xiāng)居民保險人群滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.聯(lián)系部門滿意度：上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：大力推進新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運行成本指標(biāo)：1.公用經(jīng)費控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；2.在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；3.會議費控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；4.“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；5.項目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：1.中長期規(guī)劃相符性：規(guī)劃與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算編制：1.預(yù)算編制科學(xué)性：預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.預(yù)算編制合理性：重點項目預(yù)算有保障；項目之間無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.立項規(guī)范性：立項依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請設(shè)立。4.預(yù)算調(diào)整率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算執(zhí)行：1.預(yù)算執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.政府采購執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。4.非稅收入預(yù)算完成率：無，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

績效管理：1.事前績效評估完成率 ：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.績效目標(biāo)合理性：績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.績效監(jiān)控開展率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.績效評價覆蓋率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.評價結(jié)果應(yīng)用率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理：1.資產(chǎn)管理制度健全性：資產(chǎn)管理制度完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.資產(chǎn)管理規(guī)范性：資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)管理：1.財務(wù)管理制度健全性：財務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.會計核算規(guī)范性：財務(wù)核算符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度，會計信息資料真實、準(zhǔn)確、完整，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.資金使用合規(guī)性：使用預(yù)算資金符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)支出，項目支出與公用經(jīng)費無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助：1.財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助≥6857萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.養(yǎng)老金發(fā)放及時率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參保繳費人數(shù)≥17.5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費用。1.地方財政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的困難群體代繳保險費≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費困難群體≥1萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：1.提升服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)辦流程，提高工作效率，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展：持續(xù)運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.增加享待人員個人賬戶余額，提高居民養(yǎng)老保險待遇：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.對困難群體人員為其代繳最低繳費檔次的養(yǎng)老保險費，提升對困難群體人員的社會福利保障水平：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：1.體制機制改革：1.服務(wù)體制改革成效：效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.行政管理體制改革成效：職級并行體制改革完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.人才支撐：1.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況：干部隊伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。3.高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。4.科技支撐：信息化建設(shè)情況：充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對象滿意度：參加城鄉(xiāng)居民保險人群滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。2.聯(lián)系部門滿意度：上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費用”

1.“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費用”主要內(nèi)容是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費檔次100元的養(yǎng)老保險費。2026年地方級財政補助預(yù)算安排100萬元。

項目績效總目標(biāo)是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費檔次100元的養(yǎng)老保險費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費困難群體≥1萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)：完成時間：定性、年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)：地方財政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的困難群體代繳保險費≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險發(fā)展，定性、持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民保險困難群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險項目申報表 .pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。