目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民政府辦公室主要職責(zé)如下：

（一）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（二）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（四）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實(shí)上級(jí)政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

（五）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（六）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（七）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（八）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（九）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

（一O）負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問(wèn)題。

（一一）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

（一二）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（一三）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人民政府辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機(jī)要通訊股、秘書(shū)股、金融股、調(diào)研股、文書(shū)股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個(gè)，分別為：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市人民政府辦公室預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市人民政府辦公室本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（二）2026年廣水市人民政府辦公室納入預(yù)算管理人員88人。

1.核定編制62名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制19名。

2.實(shí)有人員88人，其中：在職在編61人；離休0人；退休20人；編外長(zhǎng)聘5人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

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??廣水市人民政府辦公室本級(jí)2026年部門預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人民政府辦公室2026年收入總預(yù)算1331.73萬(wàn)元，其中：本年收入1328.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加85.65萬(wàn)元，同比增加6.87%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1328.52萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市人民政府辦公室2026年支出總預(yù)算1331.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加85.65萬(wàn)元，同比增加6.87%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1328.52萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.21萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1331.73萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1028.14萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出75萬(wàn)元；住房保障支出87萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出953.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出292.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.7萬(wàn)元；資本性支出20.5萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1012.92萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出80.01萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出238.81萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人民政府辦公室2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算1331.73萬(wàn)元，較上年增加95.19萬(wàn)元，同比增加7.7%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1328.52萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市人民政府辦公室2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算1331.73萬(wàn)元，較上年增加95.19萬(wàn)元，同比增加7.7%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1028.14萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出75萬(wàn)元；住房保障支出87萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算支出1331.73萬(wàn)元，較上年增加95.19萬(wàn)元，同比增加7.7%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1328.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1012.92萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)80.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.21萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1028.14萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出75萬(wàn)元；住房保障支出87萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出1086.94萬(wàn)元，較上年增加61.05萬(wàn)元，同比增加5.95%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1012.92萬(wàn)元。其中：工資福利支出947.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助65.7萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)74.03萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出71.53萬(wàn)元；資本性支出2.5萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為46.71萬(wàn)元，較上年增加13.71萬(wàn)元，同比增加41.55%，主要原因是：因工作需要，新增一臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)較上年增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度未安排人員出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因工作需要，新增一臺(tái)公務(wù)用車，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增加。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.36萬(wàn)元，較上年增加5.36萬(wàn)元，同比增加26.79%，主要原因是：因車輛老化、維修頻次增加及燃油價(jià)格波動(dòng)等因素，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元，較上年增加0.35萬(wàn)元，同比增加11.77%，主要原因是：因結(jié)轉(zhuǎn)上年公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致本年度公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算59.16萬(wàn)元，較上年減少15.05萬(wàn)元，同比減少20.28%，主要原因是：本年度控制收支，開(kāi)源節(jié)流。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.16萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元；水費(fèi)0.55萬(wàn)元；電費(fèi)3.48萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.78萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.45萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用30.92萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出12.5萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2.5萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年政府采購(gòu)總預(yù)算19萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，同比增加850%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺(tái)公務(wù)用車，導(dǎo)致政府采購(gòu)較上年增加。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)19萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，同比增加850%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，導(dǎo)致政府采購(gòu)較上年增加；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，同比增加850%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺(tái)公務(wù)用車，導(dǎo)致政府采購(gòu)較上年增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)工程類采購(gòu)計(jì)劃；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)服務(wù)類采購(gòu)計(jì)劃。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2026年年初資產(chǎn)總額為105.13萬(wàn)元，較上年減少10.13萬(wàn)元，同比減少8.79%，主要原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)105.13萬(wàn)元，較上年減少10.13萬(wàn)元，同比減少8.79%，主要原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值24.35萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值69.78萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為錨定“城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)引領(lǐng)區(qū)、全省重要節(jié)點(diǎn)城市”戰(zhàn)略定位，全面提升公文處理、督查落實(shí)、政務(wù)調(diào)研、金融協(xié)調(diào)、值班值守等核心職能效能，深化改革開(kāi)放，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)質(zhì)效雙升，為中國(guó)式現(xiàn)代化廣水篇章筑牢服務(wù)保障。年度目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)“核心業(yè)務(wù)提質(zhì)、服務(wù)保障增效、風(fēng)險(xiǎn)防控有力”，具體達(dá)成公文辦結(jié)率100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時(shí)響應(yīng)率100%、服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：錨定“城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)引領(lǐng)區(qū)、全省重要節(jié)點(diǎn)城市”戰(zhàn)略定位，全面提升公文處理、督查落實(shí)、政務(wù)調(diào)研、金融協(xié)調(diào)、值班值守等核心職能效能，深化改革開(kāi)放，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)質(zhì)效雙升，為中國(guó)式現(xiàn)代化廣水篇章筑牢服務(wù)保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度專題調(diào)研報(bào)告完成數(shù)≥10篇，群眾信訪辦理滿意度≥85%，調(diào)研信息采納率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)安全穩(wěn)定有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：聯(lián)系部門滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“核心業(yè)務(wù)提質(zhì)、服務(wù)保障增效、風(fēng)險(xiǎn)防控有力”，具體達(dá)成公文辦結(jié)率100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時(shí)響應(yīng)率100%、服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公文辦結(jié)率=100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時(shí)響應(yīng)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)安全穩(wěn)定有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??廣水市人民政府辦公室部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“督查檢查項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開(kāi)情況、整改落實(shí)情況。2026年預(yù)算安排35.14萬(wàn)元，其中：35.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開(kāi)情況、整改落實(shí)情況。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：督查檢查次數(shù)≥25次、整改質(zhì)量完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：大幅提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：督查檢查滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??督查檢查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“金融建設(shè)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2026年預(yù)算安排38.03萬(wàn)元，其中：38.03萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警及排查，保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳短信≥15000條、印刷資料≥500冊(cè)、印刷資料質(zhì)量文字、圖案等清晰完整、宣傳短信發(fā)送率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐作用，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??金融建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“政府事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。2026年預(yù)算安排99.6萬(wàn)元，其中：99.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)應(yīng)急用車數(shù)量=5輛、采購(gòu)復(fù)印紙50箱、應(yīng)急用車運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%、采購(gòu)驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：應(yīng)急用車安全保障有所提高，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：應(yīng)急用車人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??政府事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“政務(wù)調(diào)研信息項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費(fèi)用支出。2026年預(yù)算安排55.03萬(wàn)元，其中：55.03萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)開(kāi)展實(shí)地調(diào)研、數(shù)據(jù)收集、分析研判等工作，精準(zhǔn)掌握政務(wù)運(yùn)行現(xiàn)狀、梳理問(wèn)題短板、形成決策參考信息，為政務(wù)管理優(yōu)化及政策制定提供支撐。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥3套、調(diào)研信息≥120條、調(diào)研報(bào)告用稿率=100%、調(diào)研信息完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??政務(wù)調(diào)研信息預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“黨建活動(dòng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：通過(guò)開(kāi)展黨建活動(dòng)，凝聚政府辦力量。2026年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)開(kāi)展黨建活動(dòng)，凝聚政府辦力量。認(rèn)真踐行新時(shí)代黨的組織路線，深化黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個(gè)、開(kāi)展黨務(wù)工作≥20次、創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部完成率=100%、黨務(wù)工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對(duì)紅色教育認(rèn)知度指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝稽h員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??黨建活動(dòng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。