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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市十里財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市十里財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市十里財(cái)政所本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位0家。

2.無(wú)納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市十里財(cái)政所納入預(yù)算管理人員33人。

1.核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

2.實(shí)有人員34人，其中：在職在編20人；離休0人；退休11人；編外長(zhǎng)聘1人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市十里財(cái)政所2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里財(cái)政所2026年收入總預(yù)算442.71萬(wàn)元，其中：本年收入434.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.51萬(wàn)元，同比減少0.79%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過(guò)“緊日子”要求，節(jié)約開(kāi)支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款379.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入54.74萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里財(cái)政所2026年支出總預(yù)算442.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少3.51萬(wàn)元，同比減少0.79%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過(guò)“緊日子”要求，節(jié)約開(kāi)支。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出434.48萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出8.23萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出387.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出54.74萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出304.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.63萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6.25萬(wàn)元；住房保障支出34.61萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出362.85萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出51.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.82萬(wàn)元；資本性支出3萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出386.36萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出40.69萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出15.67萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里財(cái)政所2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算387.97萬(wàn)元，較上年增加28.58萬(wàn)元，同比增加7.95%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整，工資預(yù)算較上年相應(yīng)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款379.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款8.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里財(cái)政所2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算387.97萬(wàn)元，較上年增加28.58萬(wàn)元，同比增加7.95%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整，工資預(yù)算較上年相應(yīng)增加。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出266.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.63萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.37萬(wàn)元；住房保障支出32.61萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算支出387.97萬(wàn)元，較上年增加28.58萬(wàn)元，同比增加7.95%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整，工資預(yù)算較上年相應(yīng)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出379.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)369.13萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.82萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出266.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.63萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.37萬(wàn)元；住房保障支出32.61萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算基本支出386.16萬(wàn)元，較上年增加31.55萬(wàn)元，同比增加8.9%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整，工資預(yù)算較上年相應(yīng)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)377.36萬(wàn)元。其中：工資福利支出352.54萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助24.82萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出8.8萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.17萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，同比減少0.43%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過(guò)“緊日子”要求，節(jié)約開(kāi)支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，同比增加4.15%，主要原因是：車輛老化，維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，同比減少55.56%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家過(guò)“緊日子”要求，節(jié)約開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算24.88萬(wàn)元，較上年增加8.3萬(wàn)元，同比增加50.03%，主要原因是：為保障本年度各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，適配工作任務(wù)量及辦公保障需求提升，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算按實(shí)際工作需要編制，較上年適度增加，資金主要用于辦公耗材、日常運(yùn)維等基礎(chǔ)保障開(kāi)支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.45萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.2萬(wàn)元；電費(fèi)1.24萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.63萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.43萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年政府采購(gòu)總預(yù)算3.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少22.22%，主要原因是：采購(gòu)電腦需求減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)3.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少22.22%，主要原因是：采購(gòu)電腦需求減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少22.22%，主要原因是：采購(gòu)電腦需求減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2026年年初資產(chǎn)總額為1821710萬(wàn)元，較上年減少10800萬(wàn)元，同比減少0.59%，主要原因是：本年度處置固定資產(chǎn)15700元，新增資產(chǎn)電腦1臺(tái)4900元。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.07萬(wàn)元，較上年增加0.07萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：庫(kù)存現(xiàn)金增加至738.98元；固定資產(chǎn)1821710萬(wàn)元，較上年減少10800萬(wàn)元，同比減少0.59%，主要原因是：本年度處置固定資產(chǎn)15700元，新增資產(chǎn)電腦1臺(tái)4900元。

其中固定資產(chǎn)：房屋1068.4平方米，價(jià)值1313261萬(wàn)元；土地1862.41平方米，價(jià)值22000萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值73800萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值171711萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值240938萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5.83萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算與上年保持持平。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算與上年保持持平。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算與上年保持持平。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：

年度目標(biāo)為：

1.以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；

3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：深入開(kāi)展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記落實(shí)黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會(huì)議，年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成并落實(shí)好本部門(mén)黨建工作

效益指標(biāo)：提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)組織并開(kāi)展集中學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門(mén)服務(wù)本能。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源組織稅收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政稅收規(guī)劃

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位； 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶12050戶，依據(jù)惠農(nóng)政策必須宣傳到家到戶

效益指標(biāo)：農(nóng)戶政策知曉率達(dá)98%，依據(jù)年初制定工作規(guī)劃

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

附件3：2026年十里財(cái)政所部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2026年預(yù)算安排9.42萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款0萬(wàn)元，本單位其他收入9.42萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-財(cái)政監(jiān)督管理成本≤94240元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝31個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-會(huì)計(jì)核算規(guī)范率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

十里財(cái)政所基層財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

（二）惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2026年預(yù)算安排6.25萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款0.37萬(wàn)元，本單位其他收入5.88萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤62460元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間10月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

十里財(cái)政所惠民及惠農(nóng).pdf

（三）后勤服務(wù)運(yùn)維項(xiàng)目

1、“后勤服務(wù)運(yùn)維項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂后勤保障工作。2026年預(yù)算安排15.72萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款1.45萬(wàn)元，本單位其他收入14.28萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂后勤保障工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤服務(wù)運(yùn)維總成本≤157250元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)食堂后勤勞務(wù)派遣人員數(shù)量＝1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-固定資產(chǎn)維修維護(hù)委托業(yè)務(wù)次數(shù)＝1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-食堂后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-固定資產(chǎn)維修維護(hù)委托業(yè)務(wù)完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-后勤服務(wù)運(yùn)維各項(xiàng)工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政所機(jī)關(guān)后勤保障效果有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政所職工身心健康水平明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-財(cái)政所職工對(duì)后勤服務(wù)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

十里財(cái)政所后勤服務(wù)運(yùn)維.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

““三公”經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。