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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區(qū)管理處主要職責如下：

主要負責景區(qū)、行政村的行政管理及做好各級接待服務工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進林業(yè)發(fā)展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規(guī)劃計劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應、森林培育與經(jīng)營、護林防火、林木種選育與新技術(shù)推廣、相關技術(shù)和管理人員培訓、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務。

二、機構(gòu)設置

（一）廣水市三潭風景區(qū)管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)5個，分別為：辦公室、林業(yè)管理科、旅游管理科、財務科、政策法規(guī)科。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市三潭風景區(qū)管理處預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市三潭風景區(qū)管理處本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市三潭風景區(qū)管理處納入預算管理人員102人。

1.核定編制37名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制37名。

2.實有人員107人，其中：在職在編37人；離休0人；退休57人；編外長聘0人；其他人員13人（借入人員2人、林改富余人員11人）。?

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年收入總預算1960.33萬元，其中：本年收入1814.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)145.7萬元，較上年預算安排增加779.28萬元，同比增加65.98%，主要原因是：2026年景區(qū)項目開支增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款733.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1081.2萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)145.7萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年支出總預算1960.33萬元，較上年預算安排支出增加779.28萬元，同比增加65.98%，主要原因是：2026年森林防火及動植物保護項目支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1814.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出145.7萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出879.12萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1081.2萬元。

3.支出按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出1043.35萬元；社會保障和就業(yè)支出113.1萬元；衛(wèi)生健康支出42.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出62萬元；農(nóng)林水支出641.4萬元；住房保障支出37.6萬元；災害防治及應急管理支出20萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出593.29萬元；商品和服務支出1048.34萬元；對個人和家庭的補助53.59萬元；資本性支出149.7萬元；對企業(yè)補助80萬元；其他支出35.41萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出643.88萬元；運轉(zhuǎn)類支出22.19萬元；特定目標類支出1294.26萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年財政撥款收入預算879.12萬元，較上年增加214.41萬元，同比增加32.26%，主要原因是：非稅收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款733.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款145.7萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年財政撥款支出預算879.12萬元，較上年增加214.41萬元，同比增加32.26%，主要原因是：主要原因是本年度增加了固定資產(chǎn)購置項目及景區(qū)建設及維護項目資金另外根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財政撥款支出：文化旅游體育與傳媒支出719.1萬元；社會保障和就業(yè)支出69.9萬元；衛(wèi)生健康支出15.33萬元；農(nóng)林水支出46.79萬元；住房保障支出28萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年一般公共預算支出879.12萬元，較上年增加214.41萬元，同比增加32.26%，主要原因是：主要原因是本年度增加了固定資產(chǎn)購置項目及景區(qū)建設及維護項目資金另外根據(jù)國家政策普漲工資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出733.42萬元。其中：人員經(jīng)費492.17萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費13.61萬元，項目支出227.64萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出145.7萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出145.7萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

文化旅游體育與傳媒支出719.1萬元；社會保障和就業(yè)支出69.9萬元；衛(wèi)生健康支出15.33萬元；農(nóng)林水支出46.79萬元；住房保障支出28萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年一般公共預算基本支出505.78萬元，較上年減少104.01萬元，同比減少17.06%，主要原因是：退休人員及去世人員增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費492.17萬元。其中：工資福利支出481.78萬元；對個人和家庭補助10.39萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費13.61萬元。其中：商品和服務支出9.99萬元；資本性支出3.63萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為8.7萬元，較上年減少0.11萬元，同比減少1.23%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務用車運行維護費6萬元，較上年減少2.81萬元，同比減少31.88%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（四）公務接待費2.7萬元，較上年增加2.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年機關運行經(jīng)費支出預算8.99萬元，較上年減少32.65萬元，同比減少78.42%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費8.61萬元。

其中：辦公費0.1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用4.74萬元；其他商品和服務支出0.15萬元；辦公設備購置3.63萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費0.37萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年政府采購總預算931.13萬元，較上年增加926.83萬元，同比增加21554.16%，主要原因是：服務類和貨物類增加納入政府采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購515.63萬元，較上年增加515.63萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：服務類和貨物類增加納入政府采購；面向小微企業(yè)采購415.5萬元，較上年增加411.2萬元，同比增加9562.79%，主要原因是：服務類和貨物類增加納入政府采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算132.73萬元，較上年增加128.43萬元，同比增加2986.72%，主要原因是：貨物類增加納入政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算798.4萬元，較上年增加798.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：工程項目增加納入政府采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市三潭風景區(qū)管理處2026年年初資產(chǎn)總額為4087.26萬元，較上年減少2832.58萬元，同比減少40.93%，主要原因是：折舊產(chǎn)生。

具體情況為:流動資產(chǎn)3734.91萬元，較上年增加103.55萬元，同比增加2.85%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)352.35萬元，較上年減少2936.13萬元，同比減少89.29%，主要原因是：主要原因是辦公設備更新。

其中固定資產(chǎn)：房屋6413.1平方米，價值265.4萬元；土地2256.18平方米，價值5萬元；車輛1輛，價值3.76萬元；辦公家具價值19.35萬元；其他資產(chǎn)價值58.84萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.3萬元，較上年減少5.7萬元，同比減少95%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(4)公務接待費0.3萬元，較上年減少5.7萬元，同比減少95%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（四）平青線佛光大道升級改造項目使用一般性國債資金390萬元。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據(jù)。

年度目標1：維護和建設景區(qū)，打造5A風景區(qū)，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：幾個重點景點進行維護和維修，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：景區(qū)檔次明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：景區(qū)游玩游客滿意度達到98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

部門整體績效目標申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“平青線佛光大道升級改造項目”

1.主要內(nèi)容是：對景區(qū)佛光大道6.5公里道路進行升級改造，提升景區(qū)交通便利性。2026年預算安排130萬元，其中：130萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：提升景區(qū)交通便利性，促進景區(qū)可持續(xù)發(fā)展。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：升級改造里程6.5公里，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：交通便利性有所促進，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：游客滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

????部門（單位）預算平青線佛光大道升級改造項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。