午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

?????????????????????????????????????????????目??? 錄

第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計(jì)劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項(xiàng)說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)如下：

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市退役軍人事務(wù)局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股。

（三）下設(shè)部門（單位）3個(gè)，分別為：廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市第二休干所、廣水市軍供站。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別是：廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市第二休干所、廣水市軍供站。

（二）2026年廣水市退役軍人事務(wù)局納入預(yù)算管理人員129人。

1.核定編制40名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制22名。

2.實(shí)有人員129人，其中：在職在編40人；離休0人；退休87人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市退役軍人事務(wù)局《2026年部門預(yù)算表》.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2026年收入總預(yù)算8659.46萬元，其中：本年收入8011.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)648萬元，較上年預(yù)算安排減少1300.56萬元，同比減少13.06%，主要原因是：提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少，導(dǎo)致本年度收入較上年減少。

本年收入：一般公共預(yù)算撥款7991.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)599萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)49萬元。

（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2026年支出總預(yù)算8659.46萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1300.56萬元，同比減少13.06%，主要原因是：提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出8011.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出648萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出8590.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出69萬元。

3.支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出8217.45萬元；衛(wèi)生健康支出370.23萬元；農(nóng)林水支出11.76萬元；住房保障支出60.02萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出662.19萬元；商品和服務(wù)支出514.6萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7471.88萬元；資本性支出3.89萬元；其他支出6.9萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出686.52萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出91.44萬元；特定目標(biāo)類支出7881.5萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算8590.46萬元，較上年減少1185.56萬元，同比減少12.13%，主要原因是：提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少，導(dǎo)致本年度收入較上年減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款7991.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款599萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算8590.46萬元，較上年減少1185.56萬元，同比減少12.13%，主要原因是：提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少。

1.財(cái)政撥款支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出8148.45萬元；衛(wèi)生健康支出370.23萬元；農(nóng)林水支出11.76萬元；住房保障支出60.02萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年一般公共預(yù)算支出8590.46萬元，較上年減少1185.56萬元，同比減少12.13%，主要原因是：提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少，導(dǎo)致本年度支出較上年減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出7991.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)686.52萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)52.94萬元，項(xiàng)目支出7252萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出599萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出599萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出8148.45萬元；衛(wèi)生健康支出370.23萬元；農(nóng)林水支出11.76萬元；住房保障支出60.02萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年一般公共預(yù)算基本支出735.24萬元，較上年增加0.58萬元，同比增加0.08%，主要原因是：人員待遇提高。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)686.52萬元。其中：工資福利支出657.98萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助28.54萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)48.73萬元。其中：商品和服務(wù)支出44.84萬元；資本性支出3.89萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.95萬元，較上年減少1.55萬元，同比減少18.24%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：較上年無變化。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，較上年減少1.55萬元，同比減少44.29%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.64萬元，較上年增加1.33萬元，同比增加2.36%，主要原因是：辦公設(shè)備老化，需更新及維護(hù)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.64萬元。

其中：辦公費(fèi)2.11萬元；印刷費(fèi)0.31萬元；水費(fèi)1.39萬元；電費(fèi)3.42萬元；郵電費(fèi)3.33萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.05萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)21.85萬元；其他交通費(fèi)用15.14萬元；其他商品和服務(wù)支出4.35萬元；辦公設(shè)備購置3.89萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年政府采購總預(yù)算0.63萬元，較上年減少2.27萬元，同比減少78.28%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)采購計(jì)劃；面向小微企業(yè)采購0.63萬元，較上年減少2.27萬元，同比減少78.28%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.63萬元，較上年減少2.27萬元，同比減少78.28%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計(jì)劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類采購計(jì)劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年年初資產(chǎn)總額為277.32萬元，較上年減少60.54萬元，同比減少17.92%，主要原因是：單位資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)90.42萬元，較上年減少75.93萬元，同比減少45.64%，主要原因是：單位資金減少；固定資產(chǎn)186.9萬元，較上年增加15.39萬元，同比增加8.97%，主要原因是：休干所辦公室搬遷購置辦公設(shè)備等。

其中固定資產(chǎn)：房屋2722.9平方米，價(jià)值45.08萬元；土地3560平方米，價(jià)值6.5萬元；車輛1輛，價(jià)值20萬元；辦公家具價(jià)值35.38萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值79.94萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為認(rèn)真履行部門職能，做好退役軍人服務(wù)工作；抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌；突出政府階段性工作重點(diǎn)，更好服務(wù)社會(huì)群眾。年度目標(biāo)為提高就業(yè)安置質(zhì)量；落實(shí)優(yōu)撫褒揚(yáng)政策；優(yōu)化服務(wù)保障水平；鞏固雙擁創(chuàng)建成果；發(fā)揮思想引領(lǐng)作用；落實(shí)軍休干部生活待遇。

（二）長期目標(biāo)1：認(rèn)真履行部門職能，做好退役軍人服務(wù)工作；抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌；突出政府階段性工作重點(diǎn)，更好服務(wù)社會(huì)群眾。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥281人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；軍休干部生活待遇落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；八一春節(jié)慰問地方部隊(duì)和困難優(yōu)撫對象=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織烈士公祭活動(dòng)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人專場招聘會(huì)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估。

效益指標(biāo)：提高退役軍人就業(yè)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；弘揚(yáng)雙擁光榮傳統(tǒng)，加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；社會(huì)公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)1：提高就業(yè)安置質(zhì)量；落實(shí)優(yōu)撫褒揚(yáng)政策；優(yōu)化服務(wù)保障水平；鞏固雙擁創(chuàng)建成果；發(fā)揮思想引領(lǐng)作用；落實(shí)軍休干部生活待遇，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥281人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；軍休干部生活待遇落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；八一春節(jié)慰問地方部隊(duì)和困難優(yōu)撫對象=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織烈士公祭活動(dòng)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人專場招聘會(huì)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估；組織退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預(yù)估。

效益指標(biāo)：提高退役軍人就業(yè)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；保障退役軍人合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；弘揚(yáng)雙擁光榮傳統(tǒng)，加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；社會(huì)公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年《部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表》.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放工作，保障好個(gè)人權(quán)益。2026年預(yù)算安排4842萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付4530萬元，本級(jí)配套312萬元），其中：4642萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放工作，保障好個(gè)人權(quán)益。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助發(fā)放完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)撫對象撫恤和補(bǔ)助支出時(shí)間：每月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助（一般轉(zhuǎn)移支付）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年在鄉(xiāng)復(fù)員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補(bǔ)助本級(jí)配套預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個(gè)人權(quán)益。2026年預(yù)算安排450萬元，其中：450萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個(gè)人權(quán)益。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)兵人數(shù)≥281人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間：12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鼓勵(lì)青年參軍報(bào)國、服務(wù)部隊(duì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：義務(wù)兵家庭滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險(xiǎn)繳納、救助工作，保障好個(gè)人權(quán)益。2026年預(yù)算安排352萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付155萬元，本級(jí)配套197萬元），其中：352萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，0萬元為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：切實(shí)做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險(xiǎn)繳納、救助工作，保障好個(gè)人權(quán)益。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象醫(yī)療救助人數(shù)≥2881人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算；優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間：12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：完善軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助（一般轉(zhuǎn)移支付）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。2026年預(yù)算安排463萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付374萬元，本級(jí)配套20萬元，單位自有資金69萬），其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，374萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，69萬元為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：軍休人員人數(shù)≥67人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度人數(shù)；軍休干部待遇落實(shí)及時(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；軍休人員離退休費(fèi)發(fā)放時(shí)間，按月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障軍休人員待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：軍休人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年軍隊(duì)移交政府離退休人員安置（一般轉(zhuǎn)移支付）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2026年軍隊(duì)移交政府離退休人員安置本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。