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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職責(zé)如下：

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國(guó)家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股、督查與信息股。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心。

（二）2025年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室納入預(yù)算管理人員12人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制3名。

(2)實(shí)有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休4人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算表.pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年收入總預(yù)算241.80萬(wàn)元，其中：本年收入241.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少35.59萬(wàn)元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項(xiàng)目資金減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款241.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年支出總預(yù)算241.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支減少35.59萬(wàn)元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項(xiàng)目資金減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出241.80萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出241.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出191.36萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.79萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出191.47萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出14.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.15萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.21萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出3萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出199.30萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出17.45萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出25.05萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算241.80萬(wàn)元，較上年減少35.59萬(wàn)元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項(xiàng)目資金減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款241.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算241.80萬(wàn)元，較上年減少35.59萬(wàn)元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項(xiàng)目資金減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出191.36萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.79萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年一般公共預(yù)算支出191.36萬(wàn)元，較上年減少35.59萬(wàn)元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項(xiàng)目資金減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出216.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)199.30萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.05萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出241.80萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.79萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出241.80萬(wàn)元，較上年增加13.79萬(wàn)元，同比增加6.42%，主要原因是：人員調(diào)整和人員工資調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)200.62萬(wàn)元。其中：工資福利支出191.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.15萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)17.45萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出14.92萬(wàn)元；資本性支出1.21萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.31萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，同比減少32.26%，主要原因是：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求減少不必要的支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，同比減少32.26%，主要原因是：實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求減少不必要的支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.45萬(wàn)元，較上年增加0.44萬(wàn)元，同比增加2.52%，主要原因是：科學(xué)合理編制預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行更順暢支出更合理。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.92萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.65萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；水費(fèi)0.06萬(wàn)元；電費(fèi)0.75萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.18萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.32萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)3.27萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.11萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.52萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.17萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.4萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.21萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少4.24萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年沒有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少4.24萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年沒有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少4.24萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年沒有政府采購(gòu)預(yù)算安排；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)工程采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年年初資產(chǎn)總額為12.95萬(wàn)元，較上年減少0.31萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位固定資產(chǎn)累計(jì)折舊產(chǎn)生的減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)6.40萬(wàn)元，較上年減少0.37萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：核銷應(yīng)收款；固定資產(chǎn)13.27萬(wàn)元，較上年減少0.32萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊產(chǎn)生的減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.24萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)無(wú)，年度目標(biāo)為：鄉(xiāng)村振興、深化改革

長(zhǎng)期目標(biāo)：無(wú)

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目=1個(gè)，駐村慰問監(jiān)測(cè)戶=10戶、慰問駐點(diǎn)村困難黨員=5人、慰問駐村第一書記=1人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算60000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：幫助監(jiān)測(cè)戶=有效增強(qiáng)、增強(qiáng)監(jiān)測(cè)戶對(duì)社會(huì)滿意度=有效增強(qiáng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：深化改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)買國(guó)產(chǎn)臺(tái)式、筆記本電腦=各3臺(tái)，改革類會(huì)議=3場(chǎng)次，改革類培訓(xùn)=3場(chǎng)次，改革期間出差人員保障13人。成本為年度預(yù)算244273.24元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：新機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：涉改單位滿意率小于等于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：省委編辦獎(jiǎng)補(bǔ)資金，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理=4年度，印刷掃描相關(guān)文件=4個(gè)年度，保障全年專網(wǎng)運(yùn)行=全年，保障編辦工作人員出差=13人。成本為上年度接轉(zhuǎn)資金176356元，設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)工作人員戰(zhàn)斗力=全面增強(qiáng)，專網(wǎng)申通率=100%，設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率=100%，設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：按季度撥付駐村補(bǔ)助，確保補(bǔ)助發(fā)放到位。2026年預(yù)算安排7.56萬(wàn)元，其中：7.56萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興、保障駐村人員補(bǔ)助到位。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興數(shù)量=1個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)村振興工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：村民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：駐點(diǎn)村村民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

20251216鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)文本.pdf

（二）“深化改革”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：內(nèi)容涉密不予公開。組織召開改革類會(huì)議，培訓(xùn)、保障改革期間單位工作人員出差及出行。2026年預(yù)算安排17.50萬(wàn)元，其中17.50萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障做好市級(jí)機(jī)構(gòu)改革、鎮(zhèn)、辦機(jī)構(gòu)改革的下半篇文章。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)買國(guó)產(chǎn)臺(tái)式電腦、筆記本電腦=7臺(tái)，組織召開改革類會(huì)議、培訓(xùn)各3場(chǎng)次，保障出差人數(shù)=13人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：新機(jī)構(gòu)良好運(yùn)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：涉改單位滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

20251216深化改革項(xiàng)目申報(bào)文本.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。