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目??錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市徐家河國家濕地公園管理處主要職責如下：

（一）貫徹執行國家有關度假區和濕地公園的法律、法規、規章和方針政策；

（二）負責區內濕地保護與利用、生態旅游等事務;負責對濕地公園規劃控制區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管、審批和處罰；

（三）負責實施濕地公園總體規劃;研究制定并組織實施區內旅游發展戰略；組織、協調區內旅游產品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規章制度并組織實施;協調濕地公園與周邊鎮、村的關系；

（四）負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金;對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用;組織實施濕地公園生態保護修復工程、基礎設施配套、生態旅游開發及其他項目，并予以管理；

（五）負責做好濕地資源的普查、評價工作;負責濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數據和資料的收集與整理，并按規定向有關部門報送調查和監測報告；

（六）負責對外宣傳、推廣、交流與濕地科學知識普及、教育，參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作；

（七）配合有關部門做好區內的水行政、林業林政、漁業漁政、環境保護、區容區貌、園林綠化等工作；

（八）承擔上級交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構4個，分別為：綜合科、濕地公園科、旅游發展科、規劃建設科。

（三）下設部門（單位）無。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市徐家河國家濕地公園管理處預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市徐家河國家濕地公園管理處納入預算管理人員11人。

1.核定編制15名，其中：行政編制0名，事業編制15名。

2.實有人員11人，其中：在職在編11人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年收入總預算220.83萬元，其中：本年收入205.83萬元，上年結轉15萬元，較上年預算安排減少4.81萬元，同比減少2.13%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款205.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉8.2萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉6.8萬元。

（二）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年支出總預算220.83萬元，較上年預算安排支出減少4.81萬元，同比減少2.13%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出205.83萬元；上年結轉安排支出15萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出214.03萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.8萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出15.47萬元；衛生健康支出6.7萬元；農林水支出181.56萬元；住房保障支出17.1萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出167.47萬元；商品和服務支出53.36萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出166.47萬元；運轉類支出37.2萬元；特定目標類支出17.16萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年財政撥款收入預算214.03萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少0.35%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款205.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款8.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年財政撥款支出預算214.03萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少0.35%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出15.47萬元；衛生健康支出6.7萬元；農林水支出175.3萬元；住房保障支出16.56萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年一般公共預算支出214.03萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少0.35%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出205.83萬元。其中：人員經費165.94萬元，運轉經費9.54萬元，項目支出30.36萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出8.2萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出8.2萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出15.47萬元；衛生健康支出6.7萬元；農林水支出175.3萬元；住房保障支出16.56萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年一般公共預算基本支出174.47萬元，較上年減少14.67萬元，同比減少7.75%，主要原因是：人員調動，導致人員減少，經費減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費165.94萬元。其中：工資福利支出165.94萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費8.54萬元。其中：商品和服務支出8.54萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.7萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少12.5%，主要原因是：節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（四）公務接待費0.3萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少25%，主要原因是：節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年機關運行經費支出預算23.8萬元，較上年增加7.5萬元，同比增加45.99%，主要原因是：經費結構調整，把一些必要經費納入商品和服務支出里面來了，使資金使用更加規范。

（一）一般公共預算安排機關運行經費21.34萬元。

其中：辦公費0.54萬元；印刷費0萬元；水費0.48萬元；電費6.02萬元；郵電費1.07萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費4.6萬元；其他交通費用3.23萬元；其他商品和服務支出5萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費2.46萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2026年年初資產總額為103.6萬元，較上年減少32.04萬元，同比減比少23.62%，主要原因是：固定資產折舊及消化庫存資金。

????具體情況為:流動資產15.59萬元，較上年減少13.36萬元，同比減比少46.15%，主要原因是：消化庫存資金；固定資產74.82萬元，較上年減少16.9萬元，同比減比少18.43%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.9萬元；辦公家具價值5.09萬元；構筑物價值30.75萬；設備價值30.21萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.7萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(4)公務接待費1.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展；年度目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展。

（二）長期目標：保障濕地公園管理處各項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：日常巡護覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準；日常巡護次數≥100次，指標設立依據是計劃標準；濕地生態環境得到保護，指標設立依據是計劃標準；濕地保護得到宣傳，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據是計劃標準；職工工作環境工作狀態得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準；減少水土流失有一定效果，指標設立依據是計劃標準；生物多樣性得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；周邊群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標：保障濕地公園管理處各項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：日常巡護覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準；日常巡護次數≥100次，指標設立依據是計劃標準；濕地生態環境得到保護，指標設立依據是計劃標準；濕地保護得到宣傳，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據是計劃標準；職工工作環境工作狀態得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準；減少水土流失有一定效果，指標設立依據是計劃標準；生物多樣性得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；周邊群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2025年度徐家河國家濕地公園部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）濕地宣傳保護與旅游發展項目

1.主要內容是：每年開展巡護100次，巡護快艇駕駛員工資保障，每年每季度開展濕地宣傳活動，印制宣傳資料費用。2025年預算安排17.16萬元，其中：15.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.2萬元資金來源為上年結轉資金，1.2萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：濕地公園管理服務區日常經費保障，環境衛生、日常運行、水電等支出得到保障。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保護濕地面積≥4000畝，指標設立依據是計劃標準；對濕地公園動植物動態監測次數≥12次，指標設立依據是計劃標準；對濕地公園動植物動態監測質量合格率等于100%，指標設立依據是歷史依據；對濕地公園動植物動態監測完成時間在2026年12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：科普參觀人數≥2000人，指標設立依據是歷史依據；群眾對濕地保護了解率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：濕地旅游游客滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準；濕地周邊居民滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

部門（單位）預算項目申報表 -濕地宣傳保護與旅游發展.pdf

（二）濕地公園后勤服務保障項目

1.主要內容是：園區門衛、清潔人員、廚師工資保障，每年每月對濕地公園園區及觀鳥塔設施進行維修保養，每年園區綠植日常維護澆水，每年每月電費保障。2026年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：濕地公園管理服務區日常經費保障，環境衛生、日常運行、水電等支出得到保障。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：后勤保障服務人數10人，指標設立依據是計劃標準；園區維護次數≥12次，指標設立依據是計劃標準；后勤服務保障質量達標率≥95%，指標設立依據是計劃標準；后勤服務保障時效達標率≥95%，，指標設立依據是計劃標準。

????效益指標：濕地公園職工和聘用人員后勤服務得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：濕地公園職工和聘用人員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

部門（單位）預算項目申報表 -濕地公園后勤服務保障.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。