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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市余店財政所主要職責如下：

（一）廣水市余店財政所主要職責如下：

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4、負責鄉鎮政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，指導政府債務管理工作。

5、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。正文容*。

二、機構設置

（一）廣水市余店財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構6個，分別為：預算、專戶、農財、商貿、三資、出納。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市余店財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市余店財政所本級

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市余店財政所納入預算管理人員26人。

1.核定編制23名，其中：行政編制0名，事業編制23名。

2.實有人員26人，其中：在職在編10人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員10人（借出人員4人、內退人員5人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

????廣水市余店財政所2026年預算公開.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店財政所2026年收入總預算375.1萬元，其中：本年收入374.25萬元，上年結轉0.86萬元，較上年預算安排增加4.96萬元，同比增加1.34%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款343.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入31.18萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0.86萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市余店財政所2026年支出總預算375.1萬元，較上年預算安排支出增加4.96萬元，同比增加1.34%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出374.25萬元；上年結轉安排支出0.86萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出343.92萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出31.18萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出282.05萬元；社會保障和就業支出50.55萬元；衛生健康支出13.3萬元；農林水支出5.7萬元；住房保障支出23.5萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出298.52萬元；商品和服務支出53.44萬元；對個人和家庭的補助14.05萬元；資本性支出9.09萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出310.55萬元；運轉類支出35.7萬元；特定目標類支出28.86萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店財政所2026年財政撥款收入預算343.92萬元，較上年增加6.48萬元，同比增加1.92%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款343.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0.86萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市余店財政所2026年財政撥款支出預算343.92萬元，較上年增加6.48萬元，同比增加1.92%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出256.57萬元；社會保障和就業支出50.55萬元；衛生健康支出13.3萬元；住房保障支出23.5萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市余店財政所2026年一般公共預算支出343.92萬元，較上年增加6.48萬元，同比增加1.92%，主要原因是：在職人員及工資福利增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出343.07萬元。其中：人員經費310.55萬元，運轉經費13.1萬元，項目支出19.42萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0.86萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0.86萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出256.57萬元；社會保障和就業支出50.55萬元；衛生健康支出13.3萬元；住房保障支出23.5萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市余店財政所2026年一般公共預算基本支出321.63萬元，較上年減少13.81萬元，同比減少4.12%，主要原因是：節約開支，壓縮費用。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費310.55萬元。其中：工資福利支出296.5萬元；對個人和家庭補助14.05萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費11.08萬元。其中：商品和服務支出9.99萬元；資本性支出1.09萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.8萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少60%，主要原因是：節約“三公”經費開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0.8萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少60%，主要原因是：節約“三公”經費開支。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市余店財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市余店財政所2026年機關運行經費支出預算20.41萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少1.35%，主要原因是：節約開支，壓縮費用。

（一）一般公共預算安排機關運行經費14.41萬元。

其中：辦公費1.03萬元；印刷費0.15萬元；水費0.19萬元；電費3.18萬元；郵電費1.71萬元；取暖費0.29萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費3.17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出2.8萬元；辦公設備購置1.09萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店財政所2026年政府采購總預算0.79萬元，較上年減少0.93萬元，同比減少54.07%，主要原因是：上年采購電腦兩臺，價格較高，本年度僅采購打印機三臺及復印紙12箱。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.79萬元，較上年增加0.79萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位本年度無面向小微企業的采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.79萬元，較上年減少0.93萬元，同比減少54.07%，主要原因是：上年采購電腦兩臺，價格較高，本年度僅采購打印機三臺及復印紙12箱；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市余店財政所2026年年初資產總額為148.56萬元，較上年減少23.14萬元，同比減少13.48%，主要原因是：固定資產2025年折舊。

具體情況為:流動資產0.54萬元，較上年減少0.08萬元，同比減少12.9%，主要原因是：根據經費報表填寫；固定資產148.02萬元，較上年減少23.06萬元，同比減少13.48%，主要原因是：固定資產2025年折舊。

其中固定資產：房屋1641.86平方米，價值120.3萬元；土地1914平方米，價值3.41萬元；車輛1輛，價值1.28萬元；辦公家具價值11.9萬元；其他資產價值11.13萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為7.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少10%，主要原因是：節約“三公”經費開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費2.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加10%，主要原因是：單位公車年久老化，維修費用增加。

(4)公務接待費5萬元，較上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因是：節約“三公”經費開支。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據是計劃標準；“三公”經費變動率≤70%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規劃相符性基本符合，指標設立依據是計劃標準；工作計劃健全性基本健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制科學性科學，指標設立依據是計劃標準；預算編制合理性合理，指標設立依據是計劃標準；立項規范性規范；預算調整率≤5%，指標設立依據是計劃標準；預算公開及時性及時，指標設立依據是計劃標準；預算公開內容完整性和規范性完整規范，指標設立依據是計劃標準；預算執行率≥95%，指標設立依據是計劃標準；結轉結余率 ≤5%，指標設立依據是計劃標準；政府采購執行率＝100%，指標設立依據是計劃標準；非稅收入預算完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

決算公開及時性及時，指標設立依據是計劃標準；決算公開內容規范性和規范性完整規范，指標設立依據是計劃標準；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；績效目標合理性合理，指標設立依據是計劃標準；績效監控開展率＝100%，指標設立依據是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃標準；評價結果應用率≥90%，指標設立依據是計劃標準；資產管理制度健全性健全完善，指標設立依據是計劃標準；資產管理規范性合理規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理制度健全性健全完善，指標設立依據是計劃標準；會計核算規范性合理規范，指標設立依據是計劃標準；資金使用合規性合理規范，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：各單位經費保障率≥90%，指標設立依據是計劃標準；部門預決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；惠農糧食補貼發放戶數14000，指標設立依據是計劃標準；一事一議獎補項目驗收合格率＝100%，指標設立依據是計劃標準；財政監督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：各單位經費保障率＝100%，指標設立依據是計劃標準；預決算人大投票通過率＝100%，指標設立依據是計劃標準；惠農政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃標準；檢查后單位財務費用節約率≤20%，指標設立依據是計劃標準；各單位正常運轉保障率＝100%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：服務體制改革成效顯著提高，指標設立依據是計劃標準；行政管理體制改革成效顯著提高，指標設立依據是計劃標準；業務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據是計劃標準；干部隊伍體系建設規劃情況執行力強，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥10%，指標設立依據是計劃標準；信息化建設情況有序提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放到位，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據是計劃標準；“三公”經費變動率≤10%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規劃相符性基本符合，指標設立依據是計劃標準；工作計劃健全性基本健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制科學性科學，指標設立依據是計劃標準；預算編制合理性合理，指標設立依據是計劃標準；立項規范性規范；預算調整率≤5%，指標設立依據是計劃標準；預算公開及時性及時，指標設立依據是計劃標準；預算公開內容完整性和規范性完整規范，指標設立依據是計劃標準；預算執行率98%，指標設立依據是計劃標準；結轉結余率≤5%，指標設立依據是計劃標準；政府采購執行率＝100%，指標設立依據是計劃標準；非稅收入預算完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；決算公開及時性，及時指標設立依據是計劃標準；

決算公開內容規范性和規范性完整規范，指標設立依據是計劃標準；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；績效目標合理性合理，指標設立依據是計劃標準；績效監控開展率＝100%，指標設立依據是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃標準；評價結果應用率≥90%，指標設立依據是計劃標準；資產管理制度健全性制度健全，指標設立依據是計劃標準；資產管理規范性合理規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理制度健全性健全完善，指標設立依據是計劃標準；會計核算規范性合理規范，指標設立依據是計劃標準；資金使用合規性合理規范，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：各單位經費保障率≥90%，指標設立依據是計劃標準；部門預決算、3年期規劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；惠農糧食補貼發放戶數14000，指標設立依據是計劃標準；一事一議獎補項目驗收合格率＝100%，指標設立依據是計劃標準；財政監督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：各單位經費保障率＝100%，指標設立依據是計劃標準；預決算人大投票通過率＝100%，指標設立依據是計劃標準；惠農政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃標準；一事一議獎補項目受益人數7600，指標設立依據是計劃標準；檢查后單位財務費用節約率≤20%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：服務體制改革成效顯著提高，指標設立依據是計劃標準；行政管理體制改革成效顯著提高，指標設立依據是計劃標準；業務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據是計劃標準；干部隊伍體系建設規劃情況執行力強，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率有序提升，指標設立依據是計劃標準；信息化建設情況 有序提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市余店財政所2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政監督管理

1、主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-財政監督管理成本≤231559.93元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-財政資金監管次數≥4次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-登報宣傳次數≥6次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-財務代理業務考核村個數＝39個村，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-財政所辦公樓、宿舍樓維修＝2棟，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-登報內容質量信息及時且準確，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-財政所辦公環境明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-會計核算準確率=98%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-財政政務公開透明度明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市余店財政所預算項目申報表（財政監督管理）.pdf

（二）惠民及惠農

1、主要內容是：對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作。項目用于開展惠農政策宣傳冊印發，開展惠民惠農業務產生的公務用車加油、業務接待費等。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤57000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-監督卡印刷≥14000張，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-政策知識宣傳次數≥3次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-業務培訓人數≥100人次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-監督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-培訓合格及完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間10月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農政策知曉率100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-村級財務管理水平明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市余店財政所預算項目申報表（惠民及惠農）.pdf

（三）后勤服務運維

1、主要內容是：主要目的是做好財政所后勤保障、設施設備維修維護、環衛保潔等工作。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛生、食堂、宿舍日常后勤保障等工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-運維成本≤186000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-聘請后勤服務人員數量1人，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-就餐人數10人，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-后勤人員服務達標率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障有效保障，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-職工身心健康明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市余店財政所預算項目申報表（后勤服務運維）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。