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目??? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

（一）廣水市應山財政所主要職責如下：

1、擬定辦事處財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定辦事處財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔辦事處各項財政收支管理責任，負責指導編制年度預決算并組織執行。

4、負責辦事處債券的舉借、使用、管理和監督償還，指導政府債務管理工作。

5、負責管理和監督辦事處的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構設置

（一）廣水市應山財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市應山財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市應山財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市應山財政所納入預算管理人員13人。

1.核定編制16名，其中：行政編制0名，事業編制16名。

2.實有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預算表

廣水市應山財政所2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山財政所2026年收入總預算302.88萬元，其中：本年收入284.2萬元，上年結轉18.68萬元，較上年預算安排減少66.9萬元，同比減少18.09%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

1.本年收入：一般公共預算撥款249.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入34.99萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉18.68萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市應山財政所2026年支出總預算302.88萬元，較上年預算安排支出減少66.9萬元，同比減少18.09%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出284.2萬元；上年結轉安排支出18.68萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出267.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出34.99萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出191.49萬元；社會保障和就業支出74.24萬元；衛生健康支出14.5萬元；農林水支出6.5萬元；住房保障支出16.15萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出196.88萬元；商品和服務支出52.6萬元；對個人和家庭的補助45.54萬元；資本性支出1.37萬元；其他支出6.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出241.22萬元；運轉類支出40.35萬元；特定目標類支出21.31萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山財政所2026年財政撥款收入預算267.89萬元，較上年減少70.29萬元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款249.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款18.68萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應山財政所2026年財政撥款支出預算267.89萬元，較上年減少70.29萬元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出165.2萬元；社會保障和就業支出72.04萬元；衛生健康支出14.5萬元；住房保障支出16.15萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市應山財政所2026年一般公共預算支出267.89萬元，較上年減少70.29萬元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出249.21萬元。其中：人員經費238.76萬元，運轉經費3.3萬元，項目支出7.15萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出18.68萬元。其中：人員經費2.46萬元，公用經費0萬元，項目支出16.22萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出165.2萬元；社會保障和就業支出72.04萬元；衛生健康支出14.5萬元；住房保障支出16.15萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市應山財政所2026年一般公共預算基本支出244.42萬元，較上年減少54.66萬元，同比減少18.28%，主要原因是：本年度人員變動較大，兩個在職轉退休，一個在職死亡，一個退休死亡，一個工作調離。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費241.22萬元。其中：工資福利支出195.68萬元；對個人和家庭補助45.54萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費3.2萬元。其中：商品和服務支出2.89萬元；資本性支出0.32萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應山財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.3萬元，較上年減少3.18萬元，同比減少91.39%，主要原因是：壓縮“三公”經費支出，本年度因財政撥款有限，優先保障人員支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

（三）公務用車運行維護費0.3萬元，較上年減少0.9萬元，同比減少75%，主要原因是：本年度因財政撥款有限，優先保障人員支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少2.28萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度因財政撥款有限，優先保障人員支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市應山財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市應山財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市應山財政所2026年機關運行經費支出預算27.66萬元，較上年增加9.98萬元，同比增加56.42%，主要原因是：本年度因計劃對財政所辦公環境進行維修，故增加了維修費預算7萬元。

（一）一般公共預算安排機關運行經費16.26萬元。

其中：辦公費0.56萬元；印刷費0萬元；水費0.04萬元；電費1.48萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.3萬元；維修(護)費7.05萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出6.5萬元；辦公設備購置0.32萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費11.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應山財政所2026年政府采購總預算0.3萬元，較上年減少37.26萬元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構筑物采購預算，減少辦公設備采購預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.3萬元，較上年減少37.26萬元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構筑物采購預算，減少辦公設備采購預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.3萬元，較上年減少37.26萬元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構筑物采購預算，減少辦公設備采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市應山財政所2026年年初資產總額為195.58萬元，較上年減少15.97萬元，同比減少7.55%，主要原因是：固定資產折舊。

具體情況為:流動資產53.08萬元，較上年增加21.19萬元，同比增加66.45%，主要原因是：貨幣資金增加，補充人員績效缺口；固定資產142.5萬元，較上年減少37.16萬元，同比減少20.68%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋1029平方米，價值122.1萬元；土地2040平方米，價值8.53萬元；車輛1輛，價值5.91萬元；辦公家具價值3.08萬元；其他資產價值2.88萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為2.4萬元，較上年增加1.2萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度因財政撥款有限，優先保障人員支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無相關支出預算。

(3)公務用車運行維護費1.9萬元，較上年增加0.9萬元，同比增加90%，主要原因是：本年度因財政撥款有限，優先保障人員支出。

(4)公務接待費0.5萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加150%，主要原因是：根據財政所實際情況，本年度公務接待只安排了5000元預算，資金來源都單位資金。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。年度目標為：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，保障單位正常運轉。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。具體指標設置為：

（一）運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：“三公”經費變動率≤0%，項目支出成本控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標值設立如下：1、戰略管理：中長期規劃相符性：規范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規范，預算調整率為0；3、預算公開：分開及時，嚴格在部門預算批復20內完成預算公開工作，公開內容完整規范，嚴格按照預算公開文本規范要求公開，確保公開質量；4、預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率≤2%，政府采購執行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；5、決算公開：公開及時，嚴格按照市局規定時間完成公開工作，公開內容完整規范，嚴格按照決算公開?文本規范要求公開，確保公開質量；6、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規劃和年度工作計劃，績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率100%；7、資產管理：資產管理制度健全、規范；8、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規范；

（三）履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業穩定，覆蓋16個村社區；3、強化惠農政策宣傳，確?；蒉r資金發放準確率100%；4、部門預決算、3年規劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、全年財政資金監管次數≧12次。

（四）社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：“三公”經費壓縮率3%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

（五）可持續發展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高；3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

（六）滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯系部門滿意度：村社區滿意度≥95%。

（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，保障單位正常運轉。，具體指標設置為：

（一）運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：“三公”經費變動率≤0%，項目支出成本控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標值設立如下：1、戰略管理：中長期規劃相符性：規范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規范，預算調整率為0；3、預算公開：預算公開及時，公開內容完整規范；4、預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率≤2%，政府采購執行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；5、決算公開：決算公開及時，公開內容完整規范；6、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規劃和年度工作計劃，績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率100%；7、資產管理：資產管理制度健全、規范；8、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規范；

（三）履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業穩定，覆蓋16個村社區；3、強化惠農政策宣傳，確?；蒉r資金發放準確率100%；4、部門預決算、3年規劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、全年財政資金監管次數≧12次。

（四）社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：“三公”經費壓縮率3%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

（五）可持續發展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高；3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

（六）滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯系部門滿意度：村社區滿意度≥95%。

附件3：部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基層財政監督管理”項目

1、主要內容是：用于單位一般業務類工作開銷。2026年預算安排14.81萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款7.67萬元，本單位其他收入7.14萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-基層財政監督管理成本≤14.81元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-運行維護車輛=1臺，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財政資金監管次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財務代理業務考核村個數=16個村社區，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-車輛運行安全率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政資金監管覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理考核合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-會計核算合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制：健全；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????附件4：基層財政監督管理預算項目申報表.pdf

（二）“單位后勤運轉”項目

1、主要內容是：保障單位后勤事務運轉開銷。2026年預算安排22.05萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款15.7萬元，本單位其他收入6.35萬元。

2、項目績效總目標是：保障單位后勤正常運轉和職工生活服務。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-后勤運轉成本≤22.05元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-食堂勞務人數=1人，指標設立依據是歷史標準；

數量指標-單位職工就餐人=12人，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-食堂衛生質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-后勤服務質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-后勤服務保障程度：有效保障，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????附件4：單位后勤運轉預算項目申報表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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