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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺財政所主要職責如下：

（一）貫徹執行國家財政法規，編制年度財政預算，執行決算內容。

（二）嚴格執行國家的惠農政策，認真核對發放國家對種糧農民和各項補貼。

（三）按規定執行國庫集中支付，村賬站管、財政獎補和各種支持三農項目的資金監管、項目建設施工驗收。

（四）為精準扶貧、鄉村振興服務。

二、機構設置

（一）廣水市長嶺財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構4個，分別為：預算辦公室、農財辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市長嶺財政所預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市長嶺財政所納入預算管理人員39人。

1.核定編制23名，其中：行政編制0名，事業編制23名。

2.實有人員39人，其中：在職在編13人；離休0人；退休14人；編外長聘3人；其他人員9人（借出人員5人、內退人員2人、遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市長嶺財政所2026年部門預算報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財政所2026年收入總預算460.88萬元，其中：本年收入460.88萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少6.58萬元，同比減少1.41%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

1.本年收入：一般公共預算撥款382.29萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入78.58萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市長嶺財政所2026年支出總預算460.88萬元，較上年預算安排支出減少6.58萬元，同比減少1.41%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出460.88萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出382.29萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出78.58萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出329.18萬元；社會保障和就業支出74.71萬元；衛生健康支出17.52萬元；農林水支出10.32萬元；住房保障支出29.15萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出388.33萬元；商品和服務支出37.25萬元；對個人和家庭的補助35.3萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出417.18萬元；運轉類支出23.08萬元；特定目標類支出20.61萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財政所2026年財政撥款收入預算382.29萬元，較上年減少28.95萬元，同比減少7.04%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款382.29萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺財政所2026年財政撥款支出預算382.29萬元，較上年減少28.95萬元，同比減少7.04%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出270.22萬元；社會保障和就業支出67.41萬元；衛生健康支出16.52萬元；農林水支出2萬元；住房保障支出26.15萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市長嶺財政所2026年一般公共預算支出382.29萬元，較上年減少28.95萬元，同比減少7.04%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出382.29萬元。其中：人員經費378.08萬元，運轉經費2.04萬元，項目支出2.17萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出270.22萬元；社會保障和就業支出67.41萬元；衛生健康支出16.52萬元；農林水支出2萬元；住房保障支出26.15萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市長嶺財政所2026年一般公共預算基本支出380.12萬元，較上年減少19.64萬元，同比減少4.91%，主要原因是：單位人員變動較大，在編人員減少3人。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費378.08萬元。其中：工資福利支出346.88萬元；對個人和家庭補助31.2萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費2.04萬元。其中：商品和服務支出2.04萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市長嶺財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少1.69萬元，同比減少100%，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少1.69萬元，同比減少100%，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市長嶺財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市長嶺財政所2026年機關運行經費支出預算8.69萬元，較上年減少8.7萬元，同比減少50.02%，主要原因是：縮減公用經費，優先保障人員經費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費1.04萬元。

其中：辦公費0.3萬元；印刷費0萬元；水費0.08萬元；電費0萬元；郵電費0.45萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費7.66萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市長嶺財政所2026年政府采購總預算0.5萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少37.5%，主要原因是：設備無需大量更新。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.5萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少37.5%，主要原因是：設備無需大量更新；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.5萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少37.5%，主要原因是：設備無需大量更新；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市長嶺財政所2026年年初資產總額為423.35萬元，較上年減少11.45萬元，同比減少2.63%，主要原因是：單位資金支出增多。

具體情況為:流動資產91.69萬元，較上年減少12.87萬元，同比減少12.31%，主要原因是：單位資金支出增多；固定資產331.66萬元，較上年增加1.42萬元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度新增固定資產國產電腦一臺，空調三臺。

其中固定資產：房屋2082平方米，價值280.58萬元；土地5005平方米，價值0.85萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.91萬元；其他資產價值38.32萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.79萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.44%，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(4)公務接待費1.79萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.44%，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據現行體制，積極組織收入，加強收支管理，扎實推動財政各項事務工作，并強化惠農政策和宣傳，加強對村級財務的監督指導，確保各項資金使用高效率。年度目標為強化收支管理，優化資金使用效率，加強農村財務監督力度，發揮財會監督效能，加強惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放及時到位。

（二）長期目標1：為根據現行體制，積極組織收入，加強收支管理，扎實推動財政各項事務工作，并強化惠農政策和宣傳，加強對村級財務的監督指導，確保各項資金使用高效率，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制：會議費控制率0，指標設立依據是計劃標準、“三公”經費變動率≤10%，指標設立依據是計劃標準、項目支出成本控制率≤30%，指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符，指標設立依據是計劃標準、工作計劃健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制：預算編制科學，指標設立依據是計劃標準、預算編制合理，指標設立依據是計劃標準、預算立項規范，指標設立依據是計劃標準、預算調整率≤20%，指標設立依據是預算支出標準；預算公開：預算公開及時，指標設立依據是計劃標準、預算公開內容完整和規范，指標設立依據是計劃標準；預算執行：預算執行率≥99%，指標設立依據是預算支出標準、結轉結余率≤5%，指標設立依據是計劃標準、政府采購執行率≥90%，指標設立依據是計劃標準、非稅收入預算完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；決算公開：決算公開及時，指標設立依據是計劃標準、決算公開內容規范，指標設立依據是計劃標準；績效管理：事前績效評估完成率0%，指標設立依據是計劃標準、績效目標合理，指標設立依據是計劃標準、績效監控開展率≥98%，指標設立依據是計劃標準、績效評價覆蓋率100%，指標設立依據是計劃標準、評價結果應用率≥98%，指標設立依據是計劃標準；資產管理:資產管理制度健全，指標設立依據是計劃標準、資產管理使用規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理:財務管理制度健全，指標設立依據是計劃標準、會計核算嚴格規范，指標設立依據是計劃標準、資金使用合規，指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：核心業務產出1：財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準；核心業務產出2：年度稅收收入≥3700萬元，指標設立依據是計劃標準;核心業務產出3:資金發放到位率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據是計劃標準；社會效益：鄉村經濟活力得到提升，指標設立依據是計劃標準；生態效益：農村人居環境得到改善，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，指標設立依據是計劃標準、行政管理體制改革成效良好，指標設立依據是計劃標準；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準、干部隊伍體系建設規劃情況體系建設合理完善，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據是計劃標準；科技支撐：信息化建設得到充分應用，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，指標設立依據是計劃標準：受益群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；聯系部門滿意度：機關及部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：強化收支管理，優化資金使用效率，加強農村財務監督力度，發揮財會監督效能，加強惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放及時到位，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；項目支出成本控制：會議費控制率0，指標設立依據是計劃標準、“三公”經費變動率≤10%，指標設立依據是計劃標準、項目支出成本控制率≤30%，指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符，指標設立依據是計劃標準、工作計劃健全，指標設立依據是計劃標準；預算編制：預算編制科學，指標設立依據是計劃標準、預算編制合理，指標設立依據是計劃標準、預算立項規范，指標設立依據是計劃標準、預算調整率≤20%，指標設立依據是預算支出標準；預算公開：預算公開及時，指標設立依據是計劃標準、預算公開內容完整和規范，指標設立依據是計劃標準；預算執行：預算執行率≥99%，指標設立依據是預算支出標準、結轉結余率≤5%，指標設立依據是計劃標準、政府采購執行率≥90%，指標設立依據是計劃標準、非稅收入預算完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；決算公開：決算公開及時，指標設立依據是計劃標準、決算公開內容規范，指標設立依據是計劃標準；績效管理：事前績效評估完成率0%，指標設立依據是計劃標準、績效目標合理，指標設立依據是計劃標準、績效監控開展率≥98%，指標設立依據是計劃標準、績效評價覆蓋率100%，指標設立依據是計劃標準、評價結果應用率≥98%，指標設立依據是計劃標準；資產管理:資產管理制度健全，指標設立依據是計劃標準、資產管理使用規范，指標設立依據是計劃標準；財務管理:財務管理制度健全，指標設立依據是計劃標準、會計核算嚴格規范，指標設立依據是計劃標準、資金使用合規，指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：核心業務產出1：財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準；核心業務產出2：年度稅收收入≥3700萬元，指標設立依據是計劃標準;核心業務產出3:資金發放到位率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據是計劃標準；社會效益：鄉村經濟活力得到提升，指標設立依據是計劃標準；生態效益：農村人居環境得到改善，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，指標設立依據是計劃標準、行政管理體制改革成效良好，指標設立依據是計劃標準；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準、干部隊伍體系建設規劃情況體系建設合理完善，指標設立依據是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據是計劃標準；科技支撐：信息化建設得到充分應用，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，指標設立依據是計劃標準：受益群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；聯系部門滿意度：機關及部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市長嶺財政所2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政監督管理

1、主要內容是：對鎮各村的財務活動及會計核算工作進行監督管理，規范財政收支管理，提升財政管理水平。2026年預算安排10.29萬元，其中：0.17萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.12萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：對鎮各村的財務活動及會計核算工作進行監督管理，規范財政收支管理，提升財政管理水平。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：財政監督管理≤102900元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：村級財務雙代管村個數39個，指標設立依據是歷史標準；下鄉監督次數≥730次，指標設立依據是計劃標準；資料打印張數≥10000張，指標設立依據是計劃標準；監管村覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；監管村考核合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；完成時間2026年12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：村級財務管理得到規范，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：監管村滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2026年長嶺財政所部門預算項目申報表（財政監督管理）.pdf

（二）惠民惠農

1、主要內容是：積極宣傳落實惠民惠農政策，助力鞏固脫貧攻堅成果，推動駐點村鄉村振興提質增效，保障農戶權益。2026年預算安排10.32萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.32萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：積極宣傳落實惠民惠農政策，助力鞏固脫貧攻堅成果，推動駐點村鄉村振興提質增效，保障農戶權益。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：監督卡及資料打印成本≤103200元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：監督卡打印數量≥16000張，指標設立依據是計劃標準；宣傳傳單印刷數量≥16000張，指標設立依據是計劃標準；監督卡發放率≥98%，指標設立依據是計劃標準；宣傳傳單張貼發放率≥98%，指標設立依據是計劃標準；完成時間2026年12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：政策宣傳落實度≥98%，指標設立依據是計劃標準；業務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2026年長嶺財政所部門預算項目申報表（惠民惠農）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。