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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市數據局主要職責如下：

（一）擬訂和組織實施數字廣水、數字政府、數字經濟、數字社會規劃。組織起草有關規范性文件。協調推動數化廣水行動計劃，推動經濟、社會、政府數字化網絡化智能化轉型發展，建設數字經濟發展新高地。

（二）協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設，指導數據要素市場建設，牽頭擬訂相關規范性文件和標準規范。研究提出培育數據要素市場的政策建議，引導全市數據交易場所建設發展，推動數據要素資產化。

（三）組織擬訂有關數字基礎設施布局規劃，協調推進數字基礎設施布局建設，以云、網、數、算等為基礎，以公共數字底座為核心，搭建城市數字孿生操作系統，構建數化廣水基礎體系。

（四）統籌數據資源整合共享和開發利用。協調推進數據資源分類分級管理，組織推動公共數據資源開發利用，推動數據資源跨層級跨地域跨行業跨部門跨業務互聯互通，構建數化廣水資源體系。

（五）協調推進數字經濟發展，促進數字產業化和產業數字化。推動跨領域跨行業數字化轉型，促進數字經濟和實體經濟融合。

（六）統籌推進數字社會建設，構建普惠便捷數字社會。協調推動公共服務和社會治理數字化，統籌協調促進智慧城市建設。

（七）統籌推進數字政府建設。負責協調推進數字技術廣泛應用于政府管理服務，推進政府治理流程優化、模式創新和履職能力提升。推動構建數字化、智能化的政府運行新形態。負責推進政府履職和政務運行數字化轉型，統籌推進各行業各領域政務應用系統集約建設、互聯互通、協同聯動，創新行政管理和服務方式，提升政府履職效能。審核市級政務信息化項目。

（八）統籌推進政府職能轉變。負責政務服務事項管理，推進相關行政職權的規范運行。推進優化政務服務，創新監管方式，提高行政效率和公信力。促進傳統服務與智能服務相結合，推進政務服務標準化規范化便利化。負責事中事后監管統籌協調，推進跨部門綜合監管及“互聯網+監管”，推動建立全方位、多層次、立體化監管體系，提升監管的精準性和有效性。指導、監督全市政府系統政務服務工作。

（九）統籌推進全市政務公開工作。承擔對全市政務公開工作的指導、監督和考評。負責市政府門戶網站指導、監督和管理工作。

（十）統籌數據發展和安全，在具體承擔數據基礎制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設等職責中，履行相應數據安全職責，負責擬定數據安全制度并組織實施。協同市委網絡安全和信息化委員會辦公室開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。

（十一）負責數據領域對外合作，落實相關數字治理規則。

（十二）負責全市12345政務服務便民熱線運行管理工作。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市數據局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：辦公室、數據資源和基礎設施股、電子政務和大數據管理股、數據安全股、政務服務和政務改革協調股、政務公開股。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市數據局預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市數據局本級。

2.無納入部門本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市數據局納入預算管理人員30人。

1.核定編制25名，其中：行政編制18名，事業編制7名。

2.實有人員27人，其中：在職在編25人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分??部門預算表

??廣水市數據局2026年預算二上.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市數據局2026年收入總預算1439.15萬元，其中：本年收入1397.51萬元，上年結轉41.64萬元，較上年預算安排增加15.04萬元，同比增加1.06%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.本年收入：一般公共預算撥款1397.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉41.64萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市數據局2026年支出總預算1439.15萬元，較上年預算安排支出增加15.04萬元，同比增加1.06%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1397.51萬元；上年結轉安排支出41.64萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1439.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1317.03萬元；社會保障和就業支出41.05萬元；衛生健康支出29.27萬元；農林水支出9.84萬元；住房保障支出41.96萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出356.01萬元；商品和服務支出1066.05萬元；對個人和家庭的補助8.61萬元；資本性支出2萬元；其他支出6.48萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出362.16萬元；運轉類支出35.73萬元；特定目標類支出1041.26萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市數據局2026年財政撥款收入預算1439.15萬元，較上年增加100.9萬元，同比增加7.54%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1397.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款41.64萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市數據局2026年財政撥款支出預算1439.15萬元，較上年增加100.9萬元，同比增加7.54%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出1317.03萬元；社會保障和就業支出41.05萬元；衛生健康支出29.27萬元；農林水支出9.84萬元；住房保障支出41.96萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市數據局2026年一般公共預算支出1439.15萬元，較上年增加100.9萬元，同比增加7.54%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1397.51萬元。其中：人員經費332.96萬元，運轉經費22.29萬元，項目支出1042.26萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出41.64萬元。其中：人員經費29.2萬元，公用經費0萬元，項目支出12.44萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1317.03萬元；社會保障和就業支出41.05萬元；衛生健康支出29.27萬元；農林水支出9.84萬元；住房保障支出41.96萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市數據局2026年一般公共預算基本支出381.99萬元，較上年減少26.01萬元，同比減少6.38%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費362.16萬元。其中：工資福利支出353.55萬元；對個人和家庭補助8.61萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費19.83萬元。其中：商品和服務支出19.83萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市數據局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據實際情況測算，與上年一致。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（四）公務接待費3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據實際情況測算，與上年一致。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市數據局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市數據局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市數據局2026年機關運行經費支出預算26.73萬元，較上年減少19.79萬元，同比減少42.54%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費26.73萬元。

其中：辦公費1.19萬元；印刷費0.18萬元；水費0.22萬元；電費1.37萬元；郵電費3.37萬元；取暖費0.34萬元；物業管理費0.59萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費10.2萬元；其他交通費用8.34萬元；其他商品和服務支出0.95萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市數據局2026年政府采購總預算868.55萬元，較上年增加349.15萬元，同比增加67.22%，主要原因是：因政務大廳業務量持續增長，相應增加政府采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購868.55萬元，較上年增加868.55萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因政務大廳業務量持續增長，相應增加政府采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少519.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據實際情況測算，與上年一致；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算866.55萬元，較上年增加349.15萬元，同比增加67.48%，主要原因是：因政務大廳業務量持續增長，相應增加政府采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市數據局2026年年初資產總額為890.08萬元，較上年增加416.94萬元，同比增加88.12%，主要原因是：本年度銀行存款增加，新增固定資產和無形資產原值511.47萬元，其中用于升級政務中心的專用軟件435.53萬元，各類配套設備61.13萬元，家具用具14.81萬元。處置資產55.04萬元。

具體情況為:流動資產405.55萬元，較上年增加8.6萬元，同比增加2.17%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產484.53萬元，較上年增加408.34萬元，同比增加535.95%，主要原因是：新增固定資產和無形資產原值511.47萬元，其中用于升級政務中心的專用軟件435.53萬元，各類配套設備61.13萬元，家具用具14.81萬元。處置資產55.04萬元。

其中固定資產：房屋454.32平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值29.09萬元；其他資產價值455.44萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

1、長期目標為：打造成優質的政務服務隊伍。年度目標為：完成2022年行政審批工作,完成環境整治工作。

2、長期目標1：打造成優質的政務服務隊伍。

3、具體指標設置為：

產出指標：根據上級要求行政審批事項的承接和下放工作 1批,政務服務事項標準化建設;梳理縣級依申請及公共服務事項通用目錄1095項，由市政府發布; 行政審批標準化建設，梳理鎮、村級依申請及公共服務事項通用目錄; 牽頭推進全市“放管服”改革，按照工作進展情況，督促相關部門“放管服”改革，指標設立依據是根據實際需要。

效益指標：優化營商環境 創造經濟收入，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：政務服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃。

??廣水市數據局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）保障服務大廳正常運轉項目

1、主要內容是：保障服務大廳正常運轉，各服務窗口通暢辦公。2026年預算安排625.62萬元，其中：614.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金，11萬元資金來源為上年一般公共預算預計結轉資金。

2、項目績效總目標是：保障服務大廳正常運轉，各服務窗口通暢辦公。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：政務信息資源提供單位數量43家；政務信息資源目錄數據提交126窗口，政務大廳窗口辦事數量70萬件，網絡線路數量403條，政務服務大廳外聘人員數量93人，指標設立依據是計劃指標。

質量指標：數據共享有效性≥98%，政務信息資源目錄數據更新≥98%，政務大廳辦事完結率≥95%，政務大廳外聘人員率≥70%，指標設立依據是計劃指標

效益指標：經濟效益指標：提高數據利用率，縮短工時，有所提高，指標設立依據是計劃指標；社會效益指標：提高廣水服務窗口形象率，得到提高，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：來大廳辦事人員滿意度≥99%，指標設立依據是計劃指標。

（二）政務服務便民熱線

1、主要內容是：政務服務便民熱線運行暢通，加大對各承辦單位的日常指導、督辦和協調力度。2026年預算安排29.60萬元，其中：29.60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：便民熱線運行暢通；加大對各承辦單位的日常指導、督辦和協調力度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：數量指標：及時簽收省12345在線服務平臺轉辦的咨詢投訴辦件6500件；及時辦結省12345在線服務6500件，指標設立依據是計劃指標

質量指標：工單及時簽收率≥98%，工單按時辦結率≥98%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標：加大對各承辦單位的日常指導≥80%，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：政務服務質效≥99%，指標設立依據是計劃指標。

（三）基層政務和政務公開服務工作項目

1、主要內容是：政務服務工作標準化、規范化。2026年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：政務服務工作標準化、規范化。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：數量指標：培訓政務工作人員數402人，對基層政務工作檢查次數12次，建設便民服務室3個，政務公開內容6項，指標設立依據是計劃指標

質量指標：全市政務服務的規范化標準化達到率≥95%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標：提高政務服務工作效率≥70%，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：辦事群眾滿意度≥99%，指標設立依據是計劃指標。

（四）廣水市城市數字公共基礎設施建設

1、主要內容是：通過建立數據統一管理、系統統一融合、服務統一發布的信息模型（CIM），解決目前普遍存在的“同屬性數據標準不統一、基礎數據質量不高、信息系統碎片化、共享程度低、不同部門在相同區域內重復采集建平臺、各部門數據成孤島互不兼融”等問題。一是按照“統一平臺、分級管理”模式，迅速搭建完善縣市底座平臺；二是加快城市信息模型（CVIM）、“一標三實”（標準地址、實有人口、實有房屋、實有單位）建設應用等基礎工作，積極推進數據采集、治理、編碼和上圖，盡快實現建成縣市區縣域范圍建筑物標準地址全覆蓋、戶室全量核查、人口和單位全量關聯；三是建立縣市區數據動態更新和關聯機制，明確管理流程，建成統一標準地址生產流水線，開展使用統一標準地址的不動產權證發放，嚴格按照地址全生命周期管理、全流程、數字化生產，保證城市數字公共基礎設施體系持續健康運行。2026年預算安排338.2萬元，其中：338.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過建立數據統一管理、系統統一融合、服務統一發布的信息模型（CIM），解決目前普遍存在的“同屬性數據標準不統一、基礎數據質量不高、信息系統碎片化、共享程度低、不同部門在相同區域內重復采集建平臺、各部門數據成孤島互不兼融”等問題。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：數量指標：服務數量＝6項；新建平臺數量（CIM平臺）＝1套

，指標設立依據是計劃指標。

質量指標：服務完成率 ≥98%；CIM平臺搭建完成率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標：數字安全系統得到強化；數據共享能力得到提升，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：被服務對象滿意度≥99%，指標設立依據是計劃指標。

??廣水市數據局2026年部門預算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。