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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé),肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命。

（二）承擔(dān)對(duì)黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識(shí)培訓(xùn)。

（三）提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn)。

（四）宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī),貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。

（五）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校納入預(yù)算管理人員59人。

1.核定編制32名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制21名。

2.實(shí)有人員59人，其中：在職在編26人；離休0人；退休26人；編外長(zhǎng)聘4人；其他人員3人（遺屬生活困難人員1人、自收自支人員2人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表??

??

????2026年廣水市委黨校部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年收入總預(yù)算721.6萬(wàn)元，其中：本年收入687.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.25萬(wàn)元，同比增加5.14%，主要原因是：培訓(xùn)任務(wù)加多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款675.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入12萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)34.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年支出總預(yù)算721.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加35.25萬(wàn)元，同比增加5.14%，主要原因是：培訓(xùn)任務(wù)加多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出687.38萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出34.22萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出709.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出12萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：教育支出569.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2萬(wàn)元；住房保障支出14.63萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出445.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出198.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.27萬(wàn)元；資本性支出16.49萬(wàn)元；其他支出2萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出502.28萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出71.56萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出147.77萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算709.6萬(wàn)元，較上年增加53.25萬(wàn)元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓(xùn)任務(wù)加多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款675.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款34.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算709.6萬(wàn)元，較上年增加53.25萬(wàn)元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓(xùn)任務(wù)加多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款支出：教育支出557.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2萬(wàn)元；住房保障支出14.63萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年一般公共預(yù)算支出709.6萬(wàn)元，較上年增加53.25萬(wàn)元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓(xùn)任務(wù)加多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出675.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)502.28萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出147.19萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.22萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出557.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2萬(wàn)元；住房保障支出14.63萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年一般公共預(yù)算基本支出525.39萬(wàn)元，較上年增加1.86萬(wàn)元，同比增加0.35%，主要原因是：合理增長(zhǎng)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)502.28萬(wàn)元。其中：工資福利支出443.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助59.27萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)23.12萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出23.12萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.3萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元，同比減少80%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)政策，厲行勤儉節(jié)約減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元，同比減少80%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)政策，厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.62萬(wàn)元，較上年增加0.32萬(wàn)元，同比增加1.04%，主要原因是：合理增長(zhǎng)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.62萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元；水費(fèi)0.45萬(wàn)元；電費(fèi)4.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出9.91萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年政府采購(gòu)總預(yù)算1.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購(gòu)文件要求，未達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)1.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購(gòu)文件要求，未達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變動(dòng)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購(gòu)文件要求，未達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變動(dòng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變動(dòng)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2026年年初資產(chǎn)總額為387.13萬(wàn)元，較上年減少31.61萬(wàn)元，同比減少7.55%，主要原因是：上年計(jì)入了單位自有資金，本單位為全額撥款單位，故今年未計(jì)入。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年減少45.38萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年計(jì)入了單位自有資金，本單位為全額撥款單位，故今年未計(jì)入；固定資產(chǎn)387.13萬(wàn)元，較上年增加13.77萬(wàn)元，同比增加3.69%，主要原因是：本年度購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價(jià)值353.96萬(wàn)元；土地21900平方米，價(jià)值1萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.05萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值20.12萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓(xùn)工作，為黨育才、為黨獻(xiàn)策。年度目標(biāo)為完成上級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，創(chuàng)造性開(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，為黨育人，為黨獻(xiàn)策。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓(xùn)工作，為黨育才、為黨獻(xiàn)策，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：培訓(xùn)受益人≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）年度目標(biāo)1：完成上級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，創(chuàng)造性開(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：培訓(xùn)受益人≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

???附件3：2026年廣水市委黨校部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“干部培訓(xùn)及教學(xué)任務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成全年上級(jí)安排的培訓(xùn)任務(wù)，學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、車(chē)費(fèi)、教學(xué)資料費(fèi)等。2026年預(yù)算安排65.15萬(wàn)元，其中：55.15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成四期八個(gè)班450人左右的干部培訓(xùn)任務(wù)、15次異地現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)任務(wù)

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：培訓(xùn)受益人≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????干部培訓(xùn)及教學(xué)任務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先等活動(dòng)創(chuàng)建項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：黨建、綜治、文明單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)等活動(dòng)創(chuàng)建及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的經(jīng)費(fèi)保障，確保各類活動(dòng)創(chuàng)建順利進(jìn)行。2026年預(yù)算安排14萬(wàn)元，其中：14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村振興工作，保障工作人員生活、交通補(bǔ)貼到位，工作人員工作開(kāi)展順利；各類活動(dòng)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，檢查驗(yàn)收。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：活動(dòng)參與人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝徽w效益和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：創(chuàng)建單位干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先等活動(dòng)創(chuàng)建項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“后勤服務(wù)保障項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、保潔、職工健康等后勤服務(wù)及校園軟硬件設(shè)施的供需經(jīng)費(fèi)保障。2026年預(yù)算安排45.64萬(wàn)元，其中：43.64萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、保潔、職工健康等后勤服務(wù)及校園軟硬件設(shè)施的供需經(jīng)費(fèi)在本年度保障、執(zhí)行到位。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤服務(wù)保障人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障程度，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????后勤服務(wù)保障項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“干部能力素質(zhì)提升短期培訓(xùn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：依據(jù)全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃（2023 2027年）》、新修訂《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，組織完成全年干部能力素質(zhì)提升短期培訓(xùn)班。2026年預(yù)算安排68.62萬(wàn)元，其中：68.62萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成上級(jí)安排的干部能力素質(zhì)提升短期培訓(xùn)任務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：短期培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)≥1200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：短期培訓(xùn)受益人≥1200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

???干部能力素質(zhì)提升短期培訓(xùn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。